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景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 社会管理机构设置

（1）中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

（2）橄榄坝农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会，加挂中国共产党橄榄坝旅游度假区委员会牌子；景洪市橄榄坝农场社区管理委员会，加挂橄榄坝旅游度假区管理委员会牌子；中国共产党景洪市橄榄坝农场社区纪律检查委员会。

（3）景洪市橄榄坝农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

 2. 公共服务机构设置

设立综合服务中心，为橄榄坝农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。

本单位具体的内设机构情况：

我单位共设置9个内设机构，包括：

（1）党政办公室。承担本农场社区党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、文秘、档案、保密、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

（2）党建办公室。承担农场社区基层党组织建设具体工作，研究提出农场社区基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、监督管理和服务具体工作，做好社区“两委”班子建设有关工作，指导农场社区所属基层党组织做好基层党建各项工作，负责组织人事、宣传、统战、机构编制等工作。

（3）投资促进办公室。承担经济发展规划，统筹协调相关部门开展招商引资工作，拓展招商网络和平台，负责包装和推介辖区重大招商引资项目跟踪进度等信息，对项目前期做好服务和指导工作。

（4）社会事务办公室。承担民政、民族宗教、卫生健康、食品安全、教育体育、科技（含科协）、文化、安全生产、市场监管等职责。

（5）社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（6）财政统计办公室。承担编制社区财政预决算、国有资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计、统计等工作。

（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等工作。

（8）征地拆迁办公室。承担组织实施征地、拆迁工作方案；按要求组织整理、上报辖区征地报批材料；负责辖区范围内征地、拆迁安置工作的指导、协调、检查、监督；协调有关部门调处征地拆迁土地权属纠纷；负责协调相关职能部门完成征地拆迁土地范围的确定及相关供地手续的办理。

 （9）规划建设办公室。承担社区建设发展战略；负责辖区建设规划编制和报批工作，总体规划、区域规划和控制性详细规划等；牵头组织重大建设项目可行性研究；研究辖区土地空间布置、项目布局及其发展中的重大问题，并配合相关部门对项目工程建设进行安全生产及环境保护等方面的监督和管理。

 下属单位1个，是景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领、理论武装、纪律监督，全面推进“清廉云南”建设。

一是党建工作。始终坚持民主集中制原则，严格执行党委会“三重一大”和书记“末尾表态”工作制度；抓好党委理论学习中心组学习，深思深悟学原文，强化理论武装，认真学习贯彻习近平总书记和省州市主要领导针对重要工作的讲话精神。截至10中旬，召开党委会18次，开展党委理论学习中心组学习10次，全场共开展主题党日活动380次，基础党务知识培训3期100余人次参学，组织党员群众收听收看“云岭先锋夜校”2期430人次，各党总支、党支部能严格坚持每季度“三会一课”，抓好党员干部和职工群众学习教育。全年党员领导干部讲授专题党课98场次，开展“万名党员进党校”培训2次，参学1000余人次，推进“我为群众办实事”406件（次），为行动不便老党员上门送学200人次，走访慰问离休干部、困难党员、老党员、老干部共计60人次。

二是意识形态工作。2023年召开党委会专题研究意识形态工作2次，定期分析研判意识形态工作。抓好意识形态阵地建设，充分利用景洪融媒APP、公众号、QQ群、微信群等网络媒体引导把控好社会舆情，大力宣扬主流舆论，弘扬社会正能量。全年在景洪融媒APP新媒体平台发布信息928余篇、宣传视频60余条，上报舆情信息报送29篇，省级采纳反响3篇。围绕党的二十大、两会精神、普法强基等中心工作，编发推送稿件900余篇，《西双版纳报》用稿30篇；充分发挥农场社区管委会新时代文明实践所职能，结合志愿服务活动，围绕“3.12”植物节、“5.12”防灾减灾日、“6.5”世界环境日、爱国卫生专项行动、“河小清“等主题积极开展各项活动，截至10月中旬，组织志愿者培训2次，共开展志愿服务活动203次，参与1200余人次；组织开展全民阅读活动，在“4.23”世界读书日前后，依托新时代文明实践所站，围绕学习贯彻党的二十大精神开展了阅读党史、朗诵诗歌、分享故事、传唱红歌、观影等活动。

