当前位置: 景洪市中国足球彩票人民政府2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280119056701000
景洪市中国足球彩票人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据景办字〔2023〕17 号，中共景洪市委办公室、中国足球彩票印发《景洪市中国足球彩票机构编制方案》的通知，中国足球彩票党委统一领导管理农场社区事务。大渡岗农场社区管理委员会（简称：大渡岗农场社区管委会）为市政府派出机构，正科级，与中国足球彩票人民政府合署办公。
中国足球彩票党委、政府（大渡岗农场社区管委会）设置 5个综合办公室：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。
1.党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。
2.党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。
3.乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。
4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。
5.综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻乡的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。
中国足球彩票党委、政府（大渡岗农场社区管委会）设置 7个综合事业单位：党群服务中心、财政和统计服务中心、乡村振兴服务中心、社会事业服务中心（退役军人服务站）、综治中心（应急指挥中心）、生态环境保护中心、综合执法队（专职消防队、消防工作站），均为公益一类事业单位，机构规格为股所级。
1.中国足球彩票财政和统计服务中心。负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。
2.中国足球彩票党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。
3.中国足球彩票乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。
4.中国足球彩票生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
5.中国足球彩票社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
6.中国足球彩票综治中心（应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。
7.中国足球彩票综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居）民小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是全乡多项机遇挑战并存、多重任务叠加考验的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标，围绕州委“四个年”“三大经济”“七大产业”“七个大抓”工作目标，紧扣市委“三个城市”战略目标，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下铆足干劲拼经济、凝心聚力搞建设、全力以赴促发展，各项事业取得新的进展。
2023年，完成一般公共预算收入3,125.52万元，同比增长0.72%；全乡茶叶收入1.57亿元，橡胶收入845.90万元，咖啡收入1,213.41万元，坚果收入2,519.80万元。
1.立靶点、强攻坚，乡村振兴有序推进。一是脱贫成果持续巩固。开展防止返贫动态监测和帮扶机制集中排查工作，全乡脱贫人口329户、监测对象47户人均收入达1.81万元，同比增长9.86%，全面消除年人均收入低于1万元的户数，全乡6个村委会集体经济年收入达到5万元以上，其中昆罕村委会达10.56万元。向辖区周边企业、景区景点等三产行业输出富余劳动力560余人，开发公益性岗位59个，帮扶车间吸纳脱贫户9人、监测户2人，发放劳务报酬19.25万元。完成农村危房改造6户、抗震安居工程改造15户，兑补资金32.10万元。二是招商引资持续发力。结合我乡“区位、生态、资源优势”，开发建设“大渡岗普洱茶一二三产融合示范项目”，依托茶叶产量优势，实现茶叶精深加工，打造中国足球彩票茶叶品牌，通过以商招商等方式，全年洽谈企业28家，有意向企业2家，社会经营主体1,794户，新注册登记518户。三是项目建设稳步推进。大渡岗田园综合体（茶园道路、饮水工程）建设项目、关坪片区、大荒坝片区水厂等项目已基本完工，茶园水库建设项目正在建设；组织实施各类项目12个，涉及资金3,536.00万元；完成农业固定资产投资4440.28万元。四是特色产业提质增效。发展林下甜笋、“稻+红螯螯虾”、乡村研学等新增项目3个，增加村集体经济收入2万元，示范带动65户，户均增收3,000.00元。整合茶花鸡、野生菌、小花糯、腊肉等特色农产品，包装打造“岗味”品牌，“土特产”变为伴手礼，不断提升产品附加值和市场竞争力，实现销售额500.00余万元。
