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中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

允景洪街道办事处是市人民政府的派出机关，机构规格为正科级，依法负责允景洪街道行政区域内经济社会事务的行政管理。根据派出机关有关机构设置规定，允景洪街道设置必要的党政组织机构，负责允景洪街道的党政事务管理。贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益，领导下属工作机构的工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。承办市政府和党工委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出“党建引领”，基层党建统领全局助发展。一是政治理论学习到位。坚持把抓理论学习摆在突出位置，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真开展“八破八立”解放思想大讨论活动，组织党工委会学习18次，理论学习中心组学习8次，专题研讨9次，开展党工委书记讲党课3次，街道党员干部撰写交流发言32篇。紧紧锚定主题教育的目标任务，形成个人学习计划2115份，召开“三会一课”190次，主题党日190次，开展“我为发展献一策”190条，开展“我为群众办好事”190件。二是组织制度落实到位。扎实开展社区党组织书记抓基层党建工作述职评议、党建工作考核和社区工作者考核，强化考核结果运用。年内深入联系点3次，帮助解决问题2个，完成软弱涣散党组织整顿提升1个。认真落实“三会一课”、主题党日制度，坚持谈心谈话制度，落实党员党性定期分析，坚持民主评议党员，严肃组织生活会。2023年与班子成员谈话2次20人次、与部门负责人1次15人次、与社区党组织书记谈心谈话1次27人次。完成大沙坝、黎明、滨江三个社区“两委”和监委的补选工作，“一肩挑”比例从81.50%提升到92.60%。三是党员教育管理到位。坚持发展党员、接续培养、引导吸纳同步进行，逐级建立后备力量储备库，为发展党员工作“多中选好、好中选优”提供后备支撑。年内，入党申请人14名、入党积极分子76名，发展党员18名，转出96人，接收136人。充分发挥党员先锋模范作用，以“双报到双服务双报告双考核”工作为契机，推动204个单位党组织“组团式”服务基层，6378名在职党员“志愿式”服务群众，为社区解决问题14606件。扎实开展党内关怀慰问、党内激励等工作，节日慰问辖区困难党员、老党员95人，退休老干部53人，发放光荣在党50年纪念章20人。2023年开展允景洪街道“党的创新理论我来讲”的理论宣讲选拔赛1次，其中《快板——礼赞二十大》获得市级二等奖、州级优秀奖。四是党管武装到位。完成6支队伍共计130人的基干民兵整组任务，切实达到了民兵组织“编实、编强、编出战斗力”的预期目标；2023年兵役登记375人，兵役登记100.00%。五是党建引领基层到位。坚持“一室多用、实用实效、便捷服务”原则，持续深化党建载体建设，设立了党建展览厅、健康加油站、居民群众文化活动室等；创建孔雀湖社区“五心”工程、花卉园社区“3456”工作模式、滨江社区“双拥”模范社区、风情园社区民族团结示范点等系列品牌。通过资源融合、党群共建，推动城市社区由“行政末端”向“治理枢纽”转变，构建共建共治共享的城市基层治理格局。

2.坚持转变作风，扎实推进“清廉云南”建设行动、作风效能革命、办证难、以案促改工作三项重点工作。一是落实行动走深走实。围绕办证难、办事难、落实难“三项”，聚焦医疗教育、养老社保、安全生产等民生领域问题，对2020年以来为民服务事项、信访举报、投诉办理情况等开展排查分析，梳理群众急难愁盼问题整治整改督办清单13项，整改工作专班对问题清单进行分析研判，逐个分解到相关科室，督促靶向治理、系统治理，确保突出问题整改清零。制定2023年允景洪街道为民办实事清单，解决房产证办理、摊位租售等民生问题42项。聚焦“躺平式”干部3种情形12种类型，街道在职在编领导干部结合职能职责，查找自身存在问题，清单式列出个人问题、整改措施、整改时限，以领导班子带头，各办、中心、队紧跟其后，完成一轮研讨活动。公务员队伍和事业单位分别评出“实干型”干部2名、“躺平式”1名。对摸排的“躺平式”干部，明确整改措施、时限、责任人，实行跟踪管理，并常态化开展“躺平式”干部摸排，确保彻底破除干部在其位不谋其政的“躺平思想”，激励干部担当作为。二是强化纪律责任监督检查。聚焦“清廉云南”专项行动，扎实开展以“小”见严纠“四风”、“小切口”整治民生问题等方面工作，组织开展各类监督检查101余次，督促问题整改77个，发出工作提示9份。年内开展廉政谈话65人次，查处党员违纪违法案件11件，开展以违纪违法反面典型案例为警戒的学习教育11次，参观红色教育基地6场次，开展廉政党课2次，全民阅读30次，观看《“温情”的围猎》等警示教育片10余部，110余场次，受教育党员干部累计达129人，进一步正风肃纪。

