当前位置: 中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年部门决算公开报告
监督索引号53280118071801000
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中弘扬社会主义民主的形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：
1.依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2.组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
3.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推动社会力量积极参与中国足球彩票物质文明和社会主义精神文明建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。
4.收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。
5.调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。
6.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。
7.密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。
8.组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。
9.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。
10.宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。
11.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。
12.加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国足球彩票政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。
（二）2023年度重点工作任务概述
坚持把党的全面领导贯穿政协工作全过程。全年共向市委请示报告工作17次。主席会议成员完成调研课题4个，提出工作建议21条，完成落地转化7条。组织开展“关心关爱特殊教育儿童”、“助力边境村寨乡村振兴”等活动，动员社会各界人士捐赠物资价值50余万元，让群众切身感受到主题教育带来的新变化新成效。收集归纳推进产业优化升级、加大有效投资、优化营商环境等40余条意见建议。聚焦小糯玉米产业发展、亚洲象保护等6个主题开展专题协商，以“文化产业发展”“城乡饮用水源林保护”等7个课题开展考察学习。全年共审查立案提案62件，走访会商提案承办单位20家。完成江南片区“河（湖）长制”“林长制”专项督查工作，提出加强履职力度、加快产业发展等工作建议14条，助力守护绿水青山；围绕“绿美景洪建设”“乡村旅游发展”“加强人民调解队伍建设”等5个主题开展专项视察，向市委报送工作建议45条。完成市农业农村局民主评议，综合提出10项工作意见建议。选派委员列席庭审、听证会88人次，参加教育、卫生等领域人才招聘面试监督56人次。全面推进“开展院坝协商·建设文明村寨”专项行动，深入田间地头、村寨庭院召开“院坝协商”活动21场次，实现14个乡镇（街道）议题全覆盖、重点村寨议题全覆盖。畅通社情民意收集渠道，全年向市委报送社情民意信息28篇。助力乡村振兴积极作为，组织开展为民办实事134件，开展线上线下农产品销售280.50万元，提供技术服务60项，解决就业岗位80个，建言献策190条，为农村人居环境治理、村寨糯玉米和菌草种植产业发展等协调资金120余万元，受益群众1.6万人，委员参与率达100%。组织开展“护航教育”专项行动，为29名贫困学子成长成才奉献爱心、提供助力。落实定期走访、联合调研、协商互动等经常性工作机制，主席会议成员带队走访40余次，与120余名各界人士互通情况、交流思想、增进了解。组织书香政协“庆祖国华诞，展政协风采”“边境幸福小康村，委员一起来视察”等各类活动40余次，开展政策宣传、议政协商、履职培训等工作。完成第16辑文史资料《景洪民族特色伴手礼》编辑工作。全年编发《政协信息》110期，在省政协报、西双版纳报等主流媒体刊登90篇次，被评为2023年云南政协宣传工作优秀单位。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室设置工作机构9个。包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室。
纳入中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。车辆未超编。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年度收入合计7,762,427.26元。其中：财政拨款收入7,760,884.47元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,542.79元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少1,389,402.67元，下降15.18%。其中：财政拨款收入减少1,389,915.48元，下降15.19%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加512.81元，增长49.79%。
财政拨款收入减少的主要原因是本年在职人员调出和退休人数增加，故人员工资、公用经费、住房公积金、工会经费等支出相应减少；其他收入增加的原因是税务局返还代征手续费较上年增加。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年度支出合计7,763,347.24元。其中：基本支出6,307,596.04元，占总支出的81.25%；项目支出1,455,751.20元，占总支出的18.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,387,562.71元，下降15.16%。其中：基本支出减少1,300,825.58元，下降17.10%；项目支出减少86,737.13元，下降5.62%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
基本支出减少的主要原因是本年在职人员调出和退休人数增加，故人员工资、公用经费、住房公积金、工会经费等支出相应减少。项目支出方面减少的主要原因是本年调整预算项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,307,596.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,767,929.64元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539,666.40元，占基本支出的8.56％。人均基本支出262,816.50元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,455,751.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.市政协调研视察活动项目经费857,988.43元，主要用于调研视察产生差旅费、租车费等支出，保障各类专题调研视察工作顺利开展；
2.政协会议专项经费385,894.00元，用于保障政协会议所需会议费支出；
