监督索引号53280111062701201000

景洪市畜牧服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市畜牧服务中心主要开展畜牧兽医技术试验示范，综合养殖技术培训，畜牧科技推广，畜牧兽医项目建设等工作。制定全市畜牧科技的年度和中长期计划；上报各级政府和相关部门科技项目的策划，组织实施科技项目，撰写立项报告、方案、项目总结及分析报告；负责市、乡、村畜牧科技宣传资料编写和培训工作；承担全市畜禽品种改良及新品种、新技术的试验、示范与推广。

我单位三定方案共设置2个内设机构，包括：生猪产业组、肉牛产业组。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）抓遗传资源库建立，加大遗传资源的保护与开发力度。

1、特色滇南小耳猪

西双版纳邦格牧业科技有限公司，辐射带动规模养殖场和自然保种示范村发展特色滇南小耳猪，滇南小耳猪存、出栏稳步上升，2023年11月30止，全市滇南小耳猪存栏20043头，出栏肥猪23944头。

2、茶花鸡

西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司，辐射带动规模户及推广茶花鸡扩繁群种鸡。2023年11月30止，全市茶花鸡存笼47503羽，出笼92009羽。

(二）高度重视，专班推动

全面推动菌草产业发展，景洪市已种植菌草3785.4亩。目前景洪10个示范点，边境重点整治村实现全覆盖，建设模式为地方政府投资+村集体自筹+企业投资生物性资产（牛、羊、鹅等），企业正与示范点洽谈合作协议。

（三）抓规模化养殖，促进畜牧业上档提速。

景洪市规模化养殖场52户，生猪规模户20户，生猪存栏24266头，出栏50240头；肉牛规模户12户，存栏1964头，出栏4379头； 肉羊规模户2户，存栏1838头，出栏770头；蛋鸡规模户3户，存笼52000羽;肉鸡规模户14户，存笼267100羽，出笼592200羽。

（四）抓秸秆青贮技术，提高秸秆综合利用率。

大力推广秸秆青贮、种草、肉羊育肥技术，加快草食动物产业化发展。2023年11月30止，农作物秸秆81179.55吨，青贮30474.6吨，其中青贮出售9400吨。

（五）抓良种繁育体系，提高优品种幅盖率和杂交改良面。

1、完成猪杂交改良17621窝，与去年同期20686窝，相比减少3065窝，减17.3%。其中猪人工授精完成9452窝，与去年同期13361窝比减少3909窝，减40.4%。

2、完成牛品种改良2456头，与去年同期2432头，相比增加24头，增1%，其中：冻精改良43头，冻改牛犊 16头。

（六）抓养殖技术培训

全年共举办山地鸡养殖技术、滇南小耳猪养殖技术、林下生态养殖技术、肉牛短期育肥、青贮秸秆加工等养殖技术培训16期，受训人员达946人次。发放《生猪生态养殖使用技术》《土鸡、茶花鸡生态养殖使用技术》《中蜂饲养管理技术》《母猪高产多胎技术》《肉牛生态养殖使用技术》《山羊的标准化规模养殖技术》等培训教材500余份。

（七）抓好产业发展，确保项目建设如期完成。

继续加强实施监管好云南省级生产发展资金及粮改饲补助实施项目（其他项目验收工作）。

1.云南省级生产发展资项目:

（1）景洪勐罕惠民家庭农场：牛舍改扩建420平方米；（2）西双版纳云汕农业科技有限公司：新建牛舍400平方米；（3）小耳猪性能测定5头；（4）茶花鸡性能测定40羽；（5）购买种公猪6头，种母猪10头；（6）购臂形草种32千克；（7）养殖技术培训100人次。

2.粮改饲资金补助项目

全市计划2023年粮改饲种植调整面积1.3万亩，收贮玉米秸秆、巨菌草等2.1万吨。

3.滇南小耳猪遗传资源保种场改扩建项目资金1320万元，建设包括育肥舍、饲料间、种猪展示厅、推粪棚、病猪隔离室、分娩舍等15118.02平方米及购置废弃物处理等设施设备。截至目前，已完成滇南小耳猪保种场项目的总体规划设计、施工招标、原有资产评估等工作。