三是纪委工作。强化纪律监督，转作风提效能。严格落实党风廉政建设责任制和责任分解，明确以党政主要领导为主体的党风廉政建设责任制，党委全年召开党风廉政建设安排部署会2次，各位领导班子成员完成对挂钩联系单位的党风廉政建设工作安排部署18次，上廉政党课18次，开展第一轮“听谈查“廉政谈话30人次。强化监督制约，规范权力运行。强化对基层小微权力运行的监督制约，开展基层小微权力“监督一点通“小程序宣传，动员广大职工群众参与到基层权力监督中来，成立宣传队10个，开展入户宣传70余次，线上宣传130余次，线下发放宣传册1300余份。强化党员领导干部思想教育。组织党委领导班子成员学习《贯彻中央八项规定精神纪法读本》，并撰写心得体会7篇；组织中层干部观看《扣好廉洁从政的“第一粒扣子”》《问“剑”破局》《蚁贪之害》《温情的围猎》等警示教育片，并撰写心得体会36篇；开展“家庭助廉“活动，签订“以家倡廉、以家助廉、以家促廉”为主题的家庭助廉承诺书70余份。落实落细监督职责。节假日值班期间对1名脱岗、2名离岗的管理人员进行了通报批评，并责令2名管理人员作出个人书面检查。加强作风纪检建设，对照“作风整顿年”“五比五看五争当”“八破八立”解放思想大讨论等问题清单，进一步明确职责定位，聚焦主责主业，全面提高履职能力，自查自纠“三转”不到位的问题，回归本位，强化监督执纪。截至10月中旬，农场社区纪委共受理问题线索2起，党纪立案1起，给予党内警告处分1人，约谈2人，谈话提醒2人。

2.加强社会治安综合治理，深化平安建设，不断提升群众安全感满意度

一是加强组织领导，健全工作机制。成立社会治安维稳综合治理领导小组、普法强基补短板专项工作领导小组、铁路爱路护路工作领导小组等机构。

二是加强矛盾纠纷风险防控工作，重点做好“聚仁兴”胶厂矛盾纠纷以及沿江社区移民搬迁安置工作稳控工作，着力做好“两节”全国两会“泼水节”等重要节点的安保维稳工作。截至目前，我单位未发生集体性上访事件。

三是强化社会治安综合治理。开展命案防控、打击整治枪爆、禁毒、打击网络传销、电信诈骗等工作，进村入户宣传安全防范常识，提升广大群众的安全感满意度。做好辖区吸毒人员管理，吸毒人员入库数182人，其中在册数177人，死亡5人；在册人中，社会面管控163人（正在执行社区戒毒14人、社区康复15人、社会面吸毒史17人、戒断三年未复吸117人），强制隔离戒毒8人，服刑6人。做好扫黑除恶常态化工作，抓好命案防控工作，实现“三下降一扭转“目标。

四是做实做细普法强基补短板专项工作。制定普法强基补短板专项行动任务分工方案，通过悬挂横幅标语、发放宣传资料、现场讲解等方式开展普法强基系列法治宣传活动共40余次，3000人次参与，发放各类普法读物、教材共3000余册，制作并悬挂横幅110副，粘贴普法宣传海报88张。以景洪融媒为载体，建设普法专栏，主要以政策法规、普法强基以案释法等内容及各类普法宣传视频为刊登内容，共计85条。

今年来共接到信访件11件，办结8件，错情件3件，答复率100%。在上半年群众安全感满意度工作中，橄榄坝农场社区管委会共完成问卷2354份，平均得分98.6，全州排第4名。

3.把国家卫生城市创建与病媒防治防控工作相结合，不断提升人居环境，保障人民群众身体健康

一是全面开展环境卫生整治。以国家卫生城市创建与病媒防治防控工作为抓手，重点整治辖区内占道经营、乱停乱放、卫生死角、小广告、公共厕所、洗手设施等问题，截至10月份，共发动人员7391人次，共清理垃圾约170.9吨，清除卫生死角518处，整治背街小巷62处，清除小广告约2000余条。

二是加强宣传，通过志愿者活动动员辖区内141家沿街商铺做好门前“三包”，深入居民组（辖区主街道）“文明敲门”320户，主动亮明身份，发放创卫告知书275份，发放宣传手册2000余份，引导居民养成讲文明、讲卫生的好习惯，解答创卫工作中的疑惑，增强居民参与卫生城市创建的热情，推动创国卫工作深入开展。

三是开展病媒生物防制工作。每月组织党员干部带领群众一起动手清理死角、清除积水、翻盆倒罐、清理废旧轮胎，共使用消杀药剂2.4吨，灭蚊喷洒225.8万平方米，对公共区域重点点位（306个毒饵站）连续5天投放鼠药，一年来投放鼠药338.5公斤。