3.2022年基层政协履职能力提升专项资金49,906.00元，保障委员开展调研、视察工作的顺利开展，保障基层协商计划顺利开展；
4.2023年第一批政协履职能力提升专项资金9,500.00元，主要用于保障2023年协商议题顺利开展；
5.市政协文史资料编辑项目工作经费100,000.00元，主要用于文史资料编辑、出版费用；
6.景洪市政协疫情防控缺口资金补助专项经费50,000.00元，主要用于常态化疫情防控相关支出；
7.市政协办公室单位自有资金收支专项资金2,462.77元，主要用于办公经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7,760,884.47元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,389,915.48元，下降15.19%，主要原因是本年在职人员调出和退休人数增加，故人员工资、公用经费、住房公积金、工会经费等支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,860,924.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。主要用于:（1）行政运行4,457,636.42元，保障机关工作人员基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费；（2）一般行政管理事务857,988.43元，主要用于各类专题调研视察工作产生的差旅费、租车费等支出；（3）政协会议385,894.00元，用于保障政协全会召开所产生的费用；（4）其他政协事务支出159,406.00元，用于保障政协基层协商活动等产生的费用。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出927,707.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于：（1）行政单位离退休14,040.00元，用于离退休人员公用经费支出；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出474,415.20元，用于机关在职人员缴纳养老保险缴费；（3）机关事业单位职业年金缴费支出160,851.33元，用于机关在职人员职业年金缴费支出；（4）死亡抚恤278,400.80元，用于行政事业单位退休职工的死亡抚恤及丧葬费支出；
9.卫生健康（类）支出553,302.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于：（1）突发公共卫生事件应急处理50,000.00元，用于保障疫情防控常态化工作；（2）行政单位医疗253,022.85元，用于机关在职人员基本医疗保险及生育险缴费支出；（3）公务员医疗补助228,788.30元，用于机关在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；（4）其他行政事业单位医疗支出21,491.14元，用于机关在职人员、退休人员大病保险缴费支出及在职人员工伤保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出418,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于：（1）住房公积金396,016.00元，用于单位在职人员住房公积金配套支出；（2）购房补贴22,934.00元，用于退休人员购房补贴支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,400.00元，决算为66,390.72元，完成年初预算的52.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为40,302.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.70%，完成年初预算的67.17%；公务接待费支出年初预算为66,400.00元，决算为26,088.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.30%，完成年初预算的39.29%，具体是国内接待费支出决算26,088.69元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,400.00元，支出决算为66,390.72元，完成年初预算的52.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为40,302.03元，完成年初预算的67.17%；公务接待费支出年初预算为66,400.00元，决算为26,088.69元，完成年初预算的39.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真落实厉行节约的各项要求，压缩支出导致决算数小于年初预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出导致决算数小于年初预算数；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出导致决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,970.28元，下降16.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,507.97元，下降17.43%；公务接待费支出决算减少4,462.31元，下降14.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩支出导致支出决算减少；其中因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是疫情放开后，疫情防控相关调研督导工作减少，公务用车减少，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障政协机关开展各类工作及各专委、政协委员开展视察、调研、活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省及省内各地州、市政协到中国足球彩票调研支出、组织市政协委员进行调研及视察支出、组织委员开展活动支出等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2023年机关运行经费支出539,666.40元，比上年减少69,610.60元，下降11.43%，主要原因是人员变动，随工资发放的公务交通补贴减少，另因人员变动引起工会经费、日常办公费支出、其他商品和服务支出等减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室资产总额527,644.11元，其中，流动资产10,522.77元，固定资产441,837.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产75,284.16元（受托代理资产，净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,454.57元，其中固定资产减少59,457.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额41,866.61元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,866.61元。授予中小企业合同金额41,866.61元，其中：授予小微企业合同金额41,866.61元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280118071801111