3.推进基层治理体系和治理能力不断提高。做好社区优化“后半篇文章”，完成北苑、白塔2个社区的划转，进一步优化了社区资源配置，满足社区治理现代化需求，为实施精细化管理、提升公共服务能力提供助力，辖区27个社区服务更加精准化。充分发挥居民自我管理、自我约束的作用，不断完善居民公约，把爱国卫生运动、登革热疫情防控等内容纳入居民公约，并在新城社区邮政小区设立示范点，最大限度凝聚群众参与度。自然资源、城市管理等执法力量下沉，进一步推动机改后行政执法工作在街道落地见效，并在工作中建立联席会议、信息共享、案件移送等行政执法与业务科室协作配合运行机制，强化执法部门之间、执法部门与各社区之间的配合，组织实施多领域联合执法行动，增强行政执法合力，提高行政执法效率。

4.坚定不移抓项目、促经济，发展后劲不断增强。争取上级项目资金157.50万元，组建成立了允景洪街道建设工程专项工作小组，有效发挥了工程技术人员的专业优势，对工程项目的招投标、质量管理、成本控制起到了关键作用，2023年完成花卉园社区便民爱心小集市、曼听公园社区老年活动场所项目、万和社区科普小镇项目建设；扎实推进辖区移民村人居环境提升项目、曼么龙居民小组改造村内供水管道安装工程、景盛社区“职工活动阵地”示范点等新项目建设。完成辖区单位、个体经济普查工作35215家。

5.持之以恒护生态、抓环保，生态本底不断筑牢。一是统筹推进生态建设，蓝天、碧水、净土保卫战成效显著。抓大气污染防治，年内检查餐饮单位3483家，出动人次1577人次；开展焚烧垃圾、秸秆专项巡查整治，出动人员6332人次，制止焚烧垃圾、秸秆7起；开展建筑施工工地扬尘专项整治，排查建筑工地19个，出动人员39人次。开展巡河集中整治585次，出动人员2670人次，清理建筑垃圾，白色垃圾93.91吨，使用河长制APP巡河919次。开展街道巡林视察工作30余人次，加大对外来物种生物入侵排查工作力度。高质量推进耕地流出整改工作。成立耕地流出问题排查整改工作领导小组，采取实时通报、挂图作战的方式压实耕地保护责任，领导班子成员带队下沉一线实地督导，到现场对图斑进行逐一核实，因地制宜，制定一图斑（地块）一策略整改办法，从严抓好问题整改。2023年允景洪街道顺利完成16个耕地流出图斑整改工作，整改面积60.80亩，耕地流出整改工作县级审核通过整改率100.00%，省厅审核通过整改率100.00%，整改度位列全市第一。抓实环保督察转办整改。云南省第五生态环境保护督查组期间，允景洪街道收到转办问题共18件，经过现场核查、落实整改，限期整改转办件按整改照方案逐一整改。二是常态化开展爱国卫生运动。清理垃圾2610.64吨，清除乱贴乱画小广告1079张。做好辖区登革热、寨卡病毒病防控工作，累计进行10轮登革热消杀工作。做好辖区市容管理工作，累计督促商铺做好门前三包4522家，清理占道、跨店7876起，下发整改通知书163份，审批活动报备161家，处理投诉1379起。巡查物业小区545次，开展“查非纠违”和人居环境整治提升工作，依法对占用公共场地、未办理相关手续进行搭建等违法建筑进行拆除，查看违建现场23处，拆除面积662.17平方米，下发责令停止违法行为通知书56份、责令改正违法行为通知书27份。

