景洪市教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针政策，加快推进体育强国建设部署，拟订全市教育事业、体育事业发展规划和政策措施并组织实施。推进教育体育领域体制机制改革，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，逐步普及高中阶段教育，办好学前教育、特殊教育、职业教育，支持和促进民办教育，深入推进教育扶贫工作，广泛开展全民健身活动，发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领有成效。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保党员学习教育全覆盖，能力素质大提升。二是全面铺开公办中小学校党组织领导的校长负责制工作。三是落实全面从严治党。认真履行“主体责任”与“一岗双责”。四是纵深开展“两个革命”。五是深入推进“清廉云南”建设。六是深化推进景洪市健康证“办证难”以案促改工作。七是扎实开展“躺平式”干部专项整治。

2.办学条件有改善。2023年，全市共计划实施教育项目36个，计划总投资14.53亿元。市六小、市二小等新建改扩建项目建成使用，新增小学学位1350个，新增校舍面积3.20万平方米，今年秋季实现了“6周岁”入学目标。

3.教学质量有提升。制定《景洪市教育体育局2023年备考方案》、《景洪市教育体育局2023年备考工作作战图》等工作方案，以强化常规检查、加大备考巡查、落实备考联系人制度、抓好各学段模拟考试及质量分析等工作为手段，全力推进备考各项工作，2023年景洪市高考成绩、中考、小升初取得新突破。高考成绩再创佳绩，一本上线人数突破253人，全市一本上线人数占全州一本上线总人数的53.26%，再创景洪市高考一本上线人数历史新高。文理科各有一人成绩进入全省前五十名，分别被清华大学和中国人民大学录取。600分及以上人数29人，本科以上上线861人，本科以上上线率首次突破50.00%，达到53.41%，比去年增加121人，增幅达16.35%。初中学业水平考试、小学六年级质量监测高分段人数继续领跑两县一市。

4.资金投入有保障。市委、市政府始终坚持把教育作为市级财政支出重点领域优先保障，不断完善“以县为主”的教育经费投入保障机制和“城乡统一、重在农村”的义务教育经费保障机制，合理安排上级转移支付资金，加大教育投入力度，实现了教育经费投入“两个只增不减”目标，在校学生人均一般公共预算教育支出做到只增不减。

5.队伍建设有提高。一是按照“有缺必补、退补平衡、逢进必考”、“公开、公平、公正”、“引得进，留得住，用得好”原则，重点补充紧缺学段或学科所需教师。二是做好年度中小学教师职称评审等工作。三是整合教研、电教、进校三部门，成立教育发展中心，加大教师培训力度，把师德师风教育列为教师培训的必要内容，采取请进来培训、走出去观摩学习等方式。组织各校园积极申报教育科学研究课题并立项。四是充分发挥“三名工程”的引领、示范、辐射作用，及时组建相关工作室，结合实际积极开展活动，充分发挥辐射带动作用。

6.乡村振兴有实效。一是抓实控辍保学工作。每年按时召开控辍保学工作会议，与各中小学签订控辍保学目标管理责任书，落实控辍保学责任，做实劝返复学工作。二是全面落实学生资助政策。2023年，落实各级各类资助补助，受理生源地信用助学贷款，保障困难家庭学生就学权益。三是大力推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识，在景洪市沿边行政村，举办全覆盖集中培训。

7.督导工作有力度。认真受理群众来信、来电、来访工作。完成幼儿园办园质量晋级升评估工作，完成民办教育机构年检工作，深入开展校外培训机构检查、治理工作。完成2023年国家义务教育质量监测工作。组织落实“五项管理”、执行“双减”政策、师德师风专项整治等情况，开展督导检查。

8.体育工作有特色。一是全面落实全民健身、健康中国战略，深入实施“七彩云南全民健身工程”“七彩云南全民健身基础设施建设工程”。二是学校体育工作健康发展。

9.校园安全有实招。建立校（园）预警和应急机制，健全各类风险防控体系，全面压实防溺水、食品卫生、消防交通、传染病防控等安全工作责任。加强校（园）“三防”建设，确保校（园）安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事股、基础教育股、计财股、教育督导办公室、基础建设与学校安全管理股、行政审批股、体育股。