2.缩差距、提品质，生态环境稳步提升。一是人居环境持续改善。常态化组织开展爱国卫生运动，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，持续开展乡村环境综合整治，巩固提升创卫成果，推动农村环境由“一处美”向“处处美”转变，完成大干坝、大竹棚、高井槽、空格六队、昆满、茨菜塘6个村小组州级绿美村庄创建申报工作，完成616户户厕改造工作，兑补资金35.96万元，实现10个村（社区）81个村（居）民小组垃圾清运全覆盖；完成茶海社区6个居民小组污水治理项目工作。完成全乡6个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。二是绿色环保落地见效。各级河长巡查河（湖）等1,456次，清理杂草等垃圾38.80吨，清理河道34.1公里，发表中央、省、州刊物各1篇，市级15篇，完成曼糯水库省级美丽河湖申报工作；开展生态环境联合检查12次，出动人员193人次，解决群众生态环保诉求11件，投诉办结率达100.00%，全乡各级林长共计巡林250余次，设3个防火检查卡点值守600余人次、检查入山车辆3803辆次、入山人数7,700余人次，完成省级公益林调查核实调整图斑167块，天然核实调整图斑725块。全年共计赔偿亚洲象肇事1992人次，赔偿金额341.32万元。全乡碳汇林地面积3,011.30亩，发放资金9.81万元。三是耕地红线牢牢守住。坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，扎实开展耕地保护和用途管控，及时对占用耕地乱搭乱建和违章建筑等进行清理拆除，2021—2022年耕地图斑流出整改督促就地恢复耕地、补足同等数量、质量耕地，整改完成率100.00%；实施大荒坝、昆罕村委会耕地占补平衡项目2486.76亩，兑补资金4,316.11万元；完成耕地力补贴1,393户1.42万亩，兑补资金162.76万元；完成种粮一次性补贴1,342户1.43万亩，兑补资金12.38万元；完成农机具补贴72户112台，兑补资金58.36万元。
3.顾小事、办大事，平安建设有力有效。一是矛盾化解更有温度。健全矛盾纠纷多元化解机制，细化人民调解、司法调解、行政调解联动工作体系机制，成立11个调解委员会，全年共开展矛盾纠纷排查200余次，成功调处各类矛盾纠纷295件，全乡社会大局和谐稳定，群众满意度不断提升。二是基层治理更有力度。发挥“固定+移动”查堵的工作方法，出动警力5,340余人次，排查走访村（居）民小组30余次、开展巡逻930余次，清查出租房1,790间，清查流动人口5,500人，签订出租房责任书600份；加强卡点值守登记管理工作，清查流动人口8,000余人，排查核查人员1.3万余人；开展普法强基专项送法共计56次，发放宣传资料6,700余份，累计解答法律咨询61件，免费代书30件，协助办理司法确认67件。三是队伍优化更有深度。组织开展普法对象的学法考试工作，遴选、培养“法律明白人”50名、人民调解员152名、“农村学法用法示范户”11户，法治乡村建设水平明显提升；常态化推进扫黑除恶斗争，持续巩固斗争成果。四是安全检查更有广度。联合学校、医院、企业开展突发事件应急演练5次，覆盖人员500余人，累计开展安全生产执法检查35次，下达《现场检查记录》58份；开展消防演练8次，消防检查33余次，累计检查消防重点单位60家次，发现隐患51处，现场整改51起，综合应急救援14起，营救遇险群众15人次，救援被困群众6人次，抢救财产价值约102万元；成立食品安全“两个责任”工作机制领导小组，签订《食品安全责任与任务承诺书》189份，对辖区8家学校及托幼机构食堂和校园周边经营户监督检查40余户次。年内未发生重特大安全事故和重大刑事案件，群众安全感进一步提升。
4.惠民生、增福祉，民生保障更有厚度。持续加大民生领域的投入力度，让“干的事”精准对接群众“盼的事”。一是兜牢民生保障底线。全年累计发放低保、特困、残疾人生活补贴等民政救助资金628.06万元；摸底上报各类惠农补贴61.47万元，落实雨露计划补助31人7.75万元，小额信贷贷款金额超60万元；实施完成残疾人无障碍改造项目18.49万元受益34户、阳光家园项目4.5万元惠及30人、适老化改造项目78.90万元共受益263人；发放残疾人辅助器材40人。发放冬春灾害补助共计123万元。为更好保障群众的“菜篮子”需求，进一步提升集镇面貌，大渡岗农贸市场提升改造取得新突破。有序开展退役军人、其他优抚对象优待证申领工作，发放优抚金5.31万元，办理优待证332人。二是构筑儿童保护防线。巩固全市儿童之家示范点建设，联合景洪振兴社工服务中心对我乡控辍保学重点儿童进行专业服务，以大荒坝村委会为示范点，以点带面，推进我乡儿童保护工作迈向新台阶；教育保障采取“一生一策”措施抓实控辍保学工作，“零辍学”成果持续巩固。三是健全社会保障体系。2023年我乡领取养老保险金2,550人，城乡居民养老保险参保5,125人，城乡居民基本医疗保险参保16,300人；大病专项救治100.00%覆盖脱贫人口，符合政策的医保待遇100.00%落实。四是繁荣文化事业发展。组织山歌传承人进行编写和录制登革热防控、网络诈骗、安全生产等宣传山歌共50余首；建设完成大干坝村多功能篮球场、大干田村小组陀螺场、茶海一组登山步道项目；完成山歌传承及打铁技艺非遗项目申报；组织开展文艺骨干、山歌、广场舞培训4期，结业人次达1,300余人次；成功举办世界茶海首届“开采节”、首届布朗族“禾腊咪”节，举办第八届“万亩茶园杯”篮球比赛以及第四届“万亩茶园杯”陀螺比赛。
