当前位置: 景洪市景讷乡人民政府2023年度部门决算报告
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景洪市景讷乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发〈西双版纳州深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（西编发〔2023〕11号）和《中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发〈景洪市深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（景办发〔2023〕11号）精神，景讷乡党委、政府设置5个综合办公室：
1.党政办公室。工作职责：负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。
2.党建办公室。工作职责：负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。
3.乡村振兴办公室（经济发展办公室）。工作职责：负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。
4.社会事务办公室。工作职责：负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。
5.综合治理办公室（应急管理办公室）。工作职责：负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻乡的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。
景讷乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.财政和统计服务中心。工作职责：负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。
2.党群服务中心。工作职责：负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。
3.乡村振兴服务中心。工作职责：负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。
4.生态环境保护中心。工作职责：负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
5.社会事业服务中心（退役军人服务站）。工作职责：负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
6.综治中心（应急指挥中心）。工作职责：负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。
7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。工作职责：负责基层综合执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居）民小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建工作落实有力。一是在政治建设上“稳航向”，坚持把党的二十大精神贯彻到如何答好景讷乡新时代“赶考卷”的各方面全过程，以下好“先手棋”思想主动对照市委决策部署，研究制定《2023年景讷乡基层党建工作实施方案》，推动基层党建成为“一把手”工程，严格落实好执行重大问题请示报告制度和领导班子议事决策规则，充分发挥“头雁效应”。二是在责任体系上“聚合力”，依托包村责任制明确13名领导班子成员“党建联系点”，形成“党委书记带头抓、班子成员包片抓、责任干部精细抓”的工作责任体系，有效提升党员干部自身党性修养，增强同志间思想交流，密切上下级关系，加强党员对党员领导干部的民主监督，推动党员干部学好用好“学习强国”、云岭先锋网上党支部等平台，在全乡形成“比学赶超”浓厚氛围。三是在思想教育上“强抓手”，严格落实每天一次理论推送、每周一次政治理论学习、每月一次“我为群众办实事”、每季度观看一次红色电影、每年到红色教育基地一次“五个一”学习举措。累计推送“理论学习天天见”专栏分享党内政策法规130期；结合党建工作要点，规范督促各党支部抓好“三会一课”“主题党日”等活动的安排、组织和落实，确保月月有主题、有重点、有特色，全乡共开展支部主题党日活动570次，参与学习党员4200余人次，广大党员理论更加充实、素质进一步提升。
2.乡村振兴蹄疾步稳。一是持续抓好农业生产，坚决制止弃耕抛荒，2023年完成粮食作物种植面积39300亩，其中杂交稻种植12900亩，玉米种植面积25800亩。以“1+1+N”联农带农机制，引进正大、西谷等企业种植优质水稻9522亩，总产值10,000,000.00元，实现农户亩均增收1,000.00元。引进佳创、泰优等优质企业，带动1500余户农户种植34000亩火龙果，产值610,000,000.00元，亩均增收8,000.00元。二是持续抓好项目落地，制定《景讷乡工程建设项目管理制度》，招标限额以下工程建设项目以邀标、询价或直接委托的方式确定施工单位项目7个，中标金额累计3,990,900.00元。招标限额以上工程建设项目按照景洪市公共资源交易中心的程序要求，进行公开招标，2023年完成限额以上工程招标项目2个。三是持续抓好设施建设，配合好补充耕地等市级重点项目，建成曼散村交警便民利民服务超市，制定《景讷乡村组基础设施需求清单》，完成民生实事74件，建成修缮了一批村集体冷库、陀螺场大棚、村小组公厕、舞台、村寨大门、村组活动室等惠民工程项目。