6.突出“统抓统管”，社会事业全面进步惠民生。一是关心关爱困难群众。服务辖区低保户357户518人；发放临时困难救助资金81.60万元；服务在册事实无人抚养儿童5人；发放残疾人补贴5978人次，共计55.55万元；审核保障性租赁住房19户；持续做好辖区困难党员、困难特殊家庭、特困老人的慰问工作等。二是确保民生保障到位。完成城乡居民养老保险征缴2889人，城乡居民医疗保险征缴29491人；办理《就业创业证》131人次，开展就业困难人员认定40人；完成就业创业贷款申请资料57人；退役军人优待证648人、发放优待证1110人。抓好12345热线办理工作，深入社区对交办件受理—处理—回复—回访等全过程进行细化指导，线上工作群加强各社区间的互动交流，学习重难点工单的处理技巧和经验，取其长处补己短板。2023年全年12345热线平台接件2057件。三是持续开展文明实践活动。以辖区新时代文明实践所、站为依托，充分发挥工青妇联系群众作用，大力开展“雨林巾帼”妇女宣讲进社区、“深化全民阅读·建设书香景洪”读书会、非遗文化培训、少儿舞蹈绘画培训班、职工“健康杯”气排球比赛等文化体育活动；大力开展爱国卫生运动等各类志愿服务活动，营造良好的文明氛围；允景洪街道承办景洪市热烈庆祝傣历1385年新年节赶摆活动圆满举行，允景洪街道全体工作人员以高度的责任感、饱满的工作热情和细致周到的服务，圆满地完成了活动期间各项工作任务。

7.突出“预防为主”，社会大局平安稳定促和谐。一是聚焦普法强基工作任务，深化平安建设宣传。创新推出普法“移动办公室”新模式，以班会课为载体给小学生开设“法律补习班”，在原有的工作法上升级到非遗+普法、傣迪+普法、文旅+普法，创新制作了法治贝叶经、法治傣陶和法治油纸伞等青年、游客喜闻乐见的文创产品等等，线上制作普法短视频。共开展各类普法138场次，发出各类宣传资料5400余份。二是扎实开展安全保障工作，维护社会大局稳定。严格落实管控措施和包保责任制度，做好辖区2名涉邪人员、11名长期上访人员，12个不稳定群体的管控工作；通过走访、电话联系等方式对辖区524名在册刑释解矫人员开展普法120人次，通过集中教育、走访、公益活动等方式对205名在册社区矫正对象开展普法13次150人。开展出租房屋、流动人口、行业场所排查600余次；持续开展好缉枪治爆、命案防控、反邪教斗争、重点村整治提升等专项行动；常态化开展扫黑除恶斗争、禁毒等工作，严厉打击各种违法犯罪，维护允景洪街道社会治安持续稳定。三是认真办理信访案件和矛盾纠纷化解工作，消除不稳定因素。加强人民调解员队伍建设，培养法律“明白人”145名、组建人民调解委员会27个，优化调整调解员95人。加强矛盾纠纷大排查大化解。建立了领导班子成员包保化解矛盾纠纷，坚持每日矛盾纠纷排查日报制，遇重大矛盾纠纷专题报告制度，预防、减少群体性上访事件的发生，做到“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”，共开展矛盾纠纷大排查活动21次，调解矛盾纠纷共1708起，受理信访件68件，为维护街道辖区社会稳定、促进经济快速发展做出了积极贡献。四是聚力安全生产治理能力建设 推动安全生产形势持续向好。深入开展危化企业专项大检查、督查工作，累计检查辖区加油站28次，企业15家。严格落实食品安全两个责任。深入社区对操作不熟悉平台操包保干部进行再培训，帮助包保干部熟悉包保流程、掌握包保政策、严肃工作纪律。2023年各级督导干部按照责任清单，督导录入包保主体547家，检查餐饮单位3483家。大力推进消防安全，九小场所消防安全专项整治检查1910家，开展消防宣传30余次，消防安全知识培训8场次，灭火演练2场次。抓好应急救援工作，开展防汛抗旱应急演练3次，应急避险演练3次，组建一支共100人的应急抢险支援队伍，全面落实汛期大检查大排查工作、物资储备、应急准备等工作；严格落实值班要求，每日领导带班，值守人员24小时在岗，做好灾情收集上报工作，街道、社区全员通讯保持畅通，24小时待命状态，遇到灾情立即响应预案，采取救援措施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。