5.转作风、提效能，政府建设深化拓展。一是作风建设有效巩固。发扬钉钉子精神，坚持把纪律作风建设挺在前，努力提升干部科学执政、依法行政能力，以景洪市健康证“办证难”以案促改警示教育为契机，组织全乡中层干部、一般干部82余人开展“说责”“明责”专题会，促进全乡党员干部进一步深化作风革命、效能革命，持续强化自身建设。突出“实”这个关键，把为民办实事作为主题教育重要内容，坚持问题导向，了解掌握群众所需所盼，积极为群众办实事解难题10余件，切实把学习成果转化成为人民服务的内在动力。二是中国足球彩票更加透明。自觉接受乡人大和人民群众的监督，不断推进法治政府建设，着力做好规范性文件、重大行政决策合法性审查和行政执法监督，坚持依法行政，加强内务制度管理，推进中国足球彩票，深化公开内容，丰富公开形式，促进政府自身建设和管理创新，全年通过政务信息网发布公示公告10条、政务信息公开3条，通过“美丽茶乡大渡岗”微信公众号发布各类信息426条，12345政务服务便民热线办理105条诉求，按时办结率100.00%。三是廉政建设取得实效。深入推进乡政府机关党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，班子成员讲授党风廉政专题党课14次，开展廉政提醒谈心谈话70余人次。牢固树立过“紧日子”思想，严格预算执行，强化财政绩效，严控“三公”经费和一般性支出；修订完善、认真落实工程招投标、政府采购、财务管理等相关制度，全力营造风清气正的大渡岗政治生态。
与此同时，民宗、双拥、统计、档案、保密、工会、青少年、妇女儿童等工作均取得新进展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是:
1.财政和统计服务中心
2.党群服务中心
3.乡村振兴服务中心
4.生态环境保护中心
5.社会事业服务中心（退役军人服务站）
6.综治中心（应急指挥中心）
7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）
（二）决算单位构成
纳入景洪市中国足球彩票人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.中国足球彩票人民政府
2.财政和统计服务中心
3.党群服务中心
4.乡村振兴服务中心
5.生态环境保护中心
6.社会事业服务中心（退役军人服务站）
7.综治中心（应急指挥中心）
8.综合执法队（专职消防队、消防工作站）
纳入景洪市中国足球彩票人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中国足球彩票人民政府2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
景洪市中国足球彩票人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市中国足球彩票人民政府2023年度收入合计33,641,124.50元。其中：财政拨款收入32,821,124.50元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入820,000.00元，占总收入的2.44%。与上年相比，收入合计增加2,415,685.83元，增长7.74%。其中：财政拨款收入增加1,601,685.83元，增长5.13%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加814,000.00元，增长13,566.67%。增加的主要原因是：
1.政府性基金预算财政拨款项目支出收入较上年增加1,378,421.00元，主要为增加中国足球彩票曼岔村委会集体活动场所建设项目专项资金345,805.56元，中国足球彩票社区多功能运动场建设专项资金199,244.41元，中国足球彩票农场社区茶海一组登山步道建设专项资金876,858.77元，“五面红旗”创建专项经费10,000.00元，州级体育彩票公益专项资金减少53,487.74元。
2.一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加2,463,498.59元，主要原因为2023年度新增人员9人（其中公务员2人，事业单位5人，编外消防员2人）及社会保险缴费基数调整，故一般公共预算财政拨款基本收入增加。
3.其他收入较上年增加814,000.00元，主要原因为增加中国足球彩票冬季蔬菜基地建设（自有）项目资金800,000.00元，铁路护路联防工作经费20,000.00元。
