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景洪市水务局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能题

（一）主要职能

贯彻党和国家有关方针、政策，深化水利水电改革，全面加强农田水利基础设施建设，为工农业生产和国民经济发展提供良好的水利条件和能源保障。

负责对《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水资源管理的法律、法规、规章的组织实施，宣传贯彻和监督检查工作。结合实际，研究制定水利政策法规和规章制度，加强工程的安全保卫，依法治水、依法管理水资源。

 负责和组织对全市的小（一）型以下水利工程和对中型水利工程提出可行性研究报告及设计任务书的报审工作。组织水利科学研究和技术推广。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实推进水利工程建设

一是有序推进固投任务。2023年州级下达景洪市水利固定资产投资目标7亿元，截至11月底，已完成5.7147亿元，同比增长23%，完成年度目标任务的81%。预计全年完成6.1647亿元，完成年度目标任务的88.06%。二是狠抓项目前期筹备。6件重点水源工程（曼么耐水库扩建、瑶房河水库2件中型水库，大黑山水库、岔河水库、曼亏水库、龙秋水库4件小（1）型水库）；4件河道治理工程（南阿河曼广夯-曼迈和曼别-曼帕扎段防洪治理、南凹河曼么协-曼达段、曼洒段和曼占宰-交汇口段防洪治理、勐旺河防洪治理、10条重点山洪沟治理工程）；勐龙、勐旺和普文中型灌区续建配套与现代化改造；2件水库（闸）除险加固工程（5座小型水库除险加固；5座水闸除险加固工程）；曼点水库清洁型小流域治理。6件水源工程中除曼么耐水库扩建和曼亏水库开展初步设计报告编制，其余水库正在编制可研报告；4件河道治理南阿河和南凹河取得初步设计报告批复，勐旺河完成初步设计报告编制，待审查，10条重点山洪沟治理工程正在编制初步设计报告；勐龙和勐旺中型灌区完成初步设计报告编制，待审查，普文中型灌区正在编制初步设计报告；2件水库（闸）除险加固工程完成初步设计报告编制，已审待批复；曼点水库清洁型小流域治理完成初步设计报告编制，待审查。

2.强力开展水旱灾害防御

一是1-6月积极开展抗旱工作，对水库采用“一库一策”进行科学调度，加快推进供水工程建设，确保全市工农业用水安全。二是积极配合防汛抗旱指挥部办公室开展工作，景洪市水务局在防汛期间抽调1名工作人员在防汛抗旱指挥部专班进行值班，同时安排1名专家配合进行防汛的会商研判工作，及时提供水利部门会商意见，确保预报预警信息的及时发布。三是通过山洪灾害预警系统发布的预警信息及时对乡镇进行叫应工作，确保山洪灾害点群众及时转移，保障了人民群众生命财产安全，到目前已及时进行山洪预警叫应10次，转移人员3次。四是监督全市各水库严格按照批复的汛期调度运用计划运行，确保各水库均在汛限水位以下运行，严禁发生长时间超汛限水位运行情况，确保各水库安全度汛。

3.全面推进河湖长制工作

一是及时调整更新市级河湖长、督察长、河湖长联系单位名单，同步更新市级河湖长公示牌90块，截止12月10日，三级河湖长巡河9805次，村小组级河湖长已常态化巡河。开展“河长清河行动”，清理垃圾1,184.86吨。二是完成全市160条河流及78座水库管理范围划定成果的复核工作。三是完成3个“四乱”及1个妨碍行洪突出问题的整治工作。四是完成了流沙河59个点位问题的整治工作。五是绿美河湖开展绿化美化点位6个，完成绿化面积5.51万平方米，完成植树6,853株，6个绿美项目总投资1,197.29万元。六是正在申报6个省级美丽河湖。七是完成水利部2021年批次、2023年批次推送的共721个河道管理范围内疑似问题图斑的核查工作。截止目前，完成问题图斑整改19个。

4.不断强化水资源管理

一是严格落实计划用水管理制度。向各取水户下达2023年度取水计划，保障全市用水总量得到有效控制。二是严格执行取水许可行政审批制度，目前全市已审批办理取水许可证共计98本。三是依法足额征收水资源费，2023年景洪市征收水资源1,369.83万元。四是加强小水电生态流量平台监管。要求景洪市8个电站业主做好日常监管工作，保证生态流量足额下泄。五是联合开展取用水计量专项整治工作，共计排查登记 102户有取水许可证的取水户，取水口140个（地表水取水口138个、地下水取水口2个），取水口安装计量设施160个，已全部安装计量设施。经排查梳理的81个问题，已全部完成整改。六是做好2023年取水监测计量体系建设工作，推进5万亩以上的大中型灌区渠首取水口、非农规模以上（年许可水量地表水50万立方米以上、地下水5万立方米以上）取水口2023年全部实现在线计量。2023年已完成19个项目（改建10户12个取水口、新建3个灌区6个取水口、新建1个非农取水口凉水箐水库）在线监测计量设施安装，并接入省级在线计量数据接收平台，完成目标任务。