所属单位7个（不含本级），分别是：

1.景洪市允景洪街道党群服务中心；

2.景洪市允景洪街道财政和统计服务中心；

3.景洪市允景洪街道经济发展服务中心；

4.景洪市允景洪街道社会事业服务中心（退役军人服务站）；

5.景洪市允景洪街道综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）；

6.景洪市允景洪街道生态环境保护中心；

7.景洪市允景洪街道综合执法队（专职消防队、消防工作站）。

（二）决算单位构成

纳入中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.中国足球彩票允景洪街道办事处；

2.景洪市允景洪街道党群服务中心；

3.景洪市允景洪街道财政和统计服务中心；

4.景洪市允景洪街道经济发展服务中心；

5.景洪市允景洪街道社会事业服务中心（退役军人服务站）；

6.景洪市允景洪街道综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）；

7.景洪市允景洪街道生态环境保护中心；

8.景洪市允景洪街道综合执法队（专职消防队、消防工作站）。

纳入中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国足球彩票允景洪街道办事处2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度收入合计42,825,027.37元。其中：财政拨款收入42,825,027.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8,153,692.56元，增长23.52%。其中：财政拨款收入增加8,155,411.41元，增长23.52%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,718.85元，下降100.00%。主要原因一是2023年机构改革，增人增资，人员基本工资福利等财政拨款收入增加；二是增加允景洪街道办事处便民爱心小集市专项资金、2023年州级体育彩票公益金（第一批）资金、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项补助资金、重阳节高龄老人慰问州级补助经费项目收入。

二、支出决算情况说明

中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度支出合计42,825,027.37元。其中：基本支出30,984,087.05元，占总支出的72.35%；项目支出11,840,940.32元，占总支出的27.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加7,472,715.50元，增长21.14%。其中：基本支出增加4,051,275.64元，增长15.04%；项目支出增加3,421,439.86元，增长40.64%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因一是2023年机构改革，增人增资，相应人员基本支出增加；二是增加允景洪街道办事处便民爱心小集市专项资金、2023年州级体育彩票公益金（第一批）资金、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项补助资金、重阳节高龄老人慰问州级补助经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国足球彩票允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,984,087.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,900,719.82元，占基本支出的93.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,083,367.23元，占基本支出的6.72%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国足球彩票允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,840,940.32元。其中：基本建设类项目支出872,993.16元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.△社区治理专项资金227,244.70元，主要用于开展城市管理执法中电瓶（巡逻）车辆购买、维护及其他相关基本支出。

2.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项补助资金28,000.00元，主要用于开展三叶社区运动会，购买奖牌、器材、活动布标、应急药品、服装费等支出。

3.允景洪街道孔雀湖社区工作专项经费49,864.00元，主要用于孔雀湖社区开展社区党建、创文、创卫、帮扶助困、法律法规宣传等支出。

4.孔雀湖社区疫情防控工作经费14,994.00元，主要用于开展孔雀湖社区疫情防控工作，环境卫生整治、疫情知识宣传、药物喷洒等支出。

5.社区日常工作专项经费2,910,445.96元，主要用于开展29个社区日常办公费、邮电费、电费、水费、其他商品和服务、办公设备采购、培训费、物业费、活动费等，保障社区工作正常运转的支出。

6.允景洪街道精细化治理专项经费500,000.00元，主要用于开展允景洪街道背街小巷环境整治工作中垃圾清运费、广告宣传制作费、燃油费、劳务费、车辆维修费的支出。

7.景洪市允景洪街道2023年市人大代表活动经费39,678.00元，主要用于开展人大代表外出考察学习经费和代表联络室建设支出。

8.2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金397,280.00元，主要用于开展省属社会化人员1655人开展慰问活动、购买办公用品支出。

9.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金235,000.00元，主要用于开展支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设和其他公共文化项目支出。