4.景洪市农技推广项目实施，两个主体，补助资金6万元。（家禽三段式“5553”养殖模式技术推广和规模化猪场生物安全管理技术：茶花鸡保种场和为民牧业有限公司）

（八）开展全市畜牧业安全生产教育工作

全年共开展畜牧安全生产教育工作124次，出动车辆46次，出动人员89人次。

（九）开展全市畜禽养殖安全生产专项排查及粪污资源化利用工作。

积极开展畜禽养殖安全生产专项排查工作，截止目前已排查养殖场户及散养户8700多户，发现问题小问题8户，下发限期整改通知书8户，整改完成8户。

（十）抓好惠农政策落实扶持发展

2023年10月30止，收取能繁母猪保险3000头，育肥猪保险38100头，理赔母猪、育肥猪372头45.98万元，收取理赔工作还再继续。

（十一）种质资源保护工作

以持续开展茶花鸡种质资源、滇南小耳猪保护工作为核心，促进以茶花鸡、小耳猪为特色的畜牧业可持续、健康发展，提高地方鸡、小耳猪遗传资源保护能力，维护地方鸡、小耳猪遗传资源的系统性和完整性，保持茶花鸡、小耳猪遗传多样性，创建具有云南高原特色、西双版纳州区域特色的品牌形象，保持保种目标性状不丢失、不下降。

(十二）健康证“办证难”以案促改

畜牧服务中心坚持理论学习，认真组织单位全体干部职工学习有关政策、法规，州委、市委、局党组及党的二十大有关会议精神，“作风整顿年”暨“八破八立”思想大讨论行动以及业务知识，加强干部队伍自身建设，积极探索党风廉政建设和反腐工作长效机制，通过“办证难”以案促改学习教育活动，加强学习习近平主题教育活动，集中学习5次，共46人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：生猪产业组、肉牛产业组。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市畜牧服务中心作为二级预算单位纳入景洪市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市畜牧服务中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市畜牧服务中心2023年度收入合计3,062,971.03元。其中：财政拨款收入3,062,971.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加902,920.53元，增长41.80%。其中：财政拨款收入增加912,920.53元，增长42.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。减少的主要原因是：减少了国家统计局西双版纳调查队转入联合工作经费10,000.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市畜牧服务中心2023年度支出合计3,069,971.03元。其中：基本支出2,164,871.03元，占总支出的70.52%；项目支出905,100.00元，占总支出的29.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加906,920.53元，增长41.93%。其中：基本支出增加14,820.53元，增长0.69%；项目支出增加892,100.00元，增长6,862.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因是：①项目资金增加2022年中央农业生产发展资金220,000.00元、2023年省级畜牧业发展资金240,000.00元、2023年中央第二批农业生产发展资金388,950.00元；②政策性增资，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市畜牧服务中心单位机构正常运转的日常支出2,164,871.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,057,892.56元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,978.47元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市畜牧服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905,100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：2022年中央农业生产发展资金270,000.00元，主要用于：2022年茶花鸡种质资源保护及畜牧业转型升级；2023年省级畜牧业发展资金239,150.00元，主要用于：牛舍改扩建400平方米及新建牛舍200平方米等；2023年中央第二批农业生产发展资金388,950.00元，主要用于：2023年茶花鸡种质资源保护及粮改饲项目补助；2022年联合工作经费7,000.00元，主要用于数据统计调查工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市畜牧服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,062,971.03元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加912,920.53元，增长42.46%，增加原因：项目资金增加2022年中央农业生产发展资金270,000.00元、2023年省级畜牧业发展资金239,150.00元、2023年中央第二批农业生产发展资金388,950.00元、2022年联合工作经费7,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出300,782.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于：单位职工养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出175,163.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。要用于：单位职工单位医疗保险及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2,425,561.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于单位职工工资及公用经费、项目经费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出161,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，决算为520.00元，完成年初预算的7.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.02%，具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市畜牧服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，支出决算为520.00元，完成年初预算的7.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为520.00元，完成年初预算的7.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照厉行节约原则，严格控制支出，切实压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,120.23元，下降97.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25,640.23元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加520.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2023年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用列入“其他交通费用”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农村地区疫情防控服务指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市畜牧服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市畜牧服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市畜牧服务中心资产总额54,096.07元，其中，流动资产2,978.07元，固定资产46,718.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产4,398.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,077.75元，其中固定资产减少14,499.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31,758.28元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,758.28元。授予中小企业合同金额31,758.28元，其中：授予小微企业合同金额31,758.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111062701201111

景洪市畜牧服务中心2023年度部门决算公开表20241023100217676.xlsx