5.提高水政执法水平

截止11月，执法检查115次，出动执法人员480人次，出动执法车辆148辆次，在执法过程中发现的违法行为31起，已向涉案当事人下发了《景洪市水务局责令停止违法行为通知书》和《景洪市水务局限期整改通知书》共31份，强制拆除违建3处，拆除面积约为40㎡左右，自行拆除违建2处，自行拆除面积239.8㎡，行政处罚1起，处罚款2万元，自行移除种植树木（芒果、柚子）1起，移除面积大约2亩，自行清理渣土1起，清理渣土量约为3200m?，销毁采砂设备4套，取缔非法采砂点1处（200m?左右），暂扣装载机1台，移交公安3起，有效威慑了违法行为。

6.全力确保农村饮水安全

一是推进景洪市农村供水保障专项行动项目，项目共13件工程，已完成9件，累计完成投资4,680万元，完成总投资进度的90%。二是推进城乡供水一体化项目，项目计划分期实施，一期项目投资估算31,462.07万元，正在编制融资方案及一期项目实施方案，待资金落实后开工建设。三是推进“十项惠民实事”，项目于2月进场施工，目前10个村寨供水工程已完工验收并投入使用，完成投资433.75万元，完成工程总进度的100%。四是完成79个边境幸福村自来水普及率达标验收工作，抵边群众饮水安全有保障。

7.加强灌区运行监督管理

2023年农田水灌溉利用系数任务目标为0.493。已在勐龙灌区和勐旺灌区安装设备开展实测工作，目前已在勐龙灌区和勐旺灌区安装土壤墒情测量设备，通过实测完成2023年景洪市农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告，2023年农田水灌溉利用系数实测为0.497，超额完成考核指标。

8.提升水土保持监管

一是审批生产建设项目水土保持方案42件，征收水土保持补偿费753.45万元，接受75个项目的监测成果的提交，31个项目的自主验收报备。二是2023年景洪市水土流失治理面积为63.7958平方千米，完成率为106.33%，年度水土保持措施新增减少土壤流失量39,378.51吨，水土保持措施增加收入26,587,754.42元，受益人口32071人。三是2023年景洪市按相关规范要求开展生产建设项目水土保持全覆盖监管，全市依法检查在建生产建设项目95个，其中现场监督检查共20个，通过“互联网+监管”等其他方式检查项目75个。2023年完成水利部和省水利厅下发的27个疑似扰动卫星图斑现场复核和处理工作。四是已开展13个项目的现场检查，水利工程质量监督工备案率为100%。

9.加强水库、小水电安全运行管理

一是水库标准化管理达标验收，2023年计划完成黄草岭中型水库标准化管理评价工作，通过省、州水库标准化管理验收，黄草岭水库取得二级达标水库。二是小型水库物业化管理，已完成服务单位招标工作并签订合同，12月底完成50座小型水库物业化管理。三是到期水库大坝安全鉴定，2023年景洪市上级下达计划开展水库大坝安全鉴定共7座，已于2023年9月8日全部完成，并同步至全国水库运行信息管理系统。四是景洪市小水电安全生产监督，对运行的10座小水电开展安全隐患排查3次，开展安全生产等检查19次，督促各电站及时整改。

10.开展农业水价综合改革验收

2023年州级下达景洪市当年完成农业水价综合改革验收面积27.72万亩的任务目标。2014 年以来，景洪市积极开展农业水价综合改革工作，截止10月底景洪市已完成农业水价综合改革验收工作。市水务局完成部门验收面积13.8万亩，市农业农村局完成部门验收面积13.92万亩，累计完成农业水价综合改革面积27.72万亩，完成任务数的100%。

