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景洪市地震局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市地震局是中国足球彩票直属事业单位，机构规格为正科级，由景洪市应急管理局统一领导和管理。景洪市地震局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全市防震减灾工作统一领导和协调指挥。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全市地震台网（站）及信息系统的建设。指导市内地震监测台网（站）管理和群测群防工作实行行业管理，实现资源共享。制定全市地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防和地震应急救援工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。

5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

6.承办西双版纳州地震局交办的有关事项，负责指导各乡镇（街道）、农场地震行业系统的工作。

7.有关职责分工。地震局负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。建设行政主管部门负责抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理。交通、水务、电力、铁路、民航等部门按照各自职责负责本行业有关建设工程抗震设防设计与施工的监督管理。发展改革、科技和工信等部门按照各自职责做好建设工程抗震设防的监督管理。不当地震舆情调查处置等其他综合行政职能职责改革按中央、省委、州委统一部署组织实施。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持领导重视，强化责任意识担当

深入学习贯彻习近平总书记防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，贯彻预防为主、防御与救助相结合的方针，坚持防震减灾同经济建设一起抓，景洪市于3月3日、4日先后召开景洪市2023年第一次、第二次防震减灾联席工作会；10月3日市委副书记、市长刀海清、常务副市长曾永带领相关成员单位主要领导调研景洪市防震减灾及地震应急准备工作，现场办公会分析研判当前面临的形势，并作进一步安排部署。

2.坚持面向社会，公众自救互救能力得到全面提升

（1）加大防震减灾宣传力度，利用5月12日“防灾减灾日”、6月安全生产月、科普大篷车等重要活动，深入乡镇、社区、学校和机关等部门开展共29场次防震减灾科普知识和地震应急“第一响应人”培训讲座，共3000余人次参加，实现了全市行政村及自然村一级的地震科普宣传全覆盖，共发放地震科普宣传小册、地震自救知识等科普资料1600余份，环保袋300个，咨询人数达1500余人。

（2）积极推荐参加省、州举办的防震减灾知识竞赛和演讲比赛。景洪市第四中学、第一中学分别获得西双版纳州青少年防灾减灾培训及知识竞赛一等奖和三等奖。

3.坚持“震情第一”，地震监测能力得到全面提升

（1）做好日常监测与维护。完成景洪市辖区范围内4个强震动台8个基准站的巡检工作，共检修台站6次，出动20人次；完成勐罕镇、中国足球彩票地震监测台站外围环境提升改造工作。

（2）扎实抓好震情跟踪研判，持续做好周边各项地震监测数据的分析上报；坚持做好震情会商，特别是加强了在全国两会、高考期间等重要时段的震情跟踪研判，全年共完成12期月会商报告。完成全州2023年季度地震趋势暨震情会商工作。

（3）完成新增Ⅱ型地震预警信息发布终端68套，目前全市辖区共有地震预警信息发布终端79套，覆盖全市中小学及部分机关单位、幼儿园。

（4）不断完善地震群测群防工作体系。一是更新全市防震减灾助理员及宏观观测员、第一响应人员名单。二是新增14个地震宏观观测点，目前全市共有19个地震宏观观测点。

（5）全力推进景洪地震综合观测站项目一期建设工作。已完成一期测震台土建和设备安装调试工作，完成仪器测试运行。

4.坚持科学发展，综合防御能力得到全面提升

（1）积极配合州、市招生考试委员会开展高考前的安全检查2次；配合完成市抗震救灾指挥部办公室开展景洪市16个乡镇、街道（农场社区管委会）防震应急准备检查工作。

（2）积极配合省地震局专家组开展全国自然灾害综合风险普查—景洪市地震灾害预评估工作。

5.坚持以人为本，地震应急救援能力得到全面提升

（1）加强地震应急演练。3月3日，景洪市开展2023年地震应急桌面演练。市抗震救灾指挥部相关成员单位、乡镇（街道）、蓝天救援队、阳光救援队等共计约60人参加。

（2）完善相关制度。牵头制定《景洪市一般及以上地震灾害123快速响应机制》并报市抗震救灾指挥部办公室印发。

6.坚持形成长效，环境卫生及乡村振兴工作得到巩固

（1）全力做好新冠和登革热疫情防控工作。全年共开展爱国卫生环境整治工作7次，清除垃圾共约200千克，卫生死角23处，参与30人次。

（2）持续做好乡村振兴定点帮扶工作，到帮扶村委会召开2次专题座谈会议，开展2次地震科普宣传教育，单位全体职工还自发为考上大学的因病致贫女孩捐款1000.00元，助力其完成学业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、宣传科教股，所属单位0个（不含本级）。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市地震局。

纳入景洪市地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市地震局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪市地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市地震局2023年度收入合计2112390.85元。其中：财政拨款收入2065390.85元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47000.00元，占总收入的2.22%。与上年相比，收入合计增加609195.41元，增长40.53%。其中：财政拨款收入增加568248.36元，增长37.96%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加40947.05元，增长676.48%。主要原因是：增加1人及调资、职务变动增加人员经费收入；增加景洪地震综合观测站项目、防震减灾项目、地震监测台站维护项目、防震减灾科普宣传等项目收入，全年收入数增加。

二、支出决算情况说明

景洪市地震局2023年度支出合计2125626.51元。其中：基本支出989727.30元，占总支出的46.56%；项目支出1135899.21元，占总支出的53.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加605423.62元，增长39.83%。其中：基本支出增加81835.11元，增长9.01%；项目支出增加523588.51元，增长85.51%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：增加1人及调资、职务变动增加人员经费支出；增加景洪地震综合观测站项目、防震减灾项目、地震监测台站维护项目、防震减灾科普宣传等项目支出，全年支出数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市地震局机构正常运转的日常支出989727.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出925831.39元，占基本支出的93.54％；办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用经费63895.91元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1135899.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景洪地震综合观测站项目专项经费支出1036408.55元，主要用于项目建设费用支出；

2.景洪防震减灾科普宣传项目资金支出26000.00元，主要用于开展地震科普宣传费用支出；

3.2021年省级自然灾害防治体系建设补助资金项目支出20,505.00元，主要用于地震灾害风险普查工作经费支出；

4.防震减灾转移支付项目资金支出18750.00元，主要用于防震减灾工作经费支出。

5.地震监测台站维护项目资金支出34235.66元，主要用于地震监测台站维护台站管理工作经费、劳务费等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出2065390.85元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比增加568248.36元，增长37.96%，主要原因是：增加1人及调资、职务变动增加人员经费支出，增加景洪地震综合观测站项目、防震减灾等项目支出，全年支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出114452.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出70019.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1036408.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.18%。主要用于景洪地震综合观测站项目建设费用支出；

19.住房保障（类）支出76824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出767686.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.17%。主要用于单位人员工资福利支出、办公经费支出、办公设备购置费、地震监测台站管理维护费、地震科普宣传费、防震减灾工作经费等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市地震局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市地震局资产总额1644761.50元，其中，流动资产22122.59元，固定资产117920.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1499579.98元，无形资产0.00元（净值），其他资产5138.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1036429.2元，其中固定资产减少11199.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额960.00元，其中：政府采购货物支出960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额960.00元，其中：授予小微企业合同金额960.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106055301111

景洪市地震局2023年度部门决算公开表20241021040901203.xlsx