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景洪市文化馆2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市文化馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的基本路线，坚持“为人民服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘杨中华民族的优秀传统文化，汲取世界先进文明成果，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众思想道德和科学文化素质，抵制资本主义、封建主义腐朽文化影响。

2.运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。

3.组织开展文艺演出，文化科技技术讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动，成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

4.加强对乡镇、街道、工矿企业、机关学校等文化站俱乐部活动的指导。

5.辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家社会培育人才。
    6.组织辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，业余干部要完成一定的创作任务。
    7.开展以文补文和多种活动，正确处理社会和经济效益的关系。
    8.搜集、整理、保护文物、民族民间文化遗产，建立、健全文物和群众文化艺术档案（资料）。
    9.在有条件的情况下要开展对外群众文化艺术交流活动，加强同各国之间群众文化艺术组织的友好往来。

10.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：1.办公室。负责馆内各部室业务工作的协调及对外业务的联系。协助馆长做好馆内相关材料的文字处理及相关文件的处理工作。负责组织实施全馆各项工作决策，负责文电、会务，机要，保密，文书档实等馆日常工作。负责全馆业务表格的统计、报表填报、宣传等工作。负责办公用品采购及其它项目的政府采购工作。协助负责物资购置分配及固定资产管理和维护工作。负责协调管理馆办团体活动工作，完成上级机关交付的其他工作。负重全馆职员的德、能、勤、绩、廉的考核工作。协助馆长做好各项专项工作及完成领导交办各项专项工作。2.财务室。要认真做好对经费的统筹安排和合理使用，为开展各项业务工作和举办、组织各种群众文化活动提供保障。要做好干部职工工资和福利费用的开支，为工作人员提供必要的生活、工作条件。要维护财经纪律。必须严格财务的审批报销手续，严格掌握业务费和其它费用的比例。在馆长的统一领导和财务人员的统一掌握监督下，使用经费时，集中统一、 分级归口、专款专用。要认真清理、结算当月开支，帐目要清楚，无拖欠单据，按时间向上级主管部门作出年度、季度和月报表。按照财会制度，认真处理好馆内每一笔财务的收支，经费出入凭据要齐全，并要有领导签字，无领导签字的，任何人不得自行报销单据。出纳与会计要在工作中相互合作，出纳在会计指导和监督下工作，不得随意使用每一笔经费。文化馆财务管理中，除经费外，还要管理好固定资产，包括办公、业务活动场所的设施，职工、干部宿舍，各种文化娱乐器材等，对固定资产认真建帐登记。并在一定时期内进行检查清点，做到一切固定资产有物有帐，物帐相符。建立固定资产的使用和保管责任制，提高其用率，并随时掌握固定资产状况，做好保护和维修工作，协助各部室开展好各项活动及完成领导交办各项专项工作。3.群文辅导部。完成文化馆的馆办活动和辅导工作，帮助和指导群众开展丰富多彩的、生动活泼的、高尚健康的文化艺术活动。深入群众，面向基层，开展有组织有计划的、经常性的辅导工作。负责辅导集镇文化中心、文化站、文化室、职工俱乐部、青少年之家等群众业余文化艺术，娱乐活动和群众自编自演和自娱自乐活动的辅导。组织开展全市性的文艺调演工作和逢年过节的大中型节庆活动。对业余文艺骨干进行培训，寒、署假举办城区或农村少儿舞蹈培训班两期以上，并进行汇报演出活动。对民族民间文化艺术进行调查、搜集、整理、加工、提炼等工作。要善于了解和掌握群众的需要，把群众需要与社会需要结合起来。协助各部室开展好各项活动及完成领导交办各项专项工作。4.非物质文化遗产保护部。贯彻落实非遗保护工作法规政策和上级主管部门有关工作部署；遵守馆内各项规章制度，刻苦钻研业务，努力搞好中国足球彩票非遗保护传承工作。组织开展非遗调查工作，搜集、整理和研究非物质文化遗产，运用文字、录音、录像等多种手段真实、系统的记录在案，不断丰富中国足球彩票建档非遗资源的种类；组织非遗项目的挖掘、抢救、研究、保护工作。组织编纂非遗研究成果、普及型读物；建立完善非遗档案及相关数据库。负责全市非遗保护总体规划和分项实施计划；定期举办非遗培训班及其它相关培训工作，提高业务水平，推动群众文学艺术创作、民间民俗活动广泛开展。加强各级项目的管理工作，跟踪检查与指导项目实施保护情况；组织举办非遗展示、展演活动，进行非遗保护的报道、宣传工作。制定全市非遗保护工作的标准、规范；承担和指导国家级、省级、市级非遗名录项目及传承人的申报工作。负责接受申报，接待来访。遵循“热情接待、细心采访、严谨考证、尊重事实、甄别遴选、存档立项”的原则，建立完善科学高效的非遗保护工作机制。完成领导交办各项专项工作。5.文物管理部。认真负责管理本市范围内的各级文物保护单位。及时调查本市文物保护单位的分布，保护情况，并做认真的统计和记录及存档。规划整理出文物的保护措施并认真履行和实施。对所有文物做好防损、防蛀的工作，保证文物的完整性。积极配合上级文物单位做好文物的保护。完成领导交办各项专项工作。6.数字化服务部。围绕“数字文化馆”建设，负责本馆各类数字化平台的规划建设和日常运行、维护和推广；配合本馆相关重点工作和重大活动的开展，实现线上与线下融合互动，推进“互联网+公共文化”；负责公共文化大数据应用相关工作，为各部门业务工作的开展提供决策参考；指导基层文化馆（站）数字化建设，推进全市基层公共文化服务数字化平台的互联互通，组织公共文化数字化专题培训。协助各部室开展好各项活动及完成领导交办各项专项工作。