3.就业促进提档升级。一是加强农村劳动技能培训，完成劳动力专项培训3期，共113人次，其中包含脱贫人口劳动力技能培训32人次；雨露计划毕业3人均已实现稳定就业；全乡安置公益岗位55个，开放佳创农业有限公司帮扶车间1个，吸纳脱贫人口和监测对象务工2人。二是扎实推动农村劳动力转移，2023年转移目标为6500人，完成转移6914人；省外转移目标60人，完成转移104人；脱贫劳动力转移就业目标250人，完成转移298人，均实现超额完成任务目标数。
4.保障民生亮点纷呈。一是医保养保“应保尽保”，积极推进2023年城乡居民基本医疗保险扩面征缴和城乡居民基本养老保险参保续保工作，景讷乡城乡居民基本医疗保险系统应征12316人，已完成缴费12045人，完成率92.84%，排名全市第2；脱贫户和监测户100%参保缴费；景讷乡城乡居民基本养老保险系统应征人数6453人，完成缴费6349人，其中财政代缴311人，完成率98.39%，排名全市第4。二是捐资助学“应援尽援”，用心探索爱心助学新模式，建立爱心助学长效机制，制定《景讷乡捐资助学清单》，坚持公开、公平、公正的原则，管好、用好捐助资金，并及时公布爱心助学相关信息和特困生状况，主动接受社会各界的监督，筹集81,600.00元为68名学子点亮求学之路，助力学生发展成才，持续完成和实现“助学”“筑梦”“铸人”的历程。
5.安全生产未雨绸缪。一是执法检查“动真格”，始终做到坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入抓好责任落实、隐患治理和执法监管。将3层以上村民自建房、10人以上用于出租、经营、生产加工的自建房，“三合一”“九小场所”和群租房住宅纳入检查重点，严查电源火源、安全疏散、防火分隔、消防设施等方面的隐患问题，共计排查110户，发现隐患28处，现场整改21起，责令整改7起；节前深入辖区烟花爆竹零售点、加油站、餐馆、KTV等10个领域开展安全生产联合排查，要求各行业负责单位继续严把隐患闭环，督促整改责任人做到整改到位，严防安全事故发生，实现全乡执法检查“同频共振”。二是食品安全“敢碰硬”，今年以来，共开展食品安全联合检查5次，出动执法人员30余人，检查学校食堂及食品经营单位50余家，共查处各类违法案件16件，处罚金额共计13,000.00元；常态化开展“净餐馆”专项行动，检查餐饮单位127户次，并下达责令整改34份，完成整改34家；持续提升辖区食品“三小”行业整治，积极推送餐饮红黑榜，督促餐饮从业人员参与“食安心”餐饮从业人员考试。三是防汛抗旱“求成效”，积极向上争取抗旱人饮保障项目资金，推动完成纳法老、纳法新、大庙、大桥、集镇等24个供水项目落地，自来水到户1725户8000人，其中脱贫户70户265人，总投资达3,000,000.00元。配合市水务局完成大寨水库左右干渠管道铺设3公里，投资金额约3,000,000.00元；完成大园子大沟维修0.4公里，投资金额30,000.00元；完成水库养护资金管理投入460,000.00元。
6.环境面貌焕然一新。一是集镇环境整治，“爱卫创卫”来发力。持续推进爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作，活动累计投入9196人次，清理垃圾146.2余吨，清除卫生死角610处，喷洒灭蚊药物691公斤，投放灭鼠毒饵209公斤，清除积水点741处，喷洒灭蚊药441公斤，发放宣传册2150份，张贴宣传海报3份，创卫宣传横幅8条，集镇环境保护意识显著提高，较好地解决了集镇环境“脏乱差”的问题。二是农村环境整治，“绿美行动”来发力。认真开展农村人居环境整治成效“红黑榜”评选工作，累计评选出红榜村120个、黑榜村60个，成功申报州级绿美乡村8个，先进带后进、后进追先进良好氛围逐步形成，环境面貌得到有效改善，群众的获得感、幸福感、满意度大幅度提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室），所属单位7个（不含本级），分别是：
1.景洪市景讷乡财政和统计服务中心
2.景洪市景讷乡党群服务中心
3.景洪市景讷乡乡村振兴服务中心
4.景洪市景讷乡生态环境保护中心
5.景洪市景讷乡社会事业服务中心（退役军人服务站）
6.景洪市景讷乡综治中心（应急指挥中心）
7.景洪市景讷乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）
（二）决算单位构成
纳入景洪市景讷乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.景洪市景讷乡人民政府
2.景洪市景讷乡财政和统计服务中心
3.景洪市景讷乡党群服务中心
4.景洪市景讷乡乡村振兴服务中心
5.景洪市景讷乡生态环境保护中心
6.景洪市景讷乡社会事业服务中心（退役军人服务站）
7.景洪市景讷乡综治中心（应急指挥中心）
8.景洪市景讷乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）
纳入景洪市景讷乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景讷乡人民政府2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
景洪市景讷乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景讷乡人民政府2023年度收入合计30,842,341.30元。其中：财政拨款收入30,832,960.52元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,380.78元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加2,194,595.97元，增长7.66%。其中：财政拨款收入增加2,632,615.19元，增长9.34%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少438,019.22元，下降97.90%。