4.一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少2,240,233.76元，主要原因为社会保障和就业支出项目收入减少695480.00元，卫生健康支出项目收入减少3,068,458.51元，城乡社区支出项目收入减少385,106.08元，农林水支出项目收入减少1,978,480.60元，其他项目支出收入减少25,711.63元；一般公共服务支出项目收入增加3,685,803.06元，公共安全支出项目收入增加227,200.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市中国足球彩票人民政府2023年度支出合计33,678,416.45元。其中：基本支出20,758,565.41元，占总支出的61.64%；项目支出12,919,851.04元，占总支出的38.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,415,919.65元，增长7.73%。其中：基本支出增加2,457,300.99元，增长13.43%；项目支出减少41,381.34元，下降0.32%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加的主要原因是：一般公共服务支出较上年增加3,937,083.69元，公共安全支出较上年增加231,400.00元，社会保障和就业支出较上年增加320,061.99元，城乡社区支出较上年增加389,623.60，灾害防治及应急管理支出较上年增加182,988.43元，其他支出增加1,564,708.58元，卫生健康支出较上年减少2,819,707.99元，农林水支出较上年减少1,390,238.65元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市中国足球彩票人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,758,565.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,534,482.89元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,224,082.52元，占基本支出的5.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市中国足球彩票人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,919,851.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.景财教〔2023〕71号*2022年基层科普行动计划专项资金5,000.00元。主要用于创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。
2.景财预〔2023〕12号*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费435,580.00元。主要用于完成景洪市非抵边乡镇疫情防控点其他类别人员补助（2022年10月），中国足球彩票10月疫情防控人员经费。
3.景财预〔2023〕12号*景洪市2022年白粉病治理专项经费3,366.00元。主要用于橡胶树白粉病等主要病虫害实施监测，组织技术培训、发布监测预警预报信息，并组织进行统防统治。
4.景财预〔2023〕12号*景洪市大渡岗农场社区茶海一组登山步道建设专项资金876,858.77元。主要用于加强我乡体育场馆设施建设，推动全民健身活动开展，加快竞技体育和体育产业发展，全面推动体育事业进步，为了更好的提高大渡岗农场人民的身体素质，提升万亩茶园的旅游体验。
5.景财预〔2023〕12号*景洪市中国足球彩票社区多功能运动场建设专项资金199,244.41元。主要用于促使我乡有效地支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我乡体育事业科学、健康发展。
6.景财预〔2023〕12号*六三八村乡村振兴综合体项目前期经费440,775.00元。主要用于引领乡村旅游的特色农旅产业，包括卡多人的制茶生产线、织布刺绣、“月月长街宴”等展示、体验活动以及该村和该乡绿特食品的展览和销售；引领乡村旅游为的民族文化整理保护项目，包括卡多人犁耙耕耖、箩筐篮篓等收集、陈列，以及边疆少数民族脱贫攻坚、滇沪合作（松江）实物和影像图片资料陈列展览，以及书法、绘画、摄影等艺术品展览和销售。
7.景财预〔2023〕12号*乡村振兴“百千万”示范工程（云香傣寨）补助资金557,300.00元。主要用于新建曼糯村小组特色寨门、修建村内道路、新建排水沟、引水进村，大大推动农村村容的改变，打造特色化传统村寨，与“田园综合体”相呼应，促进乡村旅游发展，辐射带动村集体经济发展及农民增收，从而达到乡村振兴。
8.景财建〔2023〕256号△第二批中央财政林业改革发展专项资金100,000.00元。主要用于我乡7个村小组天保工程管护,按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护、科学管理、优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态效益。
9.景财农〔2023〕162号△景洪市2022年白粉病治理专项经费1,160.00元。主要用于对全乡各监测点的监测人员及植胶户进行培训，保证技术操作水平，指导生产单位开展白粉病防治工作。
10.景财建〔2023〕266号△林业和草原有害生物防治经费10,000.00元。主要用于中国足球彩票林业和草原生态资源安全，林业有害生物防治监测工作。