所属单位0个，其中事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好文物保护专项资金的监管，遵照财务制度，严格按照用款计划实行资金的支出和管理，确保对应的文保工作顺利开展。

2.积极推进两个文物国保单位项目和消防工程项目工作进程，尽快实现项目落地。

3.查缺补漏，加强文物档案管理规范化工作。

4.按非遗专项资金下达文件要求，发放国家级、省级、州级、市级传承人补助。

5.做好市级非遗项目及代表性传承人调查和申报工作。

6.充分利用文化馆阵地，计划开展场馆常态化群众文化培训班。

7.积极推进数字化进程，不断提升数字化建设成效，持续全面实现数字与文化的结合，在很大程度上提升数字化文化馆的社会效用和服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。该车辆为我单位于2008年通过政府协议采购取得。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入367.64万元，其中：一般公共预算367.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.57万元，增长4.13%，增加的原因主要是在编人员增加，人员工资和五险增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入367.64万元，其中:本年收入367.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.57万元，增长4.13%，增加的原因主要是在编人员增加，人员工资和五险增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出367.64万元。财政拨款安排支出 367.64万元，其中：基本支出299.64万元，与上年对比增加83.27万元，增长38.49%，增加的原因主要是在编人员增加，人员工资和五险增加；项目支出68.00万元，与上年对比减少68.70万元，下降50.26%，减少的原因主要是预算项目数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出217.66万元，主要用于主要用于景洪市文化馆人员工资和津补贴、日常公用经费的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护支出8.00万元，主要用于市级非物质文化保护传承人补助资金。

3.文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护支出60.00万元，主要用于文物保护支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.78万元，主要用于事业单位离退休工作经费的支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出14.71万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出11.26万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出24.35万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.53万元，其中：政府采购货物预算2.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，较上年减少0.03万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市文化馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市文化馆2024年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.03万元，下降3.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待138人次。

减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额60.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

景洪市文化馆继续做好文物保护工作，组织开展文物保护法宣传和文物图片展览两期；组织开展培训一次；聘请人员对野外无人看护文物保护单位进行看护和巡查；购买更换各市级文物保护单位所需消防器材与设备；开展全国第四次文物普查工作；对曼么罕村宫廷遗址进行抢救性保护。有效提高不可移动文物的监管力度和使用效率；有效提升中国足球彩票不可移动文物保护工作的整体水平；逐步构建中国足球彩票文物保护工作健康、稳定的发展趋势。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出，本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市文化馆资产总额16.55万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产16.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.94万元，其中固定资产减少6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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