当前位置: 中共景洪市委党史研究室2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280118028301000
中共景洪市委党史研究室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央、省、州、市委关于党史工作、地方志工作的方针、政策和决策部署，组织、指导和管理全市党史研究、地方志工作，规划全市党史、地方志工作。
2.负责制订景洪党史基本著作编纂规划；承担中共景洪历史资料的征集、整理和编纂工作，编写景洪党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在景洪的历史经验，组织《中共景洪市委执政纪要》等专题资政研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。
3.管理市内重要党史工作事项，负责重大党史问题和史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。
4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂《景洪市志》、《景洪年鉴》等地方志书，以及地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。
5.组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全市革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全市史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。
6.负责整合全市史志资源，组织开展学术交流研讨活动；负责对中共景洪历史、景洪市地方志重要事件、人物的宣传进行指导；培养党史、地方志人才队伍。
7.承担景洪市地方志编纂委员会日常工作，完成州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室和市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深化拓展革命遗址保护利用。始终坚持“保护为主，抢救第一，加强管理，合理利用”的原则，探索建、管、用融合发展新路子。一是开展全市革命遗址普查工作。上半年，市委党史研究室成立景洪市革命遗址普查工作领导小组，负责全市普查工作的组织领导，协调解决有关问题。根据《中央党史研究室2021～2025年工作规划》和《云南省委党史研究室2021～2025年工作规划》要求，对史料书籍深入研究讨论，制定普查工作方案，明确各方责任和任务时限。实地走访勐养、基诺山、景哈、勐龙、勐罕、江北、嘎洒等全市辖区范围内革命遗址，联系协调市文化和旅游局给予辖区文物清单梳理，初步普查新增革命遗址点28个，其中革命遗址（纪念设施）类7个，民俗文化类21（多为佛寺等历史文物场所）。二是落实好勐养人民解放斗争遗址纪念碑改造提升项目，推动景洪红色革命纪念馆立项工作。3月，向省委党史研究室申报勐养人民解放斗争遗址纪念碑改造提升项目经费50万元获批，8月17日开工建设，力争年内完成建设，并申报2024年全州革命遗址提升项目“景哈渡江战斗纪念碑”，得到州委党史研究室肯定推选全州申报省级项目；勐养红色革命纪念馆申报省级专项彩票公益金，获批300万元项目资金，下一步将探索科学有效工作机制，高质量推动建设项目立项和建设，力争促进景洪市首个革命纪念场馆建成落地。三是着力推进党史教育基地打造廉洁文化阵地建设工作。结合工作实际及党史、地方志工作三年行动计划，制定推进廉洁文化阵地建设工作方案。依托西双版纳解放纪念碑、勐龙烈士陵园、曼团联席会议遗址纪念碑（中国共产党西双版纳历史馆）、渡澜沧江作战纪念碑4个党史教育基地，深入挖掘景洪市党史廉洁元素，厚植廉洁奉公的文化基础，将廉洁文化元素融入党史教育基地宣讲中，助推景洪市推动新时代廉洁文化“强基行动”落地见效。四是打造曼团抓党建促基层治理促民族团结示范村。在利用好曼团联席会议遗址纪念碑、中国共产党西双版纳历史馆等革命纪念设施的基础上，进一步深入挖掘少数民族与解放军相互依托，解放边疆的故事，与市委宣传部等单位共同打造勐罕镇曼团边疆党建长廊先行示范区“抓党建促基层治理促民族团结示范村”。
2.持续推进党史宣教工作。市委党史研究室紧紧围绕中央和省委、州委、市委的部署要求，坚持“党有所需，史有所为”，找准党史宣传教育的切入点着力点，充分发挥党史部门“党史宣讲团”的重要作用，通过党史教育基地讲解、党史宣讲进农村、进社区活动等多形式持续开展党史“七进”，截至12月16日，全市党史教育基地开展讲解活动145场次4,575人；开展党史宣讲进农村、进社区活动6场次400余人次。协助省志办摄制组完成云南省情系列微视频美丽云南（第三季）拍摄工作（西双版纳部分的傣族慢轮制陶、孔雀舞、象脚鼓舞、傣药、基诺族文化等）。完成《景洪年鉴（2022）》宣传片拍摄，并在景洪融媒、景洪发布、学习强国等媒体发布。
3.落实好史志编撰工作。2023年，市委党史研究室坚持“存史、资政、育人”，按照主动资政、重点资政、科学资政的要求，坚持论从史出、以史为鉴，深入挖掘党史理论研究成果，为党委、政府决策提供史料支撑。持续巩固拓展党史学习教育成果，重点总结新时代景洪取得的历史性成就、发生的历史性变革和积累的最新经验。启动《中国共产党景洪历史（第二卷）》《景洪市扶贫志》编研工作，形成《中国共产党景洪历史（第二卷）》编撰方案和大纲初稿，《景洪扶贫志》完成编纂方案草拟印发，召开编撰动员部署会及扶贫志业务培训会，42家单位部门已报送初稿，编纂工作稳步推进。推动《景洪市党政军统群团组织史（2006.01—2020.12）》《景洪年鉴（2023）》《中共景洪市委执政纪要（2022）》等史志书籍编纂出版。截至12月16日，完成《景洪年鉴（2023）》《中共景洪市委执政纪要（2022）》两书编纂业务培训会；《景洪年鉴（2023）》已完成三审三校工作，进入出版印刷最后审核阶段；《中共景洪市委执政纪要（2022）》已完成第一次校稿工作；完成抗美援朝老兵资料第三轮修编工作，上报州委党史研究室；完成《景洪市党政军统群团组织史（2006.01—2020.12）》编纂，已完成排版，进入校对工作，预计明年年初完成出版印刷。完成《农垦医院志》《中国足球彩票志》《曼沙农场志》三部部门志的审核及初评，确保志书符合地方志编纂质量标准。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究股、地方志股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共景洪市委党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共景洪市委党史研究室。
纳入中共景洪市委党史研究室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共景洪市委党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。超编的主要原因是：因2022年机构改革，减少编制，实行人员超编运行。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共景洪市委党史研究室2023年度收入合计3,249,378.34元。其中：财政拨款收入3,249,378.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,847,650.24元，下降36.25%。其中：财政拨款收入减少1,847,650.24元，下降36.25%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：2023年人员减少，相应工资、社保及公用经费减少1,369,073.54元；档案馆建设专项资金、市委办公设备更新省级补助专项经费项目减少478,576.70元。
二、支出决算情况说明
