监督索引号53280114036102101000

景洪市江北社区卫生服务中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市江北社区卫生服务中心为社区居民提供基本卫生服务，承担门诊医疗，急诊医疗救护，出诊，常见病多发病诊治，疑难病症转诊，家庭护理，接受上级医院转诊，传染病预防、计划免疫、慢性非传染性疾病预防、妇女保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康知识咨询指导与宣传，促进计划生育与生殖保健宣传教育、计划生育技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:落实城市居民健康档案管理及服务、普及卫生保健常识，实施重点人群健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、进行预防接种服务、执行国家免疫规划等。全面开展基本医疗及基本公共卫生服务项目工作、做好健康人群、慢性病、老年人、孕产妇及儿童的系统管理、加强医疗工作，提高医疗护理质量、做好家庭医生签约服务、卫生监督协管服务及疫情防控工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：行政办公室、党办、财务科、公共卫生科、儿童保健科、妇幼保健科、全科门诊、药剂科、化验室、护理部、中傣医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市江北社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市江北社区卫生服务中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员52人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员52人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市江北社区卫生服务中心2023年度收入合计14,978,738.39元。其中：财政拨款收入7,520,112.04元，占总收入的50.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,458,626.35元，占总收入的49.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,736,318.84元，增长22.35%。其中：财政拨款收入增加1,120,508.07元，增长17.51%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加1,616,387.18元，增长27.67%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少576.41元，本年无此项收入。主要原因是：编内人员增加财政拨款收入增加，门诊业务量增加，相应的总收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市江北社区卫生服务中心2023年度支出合计16,001,691.38元。其中：基本支出5,927,545.84元，占总支出的37.04%；项目支出10,074,145.54元，占总支出的62.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,519,581.44元，增长39.36%。其中：基本支出减少4,497,426.26元，下降43.14%；项目支出增加9,017,007.70元，增长852.96%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：人员增加业务范围增加，业务量增加，相应支出成本增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市江北社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出5,927,545.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,783,865.84元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,680.00元，占基本支出的2.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市江北社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,074,145.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城市社区卫生机构9,094,566.34元，主要用于人员支出，日常开展业务活动的一般公共预算支出；

2.其他基层医疗卫生机构支出237,961.80元，主要用于日常开展业务活动的一般公共预算支出；

3.基本公共卫生服务720,782.40元，主要用于开展基本公共卫生服务的日常经费支出；

4.重大公共卫生服务20,835.00元，主要用于传染病防治支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市江北社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7,520,112.04元,占本年支出合计的47.00%。与上年相比增加1,120,508.07元，增长17.51%,主要原因是：增加了社会保障和就业支出及卫生健康资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出350,810.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出6,937,017.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要用于单位开展业务活动支出，包括城市社区卫生机构支出，其他基层医疗卫生机构支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出232,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于财政配套在编人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,127.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,127.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市江北社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,127.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,127.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市江北社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市江北社区卫生服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市江北社区卫生服务中心资产总额5,028,389.34元，其中，流动资产3,341,504.06元，固定资产1,570,030.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产116,854.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165,117.18元，其中固定资产增加341,050.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额292,460.00元，其中：政府采购货物支出284,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,500.00元。授予中小企业合同金额292,460.00元，其中：授予小微企业合同金额292,460.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280114036102101111

景洪市江北社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表20241023031334967.xlsx