当前位置: 景洪市搬迁安置办公室 2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280105048301000
景洪市搬迁安置办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市搬迁安置办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及市委关于统筹做好重大项目、水库、电站、扶贫涉及的移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责进行认真调研，根据环境资源容量和群众意愿，推荐搬迁安置方案，并与规划设计单位和上级主管部门，共同完成本行政区内水利水电搬迁安置规划设计和建筑施工设计工作。
3.配合项目法人单位和规划设计单位开展搬迁安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程搬迁安置实施规划的编制。
4.负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的搬迁安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解搬迁安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。
5.负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级搬迁安置管理部门和项目法人单位对本级搬迁安置资金使用情况进行监督、检查和审计。
6.负责指导搬迁安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。
7.负责全市大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
8.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。
9.负责协调项目法人单位与地方人民政府的搬迁安置工作关系；受理移民来信来访，协助搬迁安置地政府和有关部门调解搬迁安置纠纷，维护库区、搬迁安置区的社会稳定。
10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。
11.承办市委、市人民政府和州搬迁安置办交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.推进景洪市大中型水库移民产业扶持项目曼飞龙水库安置区嘎洒镇糯玉米产业发展示范建设项目初步设计报告完成竞争立项项目；推进景洪市后期扶持旅游产业项目项目，争取在2023年11月完工。
2.准确把握新时代后期扶持工作。加快推进景洪市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划执行工作，完善项目申报流程，做深做细项目规划及前期工作，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.持续推进曼灯河水库改扩建工程建设征地移民安置工作。
4.启动曼么耐水库实物指标调查工作。目前移民安置规划报告正在审批阶段，搬迁办还未深入到项目地开展工作。
5.认真完成景洪市大中型水库移民后期扶持人口直补资金的兑补工作，并做好后扶项目和产业项目的跟踪监管工作，认真组织开展后扶项目可研、实施方案的编制工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，股所级：综合办公室、规划安置股、资源占补股、后期扶持股、法规监察股；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为景洪市搬迁安置办公室。
纳入景洪市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。超编制1人，主要原因是：因机构改革，由原来15人编制缩减为8人，经编制部门同意原有在职人员自然消化。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市搬迁安置办公室2023年度收入合计28,323,665.87元。其中：财政拨款收入28,090,135.99元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233,529.88元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计减少29,568,701.59元，下降51.08%。其中：财政拨款收入减少11,640,131.47元，下降29.30%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少17,928,570.12元，下降98.71%。主要原因是本年度减少了后期扶持资金及橄榄坝库区搬迁安置资金收入。
二、支出决算情况说明
景洪市搬迁安置办公室2023年度支出合计30,230,838.99元。其中：基本支出2,776,721.72元，占总支出的9.19%；项目支出27,454,117.27元，占总支出的90.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29,473,413.96元，下降49.37%。其中：基本支出减少166,654.90元，下降5.66%；项目支出减少29,306,759.06元，下降51.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度减少了后期扶持资金及橄榄坝库区搬迁安置资金支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,776,721.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,559,763.15元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,958.57元，占基本支出的7.81％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,454,117.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.大中型水库移民后期扶持基金支出7,796,460.32元；
2.农林水支出大中型水库移民后期扶持专项支出17,750,483.83元；
3.其他支出橄榄坝库区搬迁安置资金1,907,173.12元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5,914,594.25元,占本年支出合计的19.56%。与上年相比增加2,971,217.63元，增长100.95%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持专项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出285,593.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工单位配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费等；
9.卫生健康（类）支出189,779.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于职工单位配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出3,371,402.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,851,304.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.30%。主要用于正常工作运转的在职人员经费、日常公用经费等；
19.住房保障（类）支出216,514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于退休人员购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,180.00元，决算为26,372.41元，完成年初预算的37.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,700.00元，决算为17,319.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.67%，完成年初预算的47.19%；公务接待费支出年初预算为34,480.00元，决算为9,053.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.33%，完成年初预算的26.25%，具体是国内接待费支出决算9,053.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,180.00元，支出决算为26372.41元，完成年初预算的37.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,700.00元，决算为17,319.41元，完成年初预算的47.19%；公务接待费支出年初预算为34,480.00元，决算为9,053.00元，完成年初预算的26.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,417.59元，下降8.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加289.41元，增长1.70%；公务接待费支出决算减少2,707.00元，下降23.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位认真执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约精神，加强公务用车的管理，公务接待费只减不增的原则，本年度减少公务接待。本年因进行普文曼灯河水库征地工作，增加了公务车辆过路桥费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来中国足球彩票开展调研、专项业务检查工作和大中型水库移民搬迁安置相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出216,958.57元，比上年减少36,238.29元，下降14.31%，主要原因是2023年在职转退休4人，人员经费相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、车辆维护运行费、工会经费、其他交通费、其它商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市搬迁安置办公室资产总额13,652,809.00元，其中，流动资产3,599,315.66元，固定资产2,205,423.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,848,070.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,909,735.90元，其中固定资产减少232,109.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额15,413.41元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,413.41元。授予中小企业合同金额15,413.41元，其中：授予小微企业合同金额6,413.41元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280105048301111
