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景洪市勐养镇中心小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐养镇中心小学承担农村义务教育小学教育持续、稳定、健康发展。学校占地面积60086.8㎡，校舍建筑面积23962.3㎡。机构设置：我校共有独立编制机构数1个，与上年相比无变化；独立核算机构数1个，与上年相比无变化。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。另外，我校重视师德师风建设，从爱岗敬业、为人师表、终身学习等方面向教师提出了明确细致的要求。广泛深入地开展了“两学一做”“师德师风”、“四有好老师”、“教师宣誓”等主题学习教育活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

景洪市勐养镇中心小学校设5个内设机构，分别是：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐养镇中心小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市勐养镇中心小学2023年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员107人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2083人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养镇中心小学2023年度收入合计30,869,567.73元。其中：财政拨款收入29,878,884.77元，占总收入的96.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入990,682.96元，占总收入的3.21%。与上年相比，收入合计增加1,122,776.88元，增长3.77%。其中：财政拨款收入增加665,687.57元，增长2.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入增加457,089.31元，增长85.66%。增长的主要原因是生均公用经费标准提高；教职工新增7人增加了人员工资；教职工晋升调资；2023年度收取了两个学期的课后服务费。

二、支出决算情况说明

景洪市勐养镇中心小学2023年度支出合计30,401,162.77元。其中：基本支出25,766,010.31元，占总支出的84.75%；项目支出4,635,152.46元，占总支出的15.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,187,560.93元，增长4.07%。其中：基本支出增加783,751.76元，增长3.14%；项目支出增加403,809.17元，增长9.54%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加的主要原因是教职工人数增加以及教职工晋升调资导致人员工资支出增加；学生数增加导致生均公用经费支出增加；营养餐资金较上年加快了支出进度；新增课后服务费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐养镇中心小学单位机构正常运转的日常支出25,766,010.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,351,469.99元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费414,540.32元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐养镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,635,152.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金799,500.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

2.城乡义务教育补助公用经费专项资金1,595,167.16元，用于开展义务教育教学常规工作。

3.城乡义务教育营养改善计划专项资金1,982,560.30元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划工作。

4.（自有资金）课后服务运转类专项资金9,294.00元，用于发放教师课后服务费。

5.城乡义务教育补助特殊教育公用经费专项资金109,881.00元，用于开展在校残疾学生特殊教育。

6.专项彩票公益金少年宫项目专项资金75,000.00元，用于支付少年宫篮球、羽毛球等体育用品。

7.较少数民族生活补助专项资金63,750.00元，用于支付困难学生较少民族生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出29,803,884.77元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比增加700,687.57元，增长2.41%,增加的主要原因是教职工人数增加以及教职工晋升调资导致人员工资支出增加；学生数增加导致生均公用经费支出增加；营养餐资金较上年加快了支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出21,402,315.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%。主要用于学校在职教职工工资发放，学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,381,079.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,175,606.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,844,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐养镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。2023年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐养镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐养镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐养镇中心小学资产总额39,972,081.06元，其中，流动资产2,120,283.38元，固定资产23,631,008.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,422,078.69元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,381,187.28元，其中固定资产增加1,381,187.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额479,960.00元，其中：政府采购货物支出479,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额243,000.00元，其中：授予小微企业合同金额181,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036001301111

景洪市勐养镇中心小学2023年度部门决算公开表20241021103118015.xlsx