11.加强上级督察和审计等发现问题整改

一是已完成纪检监察部门巡查反馈34个问题整改工作。涉及勐龙镇、景哈乡、嘎洒、基诺乡、勐养镇、普文镇、勐旺乡共7个乡镇和江北街道，排查发现存在问题的87台集中式超滤膜净水设备已全部重新调试可正常使用，已完成资产交付，整改工作获纪检组认可。二是抓实2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，已完成整改工作，南盆村委会8个村小组饮水安全有保障。三是推进2016年易地扶贫搬迁审计提出问题整改情况，根据9月4日景洪市农林水专题会议精神，经市人民政府同意，已调出景洪市农村人居环境提升建设项目剩余32个项目点人蓄饮水工程，目前32个调出村寨饮水安全有保障，整改工作已完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利股、河湖长工作和水资源股（市水政监察大队、市节约用水办公室）、水旱灾害防御股、行政审批股。所属单位9个，分别是：

1.景洪市曼飞龙水库管理所

2.景洪市云盘水库管理所

3.景洪市曼岭水库管理所

4.景洪市曼么耐水库管理所

5.景洪市曼点水库管理所

6.景洪市水土保持监督站

7.景洪市黄草岭水库管理所

8.景洪市勐宋水库管理所

9.景洪市河湖长制事务中心

（二）决算单位构成

纳入景洪市水务局2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.景洪市水务局

2.景洪市曼飞龙水库管理所

3.景洪市云盘水库管理所

4.景洪市曼岭水库管理所

5.景洪市曼么耐水库管理所

6.景洪市曼点水库管理所

7.景洪市水土保持监督站

8.景洪市黄草岭水库管理所

9.景洪市勐宋水库管理所 

纳入景洪市水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市水务局2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪市水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水务局2023年度收入合计182,150,312.04元。其中：财政拨款收入182,150,312.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少213,691,404.31元，下降53.98%。其中：财政拨款收入减少198,851,257.30元，下降52.19%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少14,840,147.01元，下降100.00%。

     财政拨款收入减少的主要原因是较上年安排的项目资金减少，其他收入减少的主要原因是减少上年云南省水投公司转入省水投筹资景洪市大寨水库工程资金。

二、支出决算情况说明

景洪市水务局2023年度支出合计162,444,587.89元。其中：基本支出16,096,878.35元，占总支出的9.91%；项目支出146,347,709.54元，占总支出的90.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少326,016,727.37元，下降66.74%。其中：基本支出减少1,964,521.45元，下降10.88%；项目支出减少324,052,205.92元，下降68.89%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

     基本支出减少的主要原因是退休人员增加，基本支出相对应减少，项目支出减少的主要原因是较上年安排的项目资金减少，项目支出相对应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,096,878.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,173,971.69元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费922,906.66元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,347,709.54元。其中：基本建设类项目支出135,615,183.12元。具体项目开支及开展工作情况：

        1.云南省水投公司转入省水投筹资景洪市大寨水库工程资金11,340,000.00 元，主要用于景洪市大寨水库工程。

2.景财农〔2023〕2号景洪市南卧河嘎洒集镇河段水生态综合治理工程资金641,000.00元，主要用于景洪市南卧河嘎洒集镇河段水生态综合治理工程。

3.景财农〔2023〕2号小型水库维修养护安全运行省级补助专项资金520,000.00元，主要用于小型水库维修养护。

4.景财农〔2023〕66号2023年景洪市小型病险水库除险加固工程专项资金3,747,388.00元，主要用于景洪市龙帕水库提升改建工程。

5.景财农〔2023〕117号2023年小型水库维修养护建设项目资金1,103,370.27元，主要用于小型水库维修养护。

6.景财农〔2023〕117号2023年小型水库安全监测设施建设项目资金 300,000.00元，主要用于小型水库安全监测设施建设项目。
        7.景财农〔2023〕2号景洪市水环境综合治理河道工程一期项目专项资金1,059,465.00元，主要用于景洪市水环境综合治理河道工程。

8.景财农〔2023〕136号景洪市蚌岗河曼点村河段水景观工程资金602,837.86元，主要用于景洪市蚌岗河曼点村河段水景观工程。

9.景财农〔2023〕2号景洪市曼么耐水库水环境治理项目资金153,000.00元，主要用于景洪市曼么耐水库水环境治理项目。

10.景财农〔2023〕2号景洪市JH治理工程边境地区转移支付专项资金808,620.00元，主要用于景洪市JH治理工程。

11.景财农〔2023〕117号2023年小型水库雨水情测报监测设施建设项目资金400,000.00元，主要用于小型水库雨水情测报监测设施建设项目。

12.景财农〔2023〕136号景洪市南卧河嘎洒集镇河段水生态综合治理工程资金1,282,000.00元，主要用于景洪市南卧河嘎洒集镇河段水生态综合治理工程。

13.景财农〔2023〕2号景洪市黄草岭水库水生态治理项目资金27,564.00元，主要用于景洪市黄草岭水库水生态治理项目。

14.景财农〔2023〕2号景洪市南阿河官牛中缅JH段、回勒河JH段治理工程专项资金3,446,234.00元，主要景洪市南阿河官牛中缅JH段、回勒河JH段治理工程。

