当前位置: 景洪市曼飞龙水库管理所2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280111033200301000
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担水库具体事务工作，负责水库资产管理和安全运行管理工作，合理调配水库蓄水和供水；负责水库大坝及沿线供水管道、设施的管理和维护；负责水库雨情、水情、水文气象预报；负责维护水库的合法权益、调解水事纠纷；负责灌区内的水费收缴工作。完成上级交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
我单位在市委市政府及主管部门的领导下，认真落实上级安排的各项工作任务，不断完善各项工作制度，切实把安全生产落到实处。水库安全运行关系着下游人民生命财产安全，强化责任意识，维护好管理好水库是我单位的首要职责。
加强水资源管理，水污染综合防治。不定期对库区的白色垃圾进行清理，随时保证大坝清洁卫生，确保水质最小污染。经常对大坝及周边进行巡视，观察有无异常情况和白蚁活动迹象，做好巡视检查记录，确保坝体不被破坏。认真履行值班制度，汛期确保24小时值班制度和通讯畅通，加强观测，及时收集水情、雨情、工情信息及上报工作，严防安全事故发生。协助做好洪水调度预报和调度方案，主动和有关部门沟通。贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。熟练掌握水库管理工作中的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。按照观测规程的要求监视大坝的运行情况，对每次的观测数据当日进行分析判断。发现异常时，立即向上级主管部门汇报。启闭设备应定期擦油、保养，做好机电设备的维护，确保闸门启闭灵活严格按照闸门操作规程对闸门进行启闭操作设备发生故障，立即组织人员进行排除，并及时汇报。根据《中华人民共和国水法》和《水库大坝安全管理条例》相关规定，沿库区设置了安全防护栏，周围各道口、行人及车辆经常通行的地段设立了安全警示牌，消除安全隐患。
我单位联合嘎洒林草所及曼飞龙社区开展“世界水日”、“保护湿地环境，共建美好家园”等主题宣传活动，参加人次192人次；组织清理库区及沟渠垃圾15公里，引水入库沟渠治理5公里，保证了引水入库及灌溉沟渠畅通，满足并保障了下游农田灌溉需求及防洪安全。进一步加强库区水环境综合治理，对库区违法行为进行制止，协助市水务局到现场治理侵占库区范围2起，非法采沙1起及污染水源3起，为建设美丽河湖环境提供坚实的水环境保障。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、防洪抗汛调度室、水库综合管理办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市曼飞龙水库管理所作为二级预算单位纳入景洪市曼飞龙水库管理所2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市曼飞龙水库管理所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度无政府性基金基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费及行政参公单位机运行经费情况表》为空表。
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度收入合计2,424,427.31元。其中：财政拨款收入2,424,427.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加278,053.01元，增长12.95%。其中：财政拨款收入增加278,200.02元，增长12.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少147.01元，下降100.00%。主要原因是机构改革2023年1月解聘自收自支人员11人，较上年减少自收自支人员工资支出93.30万元；人员调资较上年增加人员经费4.19万元；增加用于解除合同经济补偿金的项目支出118.26万元，减少了用于水库库区及灌溉沟渠维修养护的项目支出1.34万元，导致本年财政拨款收入增加27.81万元。
二、支出决算情况说明
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度支出合计2,424,427.31元。其中：基本支出1,241,865.89元，占总支出的51.22%；项目支出1,182,561.42元，占总支出的48.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加278,053.01元，增长12.95%。其中：基本支出减少891,153.41元，下降41.78%；项目支出增加1,169,206.42元，增长8,754.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机构改革2023年1月解聘自收自支人员11人，较上年减少自收自支人员工资支出93.30万元；增加正常晋升工资人员经费4.19万元，基本支出净减少89.11万元；项目支出增加了用于解除合同经济补偿金的支出118.26万元，减少了用于水库库区及灌溉沟渠维修养护的支出1.34万元，项目支出净增加116.92万元，本年支出合计增加27.81万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所单位机构正常运转的日常支出1,241,865.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,191,766.60元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,099.29元，占基本支出的4.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,182,561.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
其他水利支出1,182,561.42元，全部用于机构改革解除合同经济补偿金支出。为稳步推进事业单位改革，为全市经济社会高质量发展提供机构编制服务保障，解除曼飞龙水库自收自支人员11人的劳动合同，支付相应经济补偿金，完成事业单位改革。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出2,424,427.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加278,200.02元，增长12.96%，主要原因是构改革2023年1月解聘自收自支人员11人，较上年减少自收自支人员工资支出93.30万元；人员调资较上年增加人员经费4.19万元；增加用于解除合同经济补偿金的项目支出118.26万元，减少了用于水库库区及灌溉沟渠维修养护的项目支出1.34万元，导致本年财政拨款收入增加27.81万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出144,845.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位退休公用经费1,080.00元，事业单位基本养老保险缴费支出112,032.00 元，事业单位职业年金缴费支出31,733.12元；
9.卫生健康（类）支出105,851.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于事业单位基本医疗险60,614.60元，公务员医疗补助34,621.10元；工伤险4,609.58元，大病保险6,006.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,080,526.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于基本支出897,965.49元（工资福利支出848,946.20元，商品和服务支出49,019.29元）；用于项目支出1,182,561.42元（对个人和家庭的补助1,182,561.42元）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出93,204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金支出93,204.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市曼飞龙水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无安排国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市曼飞龙水库管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市曼飞龙水库管理所为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市曼飞龙水库管理所资产总额1,276,267.00元，其中，流动资产174,313.69元，固定资产1,077,183.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产24,768.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,421.05元，其中固定资产减少98,084.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2,433.75元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,433.75元。授予中小企业合同金额1,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111033200301111