11.景财建〔2023〕257号△天保工程及省级生态效益补助资金20,000.00元。主要用于省级公益林严格保护、科学管理、优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，使省级公益林形成高效、稳定的森林生态效益；对天保区森林管护，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变。
12.景财建〔2023〕266号△中央财政林业改革发展专项（村庄绿化美化）资金134,560.00元。主要用于中国足球彩票村庄美化绿化造林补助，开展资源管护补助的天保工程、天保工程区外森林管护，加强对森林火灾预防和国家重点野生动植物保护，进一步加强林业改革，建设生态云南，生态中国。
13.景财建〔2023〕255号△中央财政林业改革发展专项资金60,000.00元。主要用于保护、培育和合理利用森林资源；保持森林物种多样性，辖区内森林防火、国有林地林木资源保护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；积极发展生态旅游和林下经济等；协助完成林业资源规划、监测、保护等工作；宣传国家有关森林防火的法律、法规；森林防火安全检查、组织培训森林防火灭火专业人员、配合有关机关查处森林火灾案件、负责森林资源管理、负责林场管护区内的森林巡护，保护和发展珍贵稀有野生动物植物资源、负责森林病虫害防治。
14.景财预〔2023〕12号2022年中国足球彩票曼岔村委会上曼岔村生产道路以工代赈项目专项资金91,911.95元。主要用于上曼岔村机耕道路进行硬化1300m，以碎石等为主作层面的砂石路面，路基宽度≧3m，（厚）≧20cm。
15.景财农〔2023〕56号2022年度景洪市抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元。主要用于对评为“红旗村”的村（居）民小组进行通报表扬，并给予补助1万元工作经费。
16.景财预〔2023〕12号2022年提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金75,424.50元。主要用于办公设备采购、办公室修缮、制度牌制作、改善乡镇财政办公环境及配套设施，优化美化服务环境，提升财务人员专业素质，增强乡镇财政服务保障。
17.景财预〔2023〕12号2022年中央农业生产救灾资金（第七批）专项资金34,004.00元。主要用于支持农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定。
18.景财预〔2023〕12号2022年州级体育彩票专项公益金专项资金2,396.41元。主要用于昆罕村委会大干田村小组新建陀螺场1块（面积300平方米水泥地面，长25米，宽12米，一套陀螺垫子），促进我乡体育事业科学、健康发展。
19.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金8,200.00元。主要用于支援民兵食宿补助及车辆转运所产生的费用。
20.景财教〔2023〕61号2023年科普省对下转移支付专项资金3,600.00元。主要用于地开展实用性和实践性强的农民科技培训与普及推广工作并加强与涉农单位联合协作，通过联合办学统筹培训资源，增强培训实效。
21.景财建〔2023〕278号2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金15,000.00元。主要用于抢险救援、预警发布、指挥调度、响应联动、防汛值守、巡查、防汛抗洪工作指导、安全保障等工作。
22.景财资〔2023〕113号2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金178,620.00元。主要用于社会化退休人员活动及慰问物品采购，提升基层退休职工的文化体育娱乐活动，体现退休职工老有所乐、老有所为意识，促进老年人身心健康，保障基层退休人员权益，促进我乡社会化退休老年人的文化健康发展。
23.景财社〔2023〕238号2023年市级国有企业退休和下岗失业社会化管理经费200.00元。主要用于弘扬敬老爱老助老社会风尚，充分体现党和政府及全社会对老年人的关心和爱护，针对市属国有企业退休人员的补助。
24.景财社〔2023〕138号2023年中央疫情防控财力补助资金225,600.00元。主要用于增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。
25.景财综〔2023〕105号2023年州级体育彩票公益金（第一批）经费50,000.00元。主要用于购置体育健身器材5万元，其中：气排球50个0.4万元、篮球30个0.6万元、篮球架2副2万元、陀螺50个1万元、陀螺垫5个1万元。
26.景财社〔2023〕138号T2023年中央疫情防控财力补助资金616,660.00元。主要用于做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。
27.景财农〔2023〕250号中国足球彩票2023年茶岭社区公厕维修改造建设项目专项资金97,000.00元，主要用于茶岭社区基建队、三车间片区原老旧旱厕改为水冲式，改造公厕2座，每座：4个坑位、安装3立方米化粪池、墙体维修、加盖钢结构彩石瓦屋面。
28.景财农〔2023〕277号中国足球彩票2023年曼岔村委会垃圾收转运设施建设项目资金450,000.00元。主要用于我乡2023年垃圾收转运设施建设。