收入增加的主要原因是本年度上级下达的项目资金增加，新增景讷乡镇财政盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金，故总收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市景讷乡人民政府2023年度支出合计31,170,820.14元。其中：基本支出18,515,353.47元，占总支出的59.40%；项目支出12,655,466.67元，占总支出的40.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,782,568.80元，增长9.80%。其中：基本支出减少1,424,660.23元，下降7.14%；项目支出增加4,207,229.03元，增长49.80%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
支出增加的主要原因是本年度上级下达的项目资金增加，新增2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、景讷乡镇财政盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金，故总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市景讷乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,515,353.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,414,743.82元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,100,609.65元，占基本支出的5.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市景讷乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,655,466.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.景财预〔2023〕7号*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费17,360.00元，主要用于保障2022年疫情防控卡点人员在边境疫情防控的生活和伙食补助，调动基层民兵工作积极性，确保疫情防控工作有序开展。
2.景财预〔2023〕7号*景洪市2022年白粉病治理专项经费10,986.00元，主要用于组建天然橡胶病虫害专业化防治服务队伍，对开割胶园橡胶树白粉病等主要病虫害实施监测，组织技术培训、发布监测预警预报信息，并组织进行统防统治。
3.景财预〔2023〕7号*景讷乡弯角山村委会弯角山村小组提升人居环境建设项目专项资金32,500.00元，主要用于改善农民生活质量，提升农村人居环境，使弯角山村小组脱贫效果更加明显，加快打造“环境优美、设施配套、功能完善、村寨风光、舒适宜居”的现代新农村。
4.景财金融〔2023〕83号2022年度中央级创业担保贷款奖补资金10,000.00元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
5.景财农〔2023〕56号2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费20,000.00元，主要用于购买曼散纳老村小组、曼勐老寨制度牌、宣传牌等。
6.景财预〔2023〕7号2022年提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金150,000.00元，主要用于办公设备采购、办公室修缮、制度牌制作、改善乡镇财政办公环境及配套设施，优化服务环境，提升财务人员专业素质，增强乡镇财政服务保障。
7.西财综发〔2022〕75号2022年西双版纳州级体育彩票专项公益金专项资金50,000.00元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
8.景财预〔2023〕7号2022年州级体育彩票公益金（第五批）专项资金500,000.00元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
9.景财预〔2023〕7号2022年州级体育彩票专项公益金专项资金50,000.00元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
10.景财社〔2023〕241号2023年殡葬设施建设州级预算资金150,000.00元，主要用于改善全乡公益性公墓管理。
11.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金12,000.00元，主要用于做好景讷乡支援景洪市登革热防控工作，巩固第一轮和第二轮集中整治成效，有效控制疫情传播。
12.景财行〔2023〕152号2023年景洪市人大代表活动经费8,780.00元，主要用于闭会期间人大主席团积极组织辖区内三级人大代表活动，提高主席团的民主化、科学化水平。
13.景财预〔2023〕7号2023年景讷乡团费（自有）专项资金1,459.62元，主要用于景讷乡团委开展“把爱带回家——送法到家让孩子健康成长”寒暑假期儿童关爱服务的工作。