15.景财农〔2023〕2号景洪市曼点水库工程（偿债）专项资金584,000.00元，主要用于景洪市曼点水库工程（偿债）。

16.景财农〔2023〕2号景洪市曼飞龙水库水环境治理项目资金103,850.00元，主要用于景洪市曼飞龙水库水环境治理项目。

17.景财农〔2023〕2号景洪市蚌岗河曼点村河段水景观工程资金301,419.00元，主要用于景洪市蚌岗河曼点村河段水景观工程。

18.景财农〔2023〕136号景洪市曼么耐水库水环境治理项目资金306,000.00元，主要用于景洪市曼么耐水库水环境治理项目。

19.景财预〔2023〕215号景洪市普文河防洪治理工程专项资金1,704,506.79元，主要用于景洪市普文河防洪治理工程。

20.景财农〔2023〕136号景洪市曼飞龙水库水环境治理项目资金207,700.14元，主要用于景洪市曼飞龙水库水环境治理项目。

21.景财农〔2023〕193号2023年中央水利发展资金曼龙河水库工程专项资金9,926,194.00元，主要用于景洪市曼龙河水库工程建设。

22.景财农〔2023〕136号景洪市黄草岭水库水生态治理项目资金55,129.00元，主要用于景洪市黄草岭水库水生态治理项目。

23.景财农〔2023〕2号小型水库雨水情测报水库安全运行省级补助专项资金656,667.00元，主要用于小型水库雨水情测报水库安全项目。

24.景财农〔2023〕2号小型水库安全监测设施水库安全运行省级补助专项资金500,000.00元，主要用于小型水库安全监测设施水库安全运行项目。

25.景财农〔2023〕66号2023年景洪市小型水库维修养护项目专项资金1,874,750.08元，主要用于景洪市小型水库维修养护项目。

26.景财农〔2023〕66号2023年景洪市水资源管理专项资金306,000.00元，主要用于景洪市水资源管理项目。

27.景财农〔2023〕195号2023年曼秀水库等6座水库白蚁防治项目资金100,000.00元，主要用于2023年曼秀水库等6座水库白蚁防治项目。

28.景财农〔2023〕263号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金498,536.00元，主要用于勐龙镇南阿河提防及曼达赫水闸水毁修复工程。

29.景财农〔2023〕69号2023年勐罕镇、基诺山乡等抗旱救灾饮水工程项目资金301,200.00元，主要用于勐罕镇、基诺山乡等抗旱救灾饮水工程项目。

30.景财农〔2023〕2号2022年省级水利救灾资金165,000.00元，主要用于2022年省级水利救灾项目。

31.景财农〔2023〕2号小型水库维修养护专项资金13,904.00元，主要用于小型水库维修养护项目。

32.景财农〔2023〕135号山洪灾害防治与非工程措施维修养护专项资金76,667.00元，主要用于山洪灾害防治与非工程措施维修养护项目。

33.景财农〔2023〕135号农村饮水安全工程维修养护专项资金458,118.22元，主要用于景洪市农村饮水安全工程维修养护项目。

34.景财农〔2023〕135号小型病险水库除险加固工程专项资金530,363.00元，主要用于小田坝水库、搭亥水库除险加固工程。

35.景财农〔2023〕2号山洪灾害防治与非工程措施维修养护专项资金38,333.00元，主要用于山洪灾害防治与非工程措施维修养护项目。

36.景财农〔2023〕66号2023年勐龙镇农业水价综合改革项目资金270,000.00元，主要用于2023年勐龙镇农业水价综合改革项目。

37.景财农〔2023〕2号小型病险水库除险加固工程专项资金265,181.00元，主要用于小田坝水库、搭亥水库除险加固工程。

38.景财农〔2023〕66号2023年农村饮水安全维修养护项目资金2,450,000.00元，主要用于景洪市农村供水保障工程。

39.景财农〔2023〕139号2023年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目资金309,500.00元，主要用于2023年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目。

