当前位置: 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280118072301000
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是中国共产党景洪市委员会机构编制委员会的办事机构，承担中国共产党景洪市委员会机构编制委员会日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作。具体工作职责如下：
1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。
6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。
7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。
9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。
10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。
12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。
14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
15.承担市机构编制委员会的日常工作。
16.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）统筹推进重要领域体制机制改革。一是深化基层管理体制改革。根据“一乡（景哈乡）两街道（嘎栋街道、曼弄枫街道）”成功的基层管理体制改革经验做法，全面推行“办+中心”的“大部门制”管理，实现职能“板块化”、管理“扁平化”、工作“一体化”。完成公布全市第一批乡镇（街道）权责清单。增加乡镇（街道）事业编制，各乡镇（街道）机构编制及时保障服务到位。二是深化开发区管理体制改革。深入开发区体制机制改革调研分析4次，撤销嘎洒旅游度假区等3个州级开发区管理机构，设立景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区，大力推进开发区优化提升、创新发展，为“招商引资主题年”、“营商环境提升年”提供体制机制保障。三是深化农场管理体制改革。结合基层管理体制改革，进一步优化农场与乡镇（街道）合署办公的机构设置，有效促进农场与乡镇（街道）机构改革的高效协调融合。
（2）充分发挥职能作用，为部门提供体制机制保障。围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，积极发挥参谋助手作用，广泛深入调研70余次，新增设立景洪市离退休干部服务中心、景洪市中小企业服务中心、景洪市数字经济服务中心、景洪市全面深化改革研究中心等事业单位。规范调整民政、住建、市场监管等9个部门领导职数，增加市统计局、市财政局各1名领导职数；规范审核下发28家所属事业单位机构编制方案；调整设置安全机构设置1个，对人社、林草等部门内设机构进行调整，确保各项机构编制管理的落实。
（3）加强重点领域机构编制资源保障。一是聚焦统筹编制，加强全市中小学教职工编制用编管理。对全市中小学校、幼儿园的领导职数进行规范，确保中小学校党组织领导的校长负责制落实到位。对教育体育局内设机构进行整合，设立景洪市教育发展中心和景洪市招生考试中心。以“先进人，后核编”的方式满足教学用编需求，破解“3岁入园、6岁入学”难题。二是强化卫生系统用编需求，充分发挥编制使用效益。设立曼弄枫社区卫生服务中心，将曼阁社区卫生服务中心更名为江北社区卫生服务中心，确保社区卫生服务中心规范化建设落实到位。
（4）加强机构编制监督检查及事业单位登记管理工作。一是提升实名制系统管理精细化，每月根据人员变动信息更新实名制系统，做到底数清、情况明。二是严格按照“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”的原则，严格控制编制总量，在州下达的编制总量内使用编制，全市未突破编制总量。严格规范领导职数管理，建立完善科级领导职数管理台账。三是统筹规范编外人员管理，建立健全编外用人单位、主管部门及相关部门协调的长效机制，2023年，共召开全市编外人员联席会议2次，从严控制编外人员使用规模。四是做好事业单位登记管理工作。共设立登记45个单位，办理变更登记事项203个单位。积极开展事业单位年度公示抽查，共计抽查单位12个。
（5）加强干部队伍建设。深入开展“五比五看五争当”“八破八立解放思想大讨论”“作风整顿年”及“清廉云南”建设行动，通过廉政党课、观看警示教育片、旁听公开庭审等形式开展廉政警示教育活动，全面加强队伍思想、组织、作风、制度等反腐倡廉建设，严格执行领导干部“一岗双责”，支持市纪委市监委派驻市住建局纪检监察组工作，持之以恒纠“四风”，树新风，创成景洪市直机关“清廉机关”示范单位。把党建工作和意识形态工作同业务工作同安排同部署，严格落实意识形态工作责任制，加强党的政策法规学习力度，认真落实“三会一课”、主题党日等党建制度，创建“改革先锋 务实为民”党建品牌。创成景洪市直机关“模范机关”示范单位。严格执行民主集中制。深入开展社会主义核心价值观教育。继续巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、机要保密、平安建设、依法治市、法治政府、信访、文明活动创建、街长制、铸牢中华民族共同体等工作协同落实到位。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、监督检查股(市事业单位登记管理局)。所属单位1个，分别是：
1.景洪市机构编制管理评估中心
（二）决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室
2.景洪市机构编制管理评估中心
纳入中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计3,066,671.93元。其中：财政拨款收入3,066,671.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加112,709.47元，增长3.82%。其中：财政拨款收入增加112,709.47元，增长3.82%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是新增景财行〔2023〕21号补助市委编办普通密码设备换装经费；工资调整、社保基数调整，人员经费增加等。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计3,066,671.93元。其中：基本支出3,041,171.93元，占总支出的99.17%；项目支出25,500.00元，占总支出的0.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加112,709.47元，增长3.82%。其中：基本支出增加201,301.47元，增长7.09%；项目支出减少88,592.00元，下降77.65%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是:新增景财行〔2023〕21号补助市委编办普通密码设备换装经费；工资调整、社保基数调整，人员经费增加等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,041,171.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,775,743.87元，占基本支出的91.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,428.06元，占基本支出的8.73%。人均日常年支出217,226.57元/人，其中：人均人员经费年支出198,267.42元/人，人均日常公用经费年支出18,959.15元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.景财行〔2023〕21号补助市委编办普通密码设备换装经费支出25,500.00元，用于设备更换。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,066,671.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112,709.47元，增长3.82%,主要原因是:新增景财行〔2023〕21号补助市委编办普通密码设备换装经费；工资调整、社保基数调整，人员经费增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,296,543.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于基本支出2,271,043.57元，其中：人员经费2,006,155.51元，公用经费264,888.06元，项目支出25,500.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出356,690.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出356,150.34元、行政单位离退休支出540.00元；
9.卫生健康（类）支出211,154.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。行政单位医疗104,000.76元、事业单位医疗31,756.53元、公务员医疗补助67,510.10元、其他行政事业单位医疗支出7,886.63元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出202,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于住房公积金202,284.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，决算为18,796.26元，完成年初预算的101.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,630.00元，决算为17,996.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.74%，完成年初预算的102.08%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.26%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，支出决算为18,796.26元，完成年初预算的101.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,630.00元，决算为17,996.26元，完成年初预算的102.08%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车使用次数增加，维修费用，保险费用增加1,034.28元。新增公务接待1批次，新增接待3人，公务接待费增加460.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,494.28元，增长8.64%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1,034.28元，增长6.10%；公务接待费支出决算增加460.00元，增长135.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用次数增加，维修费用，保险费用增加1,034.28元。新增公务接待1批次，新增接待3人，公务接待费增加460.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研，慰问驻村工作队员，单位机构编制调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（单位机构编制调研相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出265,428.06元，比上年增加34,640.33元，增长15.01%，主要原因是：2023年日常公用经费增加24,640.33元。单位机关运行经费主要用于日常办公开支，设备购买等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室资产总额176,770.48元，其中，流动资产24,861.26元，固定资产151,909.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,042.67元，其中固定资产增加664.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额23,996.26元，其中：政府采购货物支出8,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,196.26元。授予中小企业合同金额16,532.50元，其中：授予小微企业合同金额16,532.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53280118072301111