14.景财农〔2023〕277号2023年景讷乡弯角山村委会人居环境提升项目资金500,000.00元，主要用于改善景讷乡弯角山村委会顺安、松山林、松毛林村小组村民生产生活和出行条件，打造宜居和美乡村。
15.景财教〔2023〕61号2023年科普省对下转移支付专项资金5,400.00元，主要用于果树种植管理、修剪技术培训，让种植户掌握先进的果树种植技术，提高果树种植水平，达到增产、增效、增收目标。
16.景财社〔2023〕238号2023年市级国有企业退休和下岗失业社会化管理经费3,200.00元，主要用于企业退休和国企下岗失业人员办公费、慰问费。
17.景财社〔2023〕51号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金3,600,000.00元，主要用于农村区域养老服务中心项目建设、孤儿助学工程。
18.景财社〔2023〕320号2023年中央疫情防控财力补助资金90,600.00元，主要用于疫情防控经费保障工作。
19.景财综〔2023〕73号2023年州级福利彩票公益金（第一批）项目资金400,000.00元，主要用于建设日间照料中心，满足老龄人口多元化需求。
20.景财综〔2023〕105号2023年州级体育彩票公益金（第一批）项目资金50,000.00元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
21.景财综〔2023〕105号2023年州级体育彩票公益金（第一批）项目资金42,127.80元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
22.景财农〔2023〕36号2023年驻村第一书记工作经费19,965.00元，主要用于贺孔村委会和勐板村委会发展及驻村工作队的日常办公。
23.景财社〔2023〕138号T2023年中央疫情防控财力补助资金41,240.00元，主要用于支付全员核酸、疫情防控点购买物资、卡口遮阳伞等专用材料费、疫情期间其他交通费用、2022年11至12月疫情防控人员补助。
24.景财建〔2023〕152号耕地流出问题排查整改恢复资金63,760.00元，主要用于完成景讷乡耕地流出问题整改任务。
25.景财农〔2023〕88号景洪市村庄规划编制缺口资金100,000.00元，主要用于村庄保护、建设和发展，提高乡村规划和农村民居规划设计水平，加强绿化美化，建设宜居宜业和美乡村。
26.景财教〔2023〕55号景洪市傣历1385年新年节系列活动项目专项资金30,000.00元，主要用于开展傣历1385年新年节系列活动。
27.景财社〔2023〕209号景洪市登革热防控专项资金37,300.00元，主要用于开展爱国卫生运动，大力整治农村和城乡环境卫生，全面灭蚊消杀。
28.景财行〔2023〕202号景洪市景讷乡人居环境整治提升工作经费50,000.00元，主要用于景讷乡全面建成小康社会，改善农民生活质量，提升农村人居环境，使景讷乡脱贫效果更加明显。
29.景财行〔2023〕162号景洪市景讷乡人民政府外出学习经费37,427.00元，主要用于景讷乡组织部分村干部到无锡市华西村、玉溪市大营街、宁洱县团结村观摩学习。
30.景财农〔2023〕28号景讷乡大寨村委会纳肺村小组民族团结示范村建设项目资金994,920.00元，主要用于改善生产生活条件的基础建设，通过建设冷库后租赁的方式增加村集体收入，切实提高景讷乡村民生活幸福感。
31.景财预〔2023〕7号景讷乡大寨村委会小寨村小组老年人活动场所建设项目专项经费200,000.00元，主要用于大寨村委会小寨村小组驻地新建一个砖混结构两层共200㎡的老年活动中心。
32.景财行〔2023〕62号景讷乡第八届人民代表大会第三次会议专项经费6,616.00元，主要用于保障景讷乡第八届人民代表大会第三次会议的顺利开展，推进我乡和谐稳定发展。
33.景财行〔2023〕193号景讷乡河长制工作经费20,000.00元，主要用于深入贯彻实施河长制，不断提高河流管理保护水平，切实筑牢全乡生态屏障。
34.景财农〔2023〕129号景讷乡贺孔冷库配套实施建设项目资金230,000.00元，主要用于发展壮大贺孔村委会集体经济，通过冷库出租吸引本地农业企业入驻，进一步带动村委会周边村寨火龙果、蔬菜等种植产业发展，增加农户收入，提升农户生活水平质量。
35.景财农〔2023〕28号景讷乡曼散村委会曼勐老寨村民小组乡村振兴示范建设项目资金500,000.00元，主要用于生产道路基础设施建设和村集体经济发展建设。
36.景财农〔2023〕129号景讷乡曼散村委会曼勐新寨村内道路修缮项目资金200,000.00元，主要用于全面推进乡村振兴，改善农民生活质量，使曼勐新寨村小组乡村振兴效果明显，加快打造“环境优美、设施配套、功能完善、村寨风光、舒适宜居”的现代新农村。
37.景财行〔2023〕193号景讷乡曼散村小组活动场所维修经费20,000.00元，主要用于帮助村组改善人居环境，提升村容村貌，增强群众的幸福感。
38.景财预〔2023〕7号景讷乡曼召村委会南孔上村小组基础设施建设（自有）专项资金320,000.00元，主要用于景讷乡曼召村委会南孔上村小组基础设施建设，包括步道、特色房屋、电路、景观灯、凉亭、摊位等配套设施建设。
39.景财预〔2023〕7号景讷乡镇财政盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金2,602,042.79元，主要用于景讷乡提质改造项目建设、增减挂钩项目，带动全乡经济创收。
40.景财行〔2023〕80号社区康复专职人员生活补助经费4,320.00元，主要用于推动景洪市第五轮禁毒人民战争取得新成效，广泛动员社会力量参与禁毒斗争。
41.景财农〔2023〕258号西双版纳州景洪市景讷乡曼散村委会曼勐新寨自然村农村公益事业财政奖补资金570,000.00元，主要用于提升基层活动阵地品质、促进乡风文明、构建“和谐”村寨，实现基础设施整治、村容村貌提升、设施配套齐全。