29.景财行〔2023〕152号中国足球彩票2023年市人大代表活动经费9,943.00元。主要用于深入群众，了解民情，反映民意，集中民智，充分发表建设性的意见，闭会期间人大主席团积极组织辖区内三级人大代表开展好代表活动，充分了解群众需求与期盼，做好人民代表。
30.景财农〔2023〕307号中国足球彩票大干坝村委会集贸市场建设项目（第三批）资金98,761.87元。主要用于中国足球彩票大干坝村委会集贸市场建设。
31.景财农〔2023〕277号中国足球彩票大干坝村委会集贸市场建设项目资金346,511.21元。主要用于渡岗乡大干坝村委会集贸市场建设。
32.景财农〔2023〕258号中国足球彩票大干坝村委会老一连自然村农村公益事业财政奖补建设项目专项资金516,504.00元。主要用于大干坝村委会老一连自然村村内道路维修改造，道路主水沟修建，村内主道路绿化，村内人居环境提升，现有文化室改造、党建文化设施安装，村内道路增设混凝土涵管。
33.景财农〔2023〕129号中国足球彩票大荒田村委会高粱村小组产业基础设施以工代赈建设项目资金79,983.37元。主要用于对大荒田村委会高粱村小组公厕改造提升与农业生产道路拓宽及路面铺装，进一步巩固提升美丽宜居居民组建设成果。
34.景财预〔2023〕258号中国足球彩票地震灾害临时过渡建设活动板房建设项目缺口资金3,482,259.45元。主要用于中国足球彩票地震灾害临时过渡建设活动板房建设项目款。
35.景财行〔2023〕85号中国足球彩票关坪村委会小黑箐村蓄水池建设项目资金49,713.51元。主要用于中国足球彩票关坪村委会小黑箐村小组建设蓄水池一座，并架设水管，用于保障村内正常饮用水需求，解决村民缺水问题。
36.景财农〔2023〕250号中国足球彩票关坪村委会小丫口村小组产业基础设施以工代赈建设项目资金435,336.00元。主要用于关坪村委会小丫口村小组公厕改造提升与农业生产道路拓宽及路面铺装，进一步巩固提升美丽宜居居民组建设成果，使居民组人居环境明显改善、生产、生活交通出行更加便捷，群众生活质量明显提高。
37.景财综〔2023〕81号中国足球彩票曼岔村委会集体活动场所建设项目专项资金345,805.56元。主要用于中国足球彩票曼岔村委会集体活动场所建设。
38.景财行〔2023〕114号中国足球彩票人大代表生态文明实践基地工作经费97,000.00元。中国足球彩票人大代表生态文明实践基地建设，完成曼糯村小组寨门修建，进一步巩固提升美丽宜居村民小组建设成果。
39.景财建〔2023〕152号耕地流出问题排查整改恢复资金81,950.00元。主要用于中国足球彩票耕地流出整改任务。
40.景财金融〔2023〕83号景洪市2022年度创业担保贷款奖补资金7,800.00元。主要用于创业扶持工作，使符合政策条件的创业人员都能及时得到政策扶持，发挥扶持创业带动就业的作用。
41.景财行〔2023〕191号景洪市中国足球彩票村小学宿舍楼维修资金50,000.00元。主要用于解决学校校舍老化和校园安全隐患问题，以加快年初义务教育薄弱学校发展步伐，提高校舍的安全性，提升校园整体环境。
42.景财农〔2023〕270号景洪市中国足球彩票大荒坝村委会2016年村级“四位一体”建设试点项目质保金经费201,538.00元。主要用于支付中国足球彩票大荒坝村委会2016年村级“四位一体”建设试点项目质保金。
43.景财行〔2023〕193号景洪市中国足球彩票昆罕村委会曼糯村小组寨门修缮经费20,000.00元。主要用于改善景洪市中国足球彩票昆罕村委会曼糯村小组整体村容村貌，完成曼糯村小组寨门修缮工作，以提升乡村精神文明建设。
44.景财农〔2023〕250号景洪市中国足球彩票螺蛳塘村农村生活污水资源化利用项目专项资金180,000.00元。主要用于改善村庄生活污水带来的环境污染问题，减少进入周边河流的污染负荷，对改善村庄环境，提升农村污水治理率具有重要的作用。
45.景财社〔2023〕209号景洪市登革热防控专项资金39,700.00元。主要用于支援民兵食宿补助及车辆转运所产生的费用。
46.景财行〔2023〕93号景洪市强边固防工作经费59,530.00元。主要用于支付中国足球彩票大干坝收费站查缉点、大渡岗农场213国道关坪六队国道查缉点执勤民兵误工补助和执勤人员伙食补助。
47.景财行〔2023〕211号社区康复专职人员生活补助（省级）经费11,200.00元。主要用于支付社区戒毒社区康复专职人员生活补贴，中国足球彩票配置专职人员2人，每人每月由省级补助800元。
48.景财行〔2023〕80号社区康复专职人员生活补助经费6,120.00元。主要用于社区康复专职人员生活补助。
49.景财预〔2023〕12号乡镇财政体制盘活资源奖专项资金159,465.87元。主要用于乡镇有偿转让国有资源（资产）使用 费、盘活开发集镇范围内的国有存量建设用地取得的收入，均按扣除成本后净收益的50%给予奖励。
50.景财行〔2023〕152号中国足球彩票2023年市人大代表活动经费111,382.00元。主要用于中国足球彩票人大代表通讯补助，活动工作经费。
51.景财预〔2023〕12号乡镇社会综合治理（维稳）经费52,554.00元。主要用于乡镇社会综合治理（维稳）工作。