中共景洪市委党史研究室2023年度支出合计3,249,378.34元。其中：基本支出2,599,535.54元，占总支出的80.00%；项目支出649,842.80元，占总支出的20.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,847,650.24元，下降36.25%。其中：基本支出减少1,369,073.54元，下降34.50%；项目支出减少478,576.70元，下降42.41%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：2023年人员减少，相应工资、社保及公用经费减少1,369,073.54元；档案馆建设专项资金、市委办公设备更新省级补助专项经费项目减少478,576.70元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中共景洪市委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,599,535.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,395,089.59元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,445.95元，占基本支出的7.86％。人均日常年支出288,837.28元/人，其中：人均人员经费年支出266,121.07元/人，人均日常公用经费年支出22,716.22元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中共景洪市委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649,842.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：景财行〔2023〕32号史志书刊资料编辑、出版发行专项资金支出649,842.80元主要用于史志书刊资料编辑、出版发行专项资金工作开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共景洪市委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,249,378.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,847,650.24元，下降36.25%，主要原因是：2023年人员减少，相应工资、社保及公用经费减少1,369,073.54元；档案馆建设专项资金、市委办公设备更新省级补助专项经费项目减少478,576.70元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,394,533.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于基本支出1,744,691.01元，其中：人员经费1,541,989.06元，公用经费202,701.95元，项目支出649,842.80元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出490,856.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%。主要用于行政事业离退休支出1,744.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出253,455.32元、抚恤支出235,656.80元；
9.卫生健康（类）支出202,430.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政单位医疗105,578.16元、公务员医疗补助88,420.65元、其他行政事业单位医疗支出8,431.60元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出161,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金161,558.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为11,044.50元，完成年初预算的33.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为8,544.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.36%，完成年初预算的47.47%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为2,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.64%，完成年初预算的16.67%，具体是国内接待费支出决算2,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共景洪市委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为11,044.50元，完成年初预算的33.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为8,544.50元，完成年初预算的47.47%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为2,500.00元，完成年初预算的16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车车况老化，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,357.00元，增长14.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1,143.00元，下降11.80%；公务接待费支出决算增加2,500.00元，上年无此项收入。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新增公务接待3次，公务接待费支出决算增加2,500.00元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研，党史撰写与宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共景洪市委党史研究室2023年机关运行经费支出204,445.95元，比上年减少72,085.29元，下降26.07%，主要原因是：2022年中共景洪市委党史研究室在职在编人数为20人，后档案馆连同9名在职在编人员划转入市委办。且2023年调出1人，退休1人。人员减少，故与2022年相比，2023年机关运行经费减少72,085.29元。单位机关运行经费主要用于日常办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中共景洪市委党史研究室资产总额129,963.70元，其中，流动资产2,894.20元，固定资产127,069.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,417.65元，其中固定资产减少25,417.65元。处置房屋建筑物754.00平方米，账面原值424,152.60元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额69,644.50元，其中：政府采购货物支出62,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,644.50元。授予中小企业合同金额69,644.50元，其中：授予小微企业合同金额69,644.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53280118028301111