所属单位56个，分别是：

1.景洪市教育体育局（本级）

2.西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校

3.景洪市第一小学

4.景洪市第二小学

5.景洪市第三小学

6.景洪市第一中学

7.景洪市第二中学

8.景洪市第三中学

9.景洪市职业高级中学

10.景洪市教育发展中心

11.景洪市民族中学

12.景洪市普文镇中心幼儿园

13.景洪市嘎洒镇中心小学

14.景洪市勐龙镇中心小学

15.景洪市勐龙镇小街中心小学

16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学

17.景洪市勐养镇中心小学

18.景洪市勐罕镇中学

19.景洪市勐罕镇中心小学

20.景洪市普文镇中学

21.景洪市普文镇中心小学

22.景洪市景哈乡中学

23.景洪市景哈哈尼族乡中心小学

24.景洪市勐旺乡中学

25.景洪市勐旺乡中心小学

26.景洪市中国足球彩票九年一贯制学校

27.景洪市景讷乡中学

28.景洪市景讷乡中心小学

29.景洪市基诺乡中心小学

30.景洪市民族幼儿园

31.景洪市第四中学

32.景洪市第四小学

33.景洪市世纪金源小学

34.景洪市体育辅导中心

35.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校

36.景洪市中国足球彩票中心幼儿园

37.景洪市基诺乡中心幼儿园

38.景洪市景讷乡中心幼儿园

39.景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园

40.景洪市勐旺乡中心幼儿园

41.景洪市勐养镇中心幼儿园

42.景洪市勐罕镇中心幼儿园

43.景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园

44.景洪市嘎洒镇中心幼儿园

45.景洪市勐龙镇小街中心幼儿园

46.景洪市勐龙镇中心幼儿园

47.景洪市江北幼儿园

48.景洪市曲景实验中学

49.景洪市第六小学

50.景洪市幼儿园

51.景洪市第五中学

52.景洪市教育体育局勤工俭学办公室

53.景洪市教育体育局电教室；

54.景洪市教育体育局教研室；

55.景洪市教育体育局学生资助管理中心；

56.景洪市青少年校外活动中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共52个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位51个。分别是：

1.景洪市教育体育局（本级）

2.西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校

3.景洪市第一小学

4.景洪市第二小学

5.景洪市第三小学

6.景洪市第一中学

7.景洪市第二中学

8.景洪市第三中学

9.景洪市职业高级中学

10.景洪市教育发展中心

11.景洪市民族中学

12.景洪市教育体育局勤工俭学办公室

13.景洪市嘎洒镇中心小学

14.景洪市勐龙镇中心小学

15.景洪市勐龙镇小街中心小学

16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学

17.景洪市勐养镇中心小学

18.景洪市勐罕镇中学

19.景洪市勐罕镇中心小学

20.景洪市普文镇中学

21.景洪市普文镇中心小学

22.景洪市景哈乡中学

23.景洪市景哈哈尼族乡中心小学

24.景洪市勐旺乡中学

25.景洪市勐旺乡中心小学

26.景洪市中国足球彩票九年一贯制学校

27.景洪市景讷乡中学

28.景洪市景讷乡中心小学

29.景洪市基诺乡中心小学

30.景洪市民族幼儿园

31.景洪市第四中学

32.景洪市第四小学

33.景洪市世纪金源小学

34.景洪市体育辅导中心

35.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校

36.景洪市中国足球彩票中心幼儿园

37.景洪市基诺乡中心幼儿园

38.景洪市景讷乡中心幼儿园

39.景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园

40.景洪市勐旺乡中心幼儿园

41.景洪市勐养镇中心幼儿园

42.景洪市勐罕镇中心幼儿园

43.景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园

44.景洪市嘎洒镇中心幼儿园

45.景洪市勐龙镇小街中心幼儿园

46.景洪市勐龙镇中心幼儿园

47.景洪市江北幼儿园

48.景洪市曲景实验中学

49.景洪市第六小学

50.景洪市幼儿园

51.景洪市第五中学

52.景洪市普文镇中心幼儿园

纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报的单位52个与我部门所属单位56个，相差4个，原因是景洪市教育体育局电教室、景洪市教育体育局教研室、景洪市教育体育局学生资助管理中心、景洪市青少年校外活动中心、景洪市教育体育局勤工俭学办公室5个单位属于独立编制不独立核算事业单位，统一由景洪市教育体育局勤工俭学办公室做部门决算报表。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市教育体育局2023年末实有人员编制4498人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制4477人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4458人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计189人（离休2人，退休187人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2575人（离休0人，退休2575人）。