52.景财预〔2023〕170号乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费309,975.58元。主要用于社区、村委会、村小组：一是深入学习贯彻党的二十大精神。二是强党建引领夯实基层治理根基。三是推乡村振兴力促“三农”提发展。四是兴项目建设夯实设施助发展。五是重生态文明优化环境新发展。六是保民生事业着力社会事业稳发展。七是重依法治镇平安建设再巩固。八是抓疫情防控保障经济发展求突破。
53.景财预〔2023〕12号乡镇政府公共服务能力保障专项经费21,073.00元。主要用于乡镇政府公共服务能力保障工作经费。
55.景财预〔2023〕12号中央财政直达资金天然林保护工程管护费专项资金20,000.00元。主要用于加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区，天保工程区外森林管护；通过对省级公益林严格保护、科学管理、优化森林结构，提高森林质量， 增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态效益。
56.景财社〔2023〕227号重阳节高龄老人慰问州级补助经费1,600.00元。主要用于弘扬敬老爱老助老社会风尚，充分体现党和政府及全社会对老年人的关心和爱护。
57.其余项目资金为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中国足球彩票人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出31,255,219.35元,占本年支出合计的92.80%。与上年相比增加223,264.83元，增长0.72%。主要原因是：一般公共服务支出较上年增加3,891,110.89元，公共安全支出较上年增加231,400.00元，文化旅游体育与传媒支出较上年增加35,872.58元，科学技术支出较上年增加8,600.00元，社会保障和就业支出较上年增加320,061.99元，城乡社区支出较上年增加379,623.60，灾害防治及应急管理支出较上年增加182,988.43元，自然资源海洋气象等支出较上年增加81,950.00元，住房保障支出较上年增加107,347.00元，节能环保支出较上年减少37,500.00元，卫生健康支出较上年减少2,819,707.99元，农林水支出较上年减少2,158,481.67元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,995,460.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%。主要用于中国足球彩票人民政府基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员类支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出279,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于强边固防工作经费，执勤人员、社区戒毒康复人员生活补助支出。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出8,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于基层科学技术普及（科普活动）支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出512,607.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于中国足球彩票党群服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员类经费支出，办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
8.社会保障和就业（类）支出3,230,772.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于中国足球彩票社会服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员类经费支出，办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
9.卫生健康（类）支出2,562,117.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助费等人员类经费支出。
10.节能环保（类）支出75,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于中国足球彩票林业草原生态环境保护及天保工程管护。
11.城乡社区（类）支出1,574,132.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于中国足球彩票综治中心、编外岗、城乡服务岗及社区工作人员工资及保险支付，办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