4.发挥群众组织作用，关心关爱群众，以活动促教育

一是发挥工会职能作用，提升工会委员理论水平和履职能力。全年开展“巾帼心向党·奋进新征程”的系列主题活动，上一堂“培养好家风、当好廉内助”的清廉党课，让妇女同胞以家风带动党风政风，在党风廉政建设和家庭文明建设中发挥重要作用；开展“振兴杯”百村千队气排球比赛活动，12支代表队、102名运动员参加了比赛活动；组织会员参与景洪市全民健身运动会“健康杯”职工气排球比赛，女子组打进了乡镇决赛，最终获得全市第八名。通过开展迎新游园活动、“三八”国际妇女节纪念活动、端午节“粽叶飘香 传递关爱”等活动，走访慰问低保户、高龄老人、离休干部、孤寡老人、残疾人、失独家庭等困难群众。

二是用好妇女工作阵地，增强妇女权益意识。向妇女群众和家庭宣传民法典、妇女权益保障法、家庭教育促进法等法规、政策，组织开展妇女讲堂2次。围绕“三访、四察、五送”职能，深入开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”行动，排查家庭矛盾纠纷隐患线索5条，解决问题5个，开展关爱帮扶、救助服务、权益保障等活动共计12次。

5.抓好经济普查，优化提升营商环境，促进辖区经济增长

一是认真开展好经济普查工作。我单位整理出清查底册100个，通过对橄榄坝农场社区进行“地毯式“清查，到9月25日清查底册已全部完成，共完成清查单位数113个，核查率113%，其中正常填报单位数99个，正常填报率99%，查找不到（运行状态5）14个，正常填报中其他运营状态38个，填报市场主体调查表42户；个体户清查底册759个，共完成清查个体经营户数927个，核查率122.13%，其中正常填报单位数555个，正常填报率73.12%，其他运营状态372个，填报市场主体调查表555户。橄榄坝农场社区共完成市场主体调查表597户。

二是积极对接服务企业，培育、发展、壮大市场主体。围绕“景洪市打造一流营商环境三年行动计划任务清单”“景洪市优化营商环境促进市场主体倍增领导小组成员单位任务清单”和“景洪市优化营商环境重点指标任务分解”，我单位按照任务清单要求积极开展市场主体摸底调查,加强市场主体培育、“个转企、小升规”升规达线工作,并积极协调工商、税务部门对接各类市场主体，鼓励、扶持、服务市场主体发展壮大。在农场社区管委会优化营商环境工作领导小组的领导下，班子领导和工作部门分片、定点对接联系辖区企业, 深入企业开展调研，扶持、服务企业发展，帮助企业解决实际困难；倡导管委会干部、职工群众就地消费,支持本土企业、商户的生产经营。坚持以橄榄坝商会为龙头, 汇集橄榄坝广大企业, 以“以商会友、以友促商、共筑共享、优势互补、合作共赢”为目标，提振和壮大橄榄坝地区经济,打造橄榄坝优秀品牌,共同促进橄榄坝农场经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：（1）党政办公室。（2）党建办公室。（3）投资促进办公室。（4）社会事务办公室。（5）社会治安维稳综合治理办公室。（6）财政统计办公室。（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。（8）征地拆迁办公室。（9）规划建设办公室。所属单位1个，是景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会（行政机构）

2. 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会综合服务中心（新成立事业机构）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年度收入合计50,530,009.21元。其中：财政拨款收入50,516,209.21元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,800.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加9,489,903.95元，增长23.12%。其中：财政拨款收入增加9,575,103.95元，增长23.39%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少85,200.00元，下降86.06%。主要原因是本年度增加了对公司橡胶更新良种良法补助、边疆党建长廊先行示范区建设专项资金。

二、支出决算情况说明

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年度支出合计50,527,249.21元。其中：基本支出18,231,770.79元，占总支出的36.08%；项目支出32,295,478.42元，占总支出的63.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,485,295.95元，增长23.11%。其中：基本支出减少786,083.52元，下降4.13%；项目支出增加10,271,379.47元，增长46.64%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是本年度增加了对公司橡胶更新良种良法补助、体育彩票公益金、边疆党建长廊先行示范区建设。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市橄榄坝农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,231,770.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,125,060.19元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,106,710.60元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市橄榄坝农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,295,478.42元。其中：基本建设类项目支出23,769,265.81元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年市人大代表活动经费12,000.00元，主要用于人大代表开展活动的工作支出；

2.2023年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金48,500.00元，主要用于文艺骨干培训工作支出；

3.2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金1,500.00元，主要用于文艺骨干培训工作支出；