年末其他人员541人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员495人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生64769人。年末遗属77人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市教育体育局2023年度收入合计1,358,594,812.93元。其中：财政拨款收入1,317,770,005.87元，占总收入的97.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,620,417.70元（含教育收费4,487,850.20元），占总收入的0.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,204,389.36元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计增加131,913,515.51元，增长10.75%。其中：财政拨款收入增加110,103,293.72元，增长9.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,528,882.14元，增长49.45%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,281,339.65元，增长127.37%。收入增加的主要原因是本年内人员调入、正常晋升及新增上级项目资金。

二、支出决算情况说明

景洪市教育体育局2023年度支出合计1,343,815,918.06元。其中：基本支出922,163,901.18元，占总支出的68.62%；项目支出421,652,016.88元，占总支出的31.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加128,502,220.63元，增长10.57%。其中：基本支出增加27,090,511.73元，增长3.03%；项目支出增加101,411,708.90元，增长31.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是基本支出中人员工资、养老保险、职业年金增加；项目支出中学生助学金增加，学生营养膳食补助增加，景洪市第七小学、第七中学等基础设施建设项目资金增加，体育事业及彩票公益金项目资金增加，新增民办学校义务教育办学补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市教育体育局机构正常运转的日常支出922,163,901.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出897,803,044.47元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,360,856.71元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421,652,016.88元。其中：基本建设类项目支出215,542,230.19元。与上年对比增加101,411,708.90元，增长31.67%，主要原因是景洪市第七小学、第七中学等基础设施建设项目资金增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.其他组织事务支出180,000.00元，主要用于用于民族团结共同体建设及景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目支出；

2.其他教育管理事务支出2,169,330.13元，主要用于各学校其他教育管理事务支出；

3.学前教育10,391,417.03元，主要用于景洪市各幼儿园教育支出；

4.小学教育200,547,216.20元，主要用于景洪市各小学教育支出；

5.初中教育74,496,050.47元，主要用于景洪市各初中教育支出；

6.高中教育49,364,811.62元，主要用于景洪市各高中教育支出；

7.高等教育2,045,440.00元，主要用于普通高校毕业生学费和助学贷款代偿补助；

8.其他普通教育支出2,814,429.03元，主要用于国有企业分离办学退休教师公用经费补助；

9.中等职业教育11,510,653.60元，主要用于景洪市职业高级中学教育支出；

10.特殊学校教育4,109,685.15元，主要用于景洪市特殊教育支出；

11.其他教育费附加安排的支出23,815,786.22元，主要用于景洪市各校教育管理支出；

12.其他教育支出1,172,400.00元，主要用于景洪市校园基础设提升扩容建设项目及学校接受捐赠资金支出；

13.体育场馆149,284.32元，主要用于景洪市各体育场馆管理支出；

14.事业单位离退休1,120.00元，主要用于国有企业办中小学离休教师待遇；

15.其他就业补助支出500.00元，主要用于鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助；

16.重大公共卫生服务127,229.00元，主要用于景洪市预防艾滋病及预防控制重大传染病补助；

17.突发公共卫生事件应急处理1,855,236.00元，主要用于学校2023年景洪市登革热防控专项资金；

18.创业担保贷款贴息及奖补1,280.00元，主要用于发放2022年度省级创业担保贷款奖补资金；

19.用于体育事业的彩票公益金支出2,225,404.67元，主要用于景洪市体育事业发展支出；

20.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出250,000.00元，主要用于景洪市社会公益事业发展支出；

21.其他支出34,424,743.44元，主要用于景洪市各校园工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,315,294,601.20元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加109,404,665.09元，增长9.07%，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金增加，学生助学金增加，学生营养膳食补助增加，景洪市第七小学、第七中学等基础设施建设项目资金增加，体育事业及彩票公益金项目资金增加，新增民办学校义务教育办学补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出184,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民族团结共同体建设及景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目； 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；