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景洪市允景洪卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.家庭医生签约及慢病管理服务精细化。成立社区科，重新梳理各家庭医生团队工作开展情况，将家庭医生签约服务做实做细，做到提质增效，加大基本公共卫生项目服务投入（人员及资金）；同时将社区慢病管理与临床就诊相结合，开通特殊疾病门诊，将重点人群纳入规范化管理、定期组织健康教育，落实首诊制，简化患者慢病就医流程，逐步增强居民对家庭医生签约服务的感受度和满意度。完善对口支援协议，联系二级以上医院负责人派专科医生下沉分类指导培训，提升服务能力，为居民提供全方位的医疗卫生服务。

2.增设科室诊疗项目，专业人才培养精准化。适当更新部分医疗设备，增设部分科室诊疗项目（如妇产科、皮肤科、傣中医科等）；制订完善人才培养激励机制，通过“请进来，送出去”等多措并举，提升医务人员业务诊疗能力，同时增设我院外科门诊，开展基层外科诊疗服务项目，将人才培养落到实处，强化和持续改进医疗工作，努力改变病源少的现状，全方位提升医疗服务水平。

3.中医傣药服务规范化。进一步提升中医傣药服务能力，治未病落实于前。我们将加大力度探索多种形式中傣医服务，派治未病科的医务人员前往州傣医院进行业务能力学习，增强中医药医师的技术服务水平，开展一系列新的项目来增强居民对中医药特色服务的知晓率、对中医药治疗的满意度、对中医药治疗的使用率。

4.公共卫生服务巩固化。加大宣传力度，增强健康意识。结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，特别是新冠疫情防控的宣传，目的是做到无病早防，有病早治。同时我院作为新冠疫苗定点接种点，将新冠疫苗接种纳入医院常态化管理，协调好学生体检、常规疫苗接种、新冠疫苗接种等项目，做好基本公共卫生均等化服务。

5.党建和党风廉政建设全面深化。持续强化理论武装，为推动医疗卫生工作提供强有力保障。深入开展“纠正行业不正之风”“三好一满意”“廉洁诚信医院”等活动，加大纠风工作力度，为医院的发展提供坚强的政治保证和组织保证。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：门诊、住院部、妇产科、中傣医科、检验科、医学影像科、药剂科、门诊手术室、消毒供应室、工会、院办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、公共卫生科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市允景洪卫生院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市允景洪卫生院2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员69人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员69人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编的原因是超编车辆为救护车，救护车为特种用车，未核定编制。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市允景洪卫生院2023年度收入合计17,051,116.38元。其中：财政拨款收入7,932,413.24元，占总收入的46.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,118,703.14元（含教育收费0.00元），占总收入的53.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,507,789.28元，增长17.24%。其中：财政拨款收入减少1,044,322.39元，下降11.63%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加3,552,424.40元，增长63.82%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少312.73元，本年无此项收入。主要原因是业务范围、医疗业务量增加。

二、支出决算情况说明

景洪市允景洪卫生院2023年度支出合计15,867,959.91元。其中：基本支出6,893,229.24元，占总支出的43.44%；项目支出8,974,730.67元，占总支出的56.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,028,195.86元，增长23.58%。其中：基本支出减少3,679,692.47元，下降34.80%；项目支出增加6,707,888.33元，增长295.91%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是业务范围、医疗业务量以及每年人员正常调资增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市允景洪卫生院单位机构正常运转的日常支出6,893,229.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,802,544.16元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,685.08元，占基本支出的1.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市允景洪卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,974,730.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目支出467,847元，主要用于从业人员健康体检专用材料费支出。

2.重大公共卫生服务项目支出19,568元，主要用于商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

3.突发公共卫生支出72,516元，主要用疫情防控专用材料支出。

4.其他基层医疗卫生机构支出377,496元，主要用于办公费、印刷费、等支出。

5.乡镇卫生院8,034,690.67元，主要用于2023年乡镇卫生院救护车维护、定额补助、村医州级生活补助。

6.其他卫生健康支出2,600元，主要用于村医培训费支出。

7.农村社会事业支出13元，主要用于家庭医生签约支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市允景洪卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,932,400.24元,占本年支出合计的49.99%。与上年相比减少1,044,335.39元，下降11.63%,主要原因从业人员健康体检专用材料费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出235,340.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7,556,502.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.26%。主要用于单位开展工作支出，其中：乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出，公共卫生支出，其他计划生育事务支出，行政事业单位医疗，其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出140,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,244.94元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算15,995.30元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23,249.64元，决算0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市允景洪卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,244.94元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,995.30元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23,249.64元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市允景洪卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市允景洪卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市允景洪卫生院资产总额10,368,446.41元，其中，流动资产6,822,265.87元，固定资产3,312,472.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233,708.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加690,134.34元，其中固定资产增加406,125.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8,840.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支8,840.00元。授予中小企业合同金额8,840.00元，其中：授予小微企业合同金额8,840.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 监督索引号53280114036101501111

景洪市允景洪卫生院2023年度部门决算公开表20241108055148616.xlsx