4.景洪市2023年农垦天然橡胶低产低质胶园更新补助资金2,644,800.00元，主要用于农垦低产低质橡胶园更新工作支出；

5.景洪市2022年农垦天然橡胶良种良法已更新胶园抚管补助资金900,000.00元，主要用于农垦已更新橡胶园抚管工作支出；

6.2022年省级森林防火经费20,000.00元，主要用于森林防火工作支出；

7.2022年第一、二季度抵边村（社区）、村（居）民小组干部临时行绩效补助资金103,000.00元，主要用于抵边社区干部、居民小组干部完成工作奖励支出；

8.社区康复专职人员生活补助经费6,840.00元，主要用于社区康复专职人员工作支出；

9.（省级）社区康复专职人员生活补助经费12,300.00元，主要用于社区康复专职人员生活补助；

10.（对下）天然橡胶白粉病防治工作培训及监测观察专项经费28,500.00元，主要用于橡胶白粉病防治工作支出；

11.边境疫情防控工作补贴及抵边村（社区）党组织工作经费104,900.00元，主要用于边境疫情防控工作支出；

12.执勤人员补助资金90,200.00元，主要用于边境执勤工作支出；

13.2023年中央疫情防控补助资金55,638.00元，主要用于疫情防控工作支出；

14.2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金20,000.00元，主要用于防汛救灾工作支出；

15.景洪市边疆党建长廊先行示范区建设专项资金400,000.00元，主要用于边疆党建长廊先行示范区建设工作支出；

16.2023年景洪市病媒防治防控专项资金311,400.00元，主要用于病媒防控工作支出；

17.2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金997,360.00元，主要用于国有企业退休老人补助；

18.2023年州级体育彩票公益金(第一批)项目资金50,000.00元，主要用于改善体育场所和购买体育用品工作支出；

19.强边固防工作经费30,000.00元，主要用于强边固防工作支出；

20.耕地流出问题排查整改恢复资金26,400.00元，主要用于耕地流出问题排查整改工作支出；

其余项目涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出50,421,879.22元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加9,530,773.72元，增长23.31%，主要原因是增加了农场维稳提升项目、边疆党建长廊先行示范区建设专项资金、橡胶良种良法更新补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出472,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于困难党员补助、边疆党建长廊先行示范区建设、人大代表工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出155,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于社区康复专职人员生活补助、卡点强边固防工作；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文艺骨干培训工作支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,408,247.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于社会化工作活动经费、行政事业单位退休人员活动费、机关及所属事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2,453,630.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于机关及所属事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出5,810,829.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于社区“两委”、居民小组工资和五险支出；

12.农林水（类）支出38,078,121.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。主要用于主要用于农工补贴、购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、运输费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、培训费等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出26,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于耕地图斑整改工作；

19.住房保障（类）支出923,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于机关及所属事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于防汛抢险工作支出；

23.其他（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，决算为1,220.00元，完成年初预算的25.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,850.00元，决算为1,220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.15%，具体是国内接待费支出决算1,220.00元（其中：外事接待费支出决算1,220.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为1,220.00元，完成年初预算的25.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,850.00元，决算为1,220.00元，完成年初预算的25.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于2021年橄榄坝农场社企改革分开，根据《中国足球彩票关于橄榄坝农场社区管理委员会及景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司资产划分的批复》（景政复〔2021〕674号），车辆全部划归景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司（国营橄榄坝农场），因此我单位无公务用车维护支出费；二是2023年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严控公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,658.18元，下降97.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少39,988.18元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加330.00元，增长37.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是由于2021年橄榄坝农场社企改革分开，根据《中国足球彩票关于橄榄坝农场社区管理委员会及景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司资产划分的批复》（景政复〔2021〕674号），车辆全部划归景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司（国营橄榄坝农场），因此我单位无公务用车维护支出费；二是2023年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严控公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。由于2021年橄榄坝农场社企改革分开，根据《中国足球彩票关于橄榄坝农场社区管理委员会及景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司资产划分的批复》（景政复〔2021〕674号），车辆全部划归景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司（国营橄榄坝农场），因此我单位无公务用车维护支出费。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州统计局、市统计局调研、州侨联、市侨联送医送药义诊、市纪委党风廉政考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出1,106,710.60元，比上年减少406,273.54元，下降26.85%，主要原因是办公费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费较去年有所减少。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料费、公务接待费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市橄榄坝农场社区管理委员会资产总额1,995,273.26元，其中，流动资产34,745.49元，固定资产1,960,527.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,613,464.14元，其中固定资产减少1,620,787.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值31,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额290,014.00元，其中：政府采购货物支出290,014.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额290,014.00元，其中：授予小微企业合同金额290,014.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280119057501111

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年度部门决算公开表20241026110259935.xlsx