42.景财预〔2023〕7号乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费313,068.66元，主要用于乡镇社区、村委会、村小组经费，提高村委会、社区、村小组工作效率。
43.景财预〔2023〕7号乡镇人大代表活动经费116,541.80元，主要用于乡级人大代表活动费、乡镇人大主席团工作经费、人大代表联系群众通讯费，提升代表履职成效。
44.景财预〔2023〕7号乡镇社会综合治理（维稳）经费51,325.00元，主要用于保障政府机构2023年正常运行，保障综治维稳、平安创建工作的有效开展，推进景讷乡稳定、和谐发展。
45.景财预〔2023〕7号乡镇政府公共服务能力保障专项经费20,616.00元，主要用于提升景讷乡人民政府服务能力，形成职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡镇政府服务管理体制机制，乡镇基本公共服务能力大幅提升。
46.景财社〔2023〕227号重阳节高龄老人慰问州级补助经费3,600.00元，主要用于慰问景讷乡百岁老人2人，散居特困老人1人。
47.景财预〔2023〕7号2022年州级体育彩票公益金（第二批）专项资金60,000.00元，主要用于景讷乡人民政府支持全民健身发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
48.景财预〔2023〕7号2022年州级体育彩票公益金（第二批）专项资金40,000.00元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
49.景财建〔2023〕114号中央财政林业改革发展—林草有害生物防治补助资金15,000.00元，主要用于开展有害生物防治培训，增强林业有害生物防灾救灾意识，通过短信、广播、宣传标语等多种形式广泛宣传林业有害生物的危害性和防治工作紧迫性、时效性。
50.景财建〔2023〕17号中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护专项资金79,961.00元，主要用于辖区内森林防火、森林资源保护，宣传国家有关森林防火的法律法规，森林防火安全检查、组织培训森林防火灭火专业人员。
51.景财教〔2023〕48号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金36,176.00元，主要用于开展系列群众文化活动，通过培训、讲课、传授示范等各种各样的方式进行民族文化和技艺的传承和弘扬。
52.景财社〔2023〕105号省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金11,000.00元，主要用于完善农村劳动力资源信息库动态管理，实现实名制、分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作。
53.景财预〔2023〕7号2021年和2022年省级创业担保贷款奖补资金3,744.00元，主要用于创业扶持工作，使符合政策条件的创业人员都能及时得到政策扶持，发挥扶持创业带动就业的作用，组织各村委会协办员开展创业担保贷款培训，为创业担保贷款工作开展提供了保障。
54.景财预〔2023〕7号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金1,500.00元，主要用于开展陀螺培训、舞蹈培训、美丽乡村讲解员培训等，保障公益性文化活动顺利开展，丰富居民文化生活，繁荣社会主义文艺事业。
55.景财预〔2023〕7号乡镇消防运转经费40,830.00元，主要用于开展专项消防安全检查，创新消防安全宣传方式方法，发挥地方消防作用，促进消防安全工作取得良好的成效，保障景讷乡安全生产形势持续平稳。
其余为涉密项目，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景讷乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出25,667,232.72元，占本年支出合计的82.34%。与上年相比减少462,028.96元，下降1.77%，主要原因是我单位严格实施节支、增效的改进措施，故财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,574,618.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.61%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出124,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于政府办公支出、平安建设宣传支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出5,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科协培训支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出544,156.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于景讷乡党群服务中心职工工资和公用经费支出、文体活动工作开展支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,150,248.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费；