12.农林水（类）支出11,304,386.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.17%。主要用于中国足球彩票乡村振兴服务中心、中国足球彩票生态环境保护中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出费等人员类经费支出，单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出81,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于购买撂荒地复耕肥料费、种子费。
19.住房保障（类）支出1,179,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于中国足球彩票在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,450,962.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于中国足球彩票综合执法队工作人员、编外消防员工资及保险，单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,173.00元，决算为66,861.24元，完成年初预算的18.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为192,956.00元，决算为58,821.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.98%，完成年初预算的30.48%；公务接待费支出年初预算为169,217.00元，决算为8,040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.02%，完成年初预算的4.75%，具体是国内接待费支出决算8,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市中国足球彩票人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,173.00元，支出决算为66,861.24元，完成年初预算的18.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为192,956.00元，决算为58,821.24元，完成年初预算的30.48%；公务接待费支出年初预算为169,217.00元，决算为8,040.00元，完成年初预算的4.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数；三是建立健全“三公”经费管理制度，加强公车管理，严格执行公务接待标准。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少98,163.52元，下降59.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少102,708.52元，下降63.58%；公务接待费支出决算增加4,545.00元，增长130.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费支出决算比上年减少是我单位建立健全“三公”经费管理制度，加强公车管理；二是公务接待费支出决算比上年增加是支付以前年度未支付的接待费、上级单位到我乡调研“一二三”产融合示范项目。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林管护、代表活动、残疾工作、调解工作、入村检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡调研社区与乡镇管理体制融合先行先试情况、欠发达农场巩固提升工作，调研大渡岗一二三产融合示范项目，调研乡产业发展等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市中国足球彩票人民政府2023年机关运行经费支出529,762.32元，比上年增加25,564.23元，增长5.07%，主要原因是办公设备老化耗材增加、机构改革部门职能工作增加，相应的会议、培训支出增加。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市中国足球彩票人民政府资产总额6,530,339.77 元，其中，流动资产311,553.29元，固定资产6,195,767.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产23,016.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加490,435.97元，其中固定资产增加560,050.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值41,850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额43,000.00元，其中：政府采购货物支出43,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额43,000.00元，其中：授予小微企业合同金额43,000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056701111