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景洪市融媒体中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是围绕市委和政府的中心工作开展电视宣传报道工作，建设全市广播和电视工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、电视宣传

2023年1月1日至12月25日，电视《景洪新闻》栏目共播出156期，796条新闻；《一周要闻》共播出47期，234条新闻。

2、新媒体宣传

景洪融媒App客户端累计下载量11.5万、注册用户量7.4万，发布信息92630条，阅读量达7125.3万人次；景洪发布微信公众号发布信息7253条，阅读量达1889.5万人次，粉丝数20.1万；景洪发布微信视频号推送视频462条，阅读量810.6万人次；“雨林景洪”抖音号推送视频5152条，阅读量达4137万人次，获赞累计超过975.4万，粉丝数30.5万。 

3、主题主线宣传

一是精心策划“学思想 强党性 重实践 建新功”主题教育系列报道。在电视和新媒体平台开设主题教育专题专栏，及时转载中央和省、州主要媒体刊发的主题教育新闻及理论学习图文、音频等新媒体产品，共转载主题教育相关内容362条；对主题教育相关会议和学习宣讲活动进行采访报道，电视和新媒体共播发相关新闻96条，新媒体平台阅读量17万。截至12月25日，已播发“学思想 强党性 重实践 建新功”系列报道新闻8条。

二是喜迎建州70周年暨傣历1385年新年节，宣传内容丰富多彩。完成“辉煌七十载 建功新时代”西双版纳傣族自治州成立70周年系列短视频12条，实时转载州级媒体发布的建州70周年相关短视频和图文新闻；做好傣历新年节节前预热以及节庆活动期间宣传报道，推出龙舟、高升、孔明灯等民俗民间制作技艺的融媒体产品，推出宣传西双版纳美食的“食味记”系列短视频，及时发布节庆交通、住宿、旅游等温馨提示；节日期间，电视和新媒体平台共播发节庆相关新闻和信息103条，新媒体平台阅读量197万。

三是节假日文旅推广多点开花，宣传形式丰富多样。2023年春节期间，电视和新媒体平台共播发新闻、图文、短视频72条，新媒体平台阅读量308万；中秋、国庆期间，配合文旅部门开展“10个1”主题系列活动的宣传工作，共播发新闻、图文、短视频104条，新媒体平台阅读147万；暑假期间，积极配合相关部门开展“有一种叫云南的生活｜奔赴奇趣雨林?畅享西双版纳”景洪市暑期文旅推广活动，集中播发了热带水果节、少数民族系列文化活动、雨林研学线路体验、毕业季优惠活动、购房优惠活动的相关亮点内容共75条，新媒体平台阅读量109.7万；精心策划2023大象国际文化旅游节，开展节日预热宣传推文和短视频共16条，阅读量12.3万；积极转发新华网大象频道出品的“大象密码”系列科普短视频9期，阅读量36万；各类活动看展期间，电视频道《景洪新闻》栏目发布新闻14条，新媒体平台发布图文新闻及短视频共23条，新媒体平台阅读量116.2万。

四是用融媒+新媒体移动端的方式精心策划直播节目。率先在全国打造了以宣传普洱茶为主的直播栏目《普洱茶会客厅》以及《美食美刻》美食直播节目，截至目前《普洱茶会客厅》直播45场，观看人数30万人次；《美食美刻》美食直播25场，观看人数20万人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置5个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、新媒体发展运行部、编辑技术部、总编策划部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是景洪市融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    景洪市融媒体中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

    年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

    年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

    车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市融媒体中心2023年度收入合计8,487,089.52元。其中：财政拨款收入8,471,089.52元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计,减少1,592,600.24元，下降15.80%。其中：财政拨款收入减少1,608,600.24元，下降15.96%；本年收入比上年减少原因主要是项目资金减少。上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加16,000.00元，增长100.00%。主要原因是自有资金增加。

二、支出决算情况说明

    景洪市融媒体中心2023年度支出合计8,472,089.52元。其中：基本支出7,271,993.00元，占总支出的85.83%；项目支出1,200,096.52元，占总支出的14.17%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,607,600.24元，下降15.95%。其中：基本支出增加366,681.03元，增长5.31%；项目支出减少1,974,281.27元，下降62.19%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。本年支出比上年减少原因主要是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,271,993.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,918,067.10元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353,925.90元，占基本支出的4.87％。（人均日常公用经费8,848元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200,096.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、科普活动支出10,621元，用于科普知识宣传工作差旅费、委托业务费等支出；

2、其他组织事务支出200,000元，用于购置县级融媒体中心建设的硬件设施；

3、广播电视事务支出129,485.52元，用于编外人员工资及五险支出；

4、其他广播电视支出859,990元，用于景洪市融媒体中心建设补助等支出。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8,471,089.52元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1,608,600.24元，下降15.96%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于购置县级融媒体中心建设的硬件设施；

2、外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3、国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4、公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5、教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6、科学技术（类）支出10,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科普知识宣传工作差旅费、委托业务费等支出；

7、文化旅游体育与传媒（类）支出6,294,474.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。主要用于市融媒体中心职工工资，日常公用经费；

8、社会保障和就业（类）支出884,226.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于退休公用经费及在职工缴纳基本养老保险就、职业年金；

9、卫生健康（类）支出533,700.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10、节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11、城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12、农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13、交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14、资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15、商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16、金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17、援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18、自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19、住房保障（类）支出548,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴纳职工公积金；

20、粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21、国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22、灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23、其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24、债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25、债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26、抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400元，决算为1,000.00元，完成年初预算的10.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000元，决算为1,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的10.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000元，决算为1,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。国内接待费批次2次，与上年一致，接待人次19人，与上年减少15.79%,国内接待人均52.63元。主要原因严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3、安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。接待新华社新闻信息中心云南中心一行2批次19人1,000.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市广播电视电影事业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

    截至2023年末，景洪市融媒体中心资产总额4,211,115.18元，其中，流动资产21,847.68元，固定资产2,953,832.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,235,434.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,033,550.24元，其中固定资产减少826,730.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45,940.00元，其中：政府采购货物支出45,940.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额6,940.00元，其中：授予小微企业合同金额6,940.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 景洪市融媒体中心2023年度部门决算公开表20241023120949600.xls

监督索引号53280106055401111