9.卫生健康（类）支出1,294,809.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于在职职工的医疗补助支出、其他计划生育健康事业发展支出、疫情防控工作经费支出、医疗卫生费用支出；
10.节能环保（类）支出129,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于景讷乡生态环境保护中心的森林管护支出；
11.城乡社区（类）支出1,735,752.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于景讷乡综治中心的职工工资和公用经费支出、城乡基础设施建设支出、盘江社区补助和公用经费支出；
12.农林水（类）支出11,098,097.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.24%。主要用于景讷乡乡村振兴服务中心职工工资和公用经费支出、村（居）委会补助和经费支出、村委会发展村集体经济项目资金支出、森林生态资源保护补偿资金支出、乡村基础设施建设项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出63,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于景讷乡耕地流出图斑整改费用支出；
19.住房保障（类）支出1,024,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于在职职工的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出921,156.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于景讷乡综合执法队职工工资和公用经费支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,633.00元，决算为112,626.46元，完成年初预算的51.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,700.00元，决算为112,626.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.69%；公务接待费支出年初预算为101,933.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景讷乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,633.00元，支出决算为112,626.46元，完成年初预算的51.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,700.00元，决算为112,626.46元，完成年初预算的95.69%；公务接待费支出年初预算为101,933.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央给基层减负的文件规定，严格遵守厉行节约规定，缩减公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46,900.25元，增长71.36%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加54,740.25元，增长94.57%；公务接待费支出决算减少7,840.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车老化，出现故障和损耗，需要进行维修和更换配件，油价上涨、轮胎磨损等成本上升，故“三公”经费总支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年无因公出国（境）支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景讷乡人民政府2023年机关运行经费支出542,846.18元，比上年减少156,815.01元，下降22.41%，主要原因是严格规范控制不必要经费支出，实施厉行节约，故本年度公用经费减少。单位机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市景讷乡人民政府资产总额15,863,570.17元，其中，流动资产619,584.83元，固定资产11,779,236.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,452,719.84元，无形资产2.00元（净值），其他资产12,026.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,414,071.07元，其中固定资产增加6,335,164.40元。处置房屋建筑物120.00平方米，账面原值55,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值55,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额196,350.00元，其中：政府采购货物支出196,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额196,350.00元，其中：授予小微企业合同金额196,350.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056601111