10.景洪市矛盾纠纷调处中心项目经费68,291.60元，主要用于开展允景洪街道调处分中心办公设施设备购置，上墙内容制作费支出。

11.2023年景洪市登革热防控专项资金279,800.00元，主要用于开展允景洪街道辖区疫情防控工作中消杀人员补助发放、第三方委托业务费支出。

12.允景洪街道办事处便民爱心小集市专项资金145,500.00元，主要用于开展花卉园社区便民爱心小集市的建设改造支出。

13.2022年第一批省级福利彩票公益金经费2,000.00元，主要用于开展支持孔雀湖社区志愿服务试点建设工作知识宣传、教育活动经费支出。

14.景洪市允景洪街道天宏社区创卫工作经费30,000.00元，主要用于开展天宏社区创卫工作宣传广告提示牌制作、购买保洁用具、消杀用具支出。

15.2022年提升乡镇财政公共服务能力建设项目资金62,840.00元，主要用于开展提高乡镇财政政治理能力购置全封闭式手摇密集柜支出。

16.对下基层立法联系点工作经费10,000.00元，主要用于开展允景洪街道基层立法联系点建设及宣传广告制作支出。

17.2023年（第一批）卫生健康事业州级（离退休补助）项目资金103,896.00元，主要用于发放西双版纳精神防治中心离退休干部补助资金。

18.登革热专项防控经费996,500.00元，主要用于开展登革热疫情防控工作中宣传、购买药品、消杀机器、垃圾处置清运费等支出。

19.人大代表联系群众通讯经费14,400.00元，主要用于开展市级无固定收入人大代表按每人每年2,400.00元（每月200.00元）的标准发放补助。

20.社区康复专职人员生活补助经费93,600.00元，主要用于发放允景洪街道2023年州级禁毒专干补助资金。

21.2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费1,500.00元，主要用于开展非物质文化遗产—“章哈”培训支出。

22.2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金10,000.00元，主要用于开展防汛防涝工作，储备抽水机、锄头、强光手电筒等防汛物资采购支出。

23.新增社区办公用房装修及办公设备采购专项资金1,447,768.00元，主要用于开展允景洪街道新增14个社区办公用房装修及办公设备采购专项资金支出。

24.2023年市级国有企业退休和下岗失业人员社会化管理经费58,800.00元，主要用于发放社会化管理市级国有企业退休和下岗失业人员慰问费及开展活动经费支出。

25.T2023年中央疫情防控财力补助资金260,820.00元，主要用于发放允景洪街道疫情防控人员补助。

26.2023年美术馆图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金48,500.00元，主要用于开展傣族民间舞蹈--扇子舞培训、民族民间文化培训、少儿暑期培训、社区文艺骨干培训支出。

27.重阳节高龄老人慰问州级补助经费5,150.00元，主要用于发放百岁老人、散居特困老人、景洪市傣乡巾帼养老护理中心入住老人重阳节慰问金。

28.2022年州级福利彩票公益金（第一批）景洪市曼听公园社区老年活动场所建设项目资金500,000.00元，主要用于允景洪街道曼听公园社区老年活动中心场所建设支出。

29.*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费39,420.00元，主要用于发放允景洪街道疫情防控本地民兵人员补助、公职人员伙食补助。

30.2023年科普省对下转移支付专项资金494,400.00元，主要用于开展2023年云南省“科普小镇”创建工作的广告宣传制作、办公设备购置、专用材料购置支出。

31.景洪市允景洪街道办事处曼么龙社区创卫工作经费15,000.00元，主要用于开展推进社区“创卫”工作所需的专用材料费、广告宣传制作费、垃圾清运费等支出。

32.景洪市曼听公园社区老年活动场所建设项目资金227,493.16元，主要用于开展曼听公园社区老年活动场所场地硬化建设支出。

33.2023年州级体育彩票公益金（第一批）资金60,000.00元，主要用于开展全民健身活动，为辖区内庄洪社区、孔雀湖社区、新城社区购买健身器材，组织广场舞、健身操、气排球比赛活动等支出。