40.景财农〔2023〕135号小型水库维修养护专项资金27,808.44元，主要用于小型水库维修养护项目。

41.景财农〔2023〕2号农村饮水安全工程维修养护专项资金229,059.00元，主要用于农村饮水安全工程维修养护项目。

42.景财农〔2023〕65号2023年勐养、勐旺、普文等乡镇农业水价综合改革项目资金510,000.00元，主要用于2023年勐养、勐旺、普文等乡镇农业水价综合改革项目。

43.景财农〔2023〕2号水资源管理与节约用水专项资金189,910.00元，主要用于水资源管理与节约用水项目。

44.景财农〔2023〕96号景洪市2023年农村饮水安全建设项目资金1,510,000.00元，主要用于景洪市2023年农村饮水安全建设项目。

45.景财预〔2023〕121号2023年景洪电站水资源综合利用工程专项债券专项资金36,846,315.54元，主要用于景洪电站水资源综合利用工程。

46.景财预〔2023〕121号2023年景洪市曼灯河水库扩建工程专项债券项目资金47,107,960.31元，主要用于景洪市曼灯河水库扩建工程专项债券项目。

47.景财建〔2022〕83号景洪市曼么耐水库扩建工程前期工作经费专项资金5,500,000.00元，主要用于景洪市曼么耐水库扩建工程前期。

48.景财建〔2023〕82号2023年省预算内水利项目前期工作经费2,000,000.00元，主要用于小一型水库项目前期。

49.景财建〔2022〕83号景洪电站水资源综合利用工程前期工作专项经费900,000.00元，主要用于景洪电站水资源综合利用工程前期。

50.景财农〔2023〕66号2023年景洪市山洪灾害防治项目及非工程措施设施维修养护专项资金560,000.00元，主要用于2023年景洪市山洪灾害防治项目及非工程措施设施维修养护项目。

51.景财农〔2023〕177号景洪市城市防洪规划编制专项经费1,000,000.00元，主要用于景洪市城市防洪规划编制。

52.景财农〔2023〕134号2022年农业水价综合改革项目专项资金180,000.00元，主要用于农业水价综合改革项目。

53.景财农〔2023〕2号易地扶贫搬迁项目质量检测及监理资金19,632.47元，主要用于易地扶贫搬迁项目质量检测及监理。

54.景财农〔2023〕2号景洪市水库大坝安全鉴定专项经费950,000.00元，主要用于景洪市水库大坝安全鉴定项目。

55.景财建〔2023〕90号景洪市水旱灾害风险普查专项资金50,000.00元，主要用于景洪市水旱灾害风险普查项目。

56.景财农〔2023〕2号解除劳动合同经济补偿专项资金1,182,561.42元，主要用于景洪市曼飞龙水库管理所解除劳动合同经济补偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出67,150,312.04元,占本年支出合计的41.34%。与上年相比增加6,148,742.70元，增长10.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年相比有所增加，支出相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,176,691.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出1,277,322.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出62,435,745.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于景洪市水务局及下属事业单位人员经费、日常公用经费、景洪市水利工程建设项目、景洪市水务局行业部门相关的业务等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,210,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于景洪市水旱灾害风险普查技术服务的方案编制费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,280.00元，决算为61,546.38元，完成年初预算的76.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,978.00元，决算为56,244.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.38%，完成年初预算的76.99%；公务接待费支出年初预算为7,302.00元，决算为5,302.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.62%，完成年初预算的72.60%，具体是国内接待费支出决算5,302.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,280.00元，支出决算为61,546.38元，完成年初预算的76.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,978.00元，决算为56,244.38元,完成年初预算的76.99%；公务接待费支出年初预算为7,302.00元，决算为5,302.00元,完成年初预算的72.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,488.88元，下降21.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,596.88元，下降21.73%；公务接待费支出决算减少892.00元，下降14.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无应公出国（境）费支出

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水土保持工作、水资源管理、水利工程建设、防汛抗旱所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水资源管理、水利工程建设、防汛抗旱、河长制工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市水务局2023年机关运行经费支出360,348.25元，比上年减少15,769.77元，下降4.20%，主要原因是人员减少，经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市水务局资产总额186,1364,259.09元，其中，流动资产59,690,628.23元，固定资产106,092,715.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,093,927,015.47元，无形资产246,985.35元（净值），其他资产601,406,914.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,103,322.53元，其中固定资产减少35,388.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额116,226.78元，其中：政府采购货物支出39,875.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76,351.78元。授予中小企业合同金额104,181.89元，其中：授予小微企业合同金额84,812.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111033201111

景洪市水务局20241024053523375.xlsx