34.耕地流出问题排查整改恢复资金16,064.00元，主要用于开展耕地流出问题排查整改恢复工作的种子补贴专用材料费、办公经费支出。

35.2023年中央疫情防控财力补助资金882,888.90元，主要用于开展2022年全市全员核酸检测餐费、宣传费等零星物资采购费支出。

36.景洪市边疆党建长廊先行示范区建设专项资金169,982.00元，主要用于开展非诉讼矛盾纠纷调解中心打造以及社区示范点建设的支出。

37.景洪市2022年度创业担保贷款中央奖补资金20,000.00元，主要用于开展创业担保贷款扶持创业工作，鼓励更多人积极投身创业、使更多的创业人员享受扶持政策、营造辖区和谐就业创业新局面的设备维修（护）费，白象湖社区、新城社区、风情园社区3个社区的办公用品支出。

38.2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金178,620.00元，主要用于做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，对中央属国有企业退休人员687人开展慰问活动、购买办公用品发放支出。

39.部门涉密不公开项目资金1,195,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出41,678,264.21元,占本年支出合计的97.32%。与上年相比增加8,019,051.92元，增长23.82%,主要原因一是2023年机构改革，增人增资，相应人员基本支出增加；二是增加允景洪街道办事处便民爱心小集市专项资金、2023年州级体育彩票公益金（第一批）资金、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项补助资金、重阳节高龄老人慰问州级补助经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,237,700.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于景洪市矛盾纠纷调处中心项目经费、对下基层立法联系点工作经费、景洪市边疆党建长廊先行示范区建设专项资金支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出507200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于社区康复专职人员生活补助经费支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出494,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于2023年科普省对下转移支付专项资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出720,898.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2023年美术馆图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,186,958.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金、2023年（第一批）卫生健康事业州级（离退休补助）项目资金、2023年市级国有企业退休和下岗失业人员社会化管理经费支出；

9.卫生健康（类）支出4,653,691.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于孔雀湖社区疫情防控工作经费、2023年景洪市登革热防控专项资金、登革热专项防控经费、T2023年中央疫情防控财力补助资金、*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费、2023年中央疫情防控财力补助资金支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出27,855,065.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.83%。主要用于△社区治理专项资金、允景洪街道孔雀湖社区工作专项经费、允景洪街道精细化治理专项经费、景洪市允景洪街道天宏社区创卫工作经费、景洪市允景洪街道办事处曼么龙社区创卫工作经费支出；

12.农林水（类）支出684,351.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于离任村干部生活补助、事业人员工资福利支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出16,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于耕地流出问题排查整改恢复资金支出；

19.住房保障（类）支出1,055,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,265,975.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于事业人员工资福利支出、2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,290.00元，决算为34,102.73元，完成年初预算的13.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为122,575.00元，决算为34,102.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.82%；公务接待费支出年初预算为128,715.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,290.00元，支出决算为34,102.73元，完成年初预算的13.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为122,575.00元，决算为34,102.73元，完成年初预算的27.82%；公务接待费支出年初预算为128,715.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度允景洪街道加强了公车使用管理制度，严格执行中央八项规定，在“三公”经费支出过程中厉行节约，规范控制“三公”经费各项开支。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,916.97元，下降44.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少26,916.97元，下降44.11%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，公务用车运行维护费较上年减少；二是严格执行公务接待制度，严控公务接待支出，未产生公务接待费。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展监督检查、维护街道辖区社会稳定调解矛盾纠纷、汛期大检查大排查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年我单位未发生国内公务接待活动。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国足球彩票允景洪街道办事处2023年机关运行经费支出2,083,367.23元，比上年减少764,259.82元，下降26.84%，主要原因是受疫情影响，出差、培训等工作开展次数减少，差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、邮电费、网络费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国足球彩票允景洪街道办事处资产总额9,089,594.74 元，其中，流动资产449,482.46元，固定资产7,912,619.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程727,493.16元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,209,309.46元，其中固定资产增加535,059.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产139项，账面原值332,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,493,149.73元，其中：政府采购货物支出1,394,337.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98,812.73元。授予中小企业合同金额1,493,149.73元，其中：授予小微企业合同金额1,493,149.73元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280119057401111

中国足球彩票允景洪街道办事处2023年度部门决算公开表20241101033228537.xlsx