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景洪市公安局交通警察大队2024年预算公开目录
第一部分 景洪市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市公安局交通警察大队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市公安局交通警察大队主要负责景洪市城区、乡镇道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥工作；负责维护交通秩序，处理交通事故，依法纠正和处罚交通违法行为；负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；负责车辆管理和驾驶员管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；组织实施交通安全警卫任务；组织交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；履行法律法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置22个内设机构，包括：指挥中心、情报信息中队（加挂办公室）、秩序管理中队、事故预防与处理中队、法制中队、车管中队、危险驾驶案件办理中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、城区五中队、机动中队、度假区交警中队、工业园区交警中队、普文交警中队、大渡岗交警中队、勐养交警中队、勐罕交警中队、勐龙交警中队、东风交警中队、嘎洒交警中队。
所属单位0个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展窗口“亮窗”服务活动。窗口服务做到“来有迎声、问有答声、走有送声”，通过增加窗口和设备，延时下班，周末、节假日正常办理业务。车管业务送考下乡，做到“群众不走我不走，服务群众零距离”极大提高群众办事效率。
2.强化宣传警示教育活动。预防为主，提醒为先，开展酒驾醉驾屯点宣传，以农村地区“红白喜事”“杀猪饭”等活动为重点，用小喇叭、宣传单、口头提示、制止等措施，牢牢守住出村口、乡镇要道口，实现协同共治、精准预防。对轻微违法口头教育，一般违法警告提醒，达到少处罚、多宣传、强教育的执法新模式。
3.加强重点区域违法整治活动。一是紧盯“城市、国省道、农村、景区”四大战场，突出夜间和凌晨等重点时段，在KTV、餐馆、酒店、夜市及城郊结合部等重点区域，开展重点区域、重点违法统一整治行动；二是安排执法小分队24小时严守偷渡通道，严查偷渡交通工具，压缩偷渡违法犯罪的空间、时间。
4.持续抓实护学勤务。采取“屯、护、排、联、晓”五位一体工作模式，织密校园周边交通安全防护网，针对勐旺瑶家、边境学生持续开展护航接力返校回家的“护学岗”勤务模式。
5.夯实交通安全隐患治理。以“减量控大”为主线，从“源头整治、路面防控”两方面入手，抓实道路隐患排查、重点企业监管、交通参与者宣传和整治、路面管控；持续普及勐打线森林公园段事故防控模式，设立道路物理隔离，恶劣天气人屯守点、分流重点车辆，2017年6月至今，该路段仅发生1起致1人死亡交通事故。
6.优化调整勤务，提升城市交通管理。针对市区上下班高峰堵、恶劣天气堵、交通事故堵“三堵”特点，抽调内设中队百分之七十警力投入到道路交通管理中，按照创文模式、货车管控点要求，提高街面、路面见警率、管事率，快速调度处置各类交通拥堵警情，进一步科学优化路网均衡流量，保障城区道路畅通。强化疏堵保通等措施，对打通城市“肠梗阻”道路提出意见建议，并持续提升关键路口通行供给、信号联动和流量分导水平。持续深化“院前救治”工作，为全市人民护航“绿色通道”畅通。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制25辆，实有车辆25辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,285.39万元，其中：一般公共预算5,245.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.20万元。
与上年对比增加287.09万元，增长5.74%，增加的主要原因是本年预算中新增景洪市“智慧交通”系统租赁项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,245.19万元，其中:本年收入5,245.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,245.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加688.83万元，增长15.12%，增加的主要原因是本年预算中新增景洪市“智慧交通”系统租赁项目资金，且较上年增加景洪市公安局交通警察大队公共租赁住房、弱电工程及附属工程建设项目市级补助资金，以及景洪市公安局交通警察大队业务技术用房建设工程尾款市级补助资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 5,285.39万元。财政拨款安排支出 5,245.19万元，其中：基本支出3,988.73万元，与上年对比减少108.19万元，减少的主要原因是本年度在职人员较上年减少5人，相应减少工资、社保缴费及运转支出；项目支出1,256.46万元，与上年对比增加797.03万元，增长173.48%，增加的主要原因是本年预算中新增景洪市“智慧交通”系统租赁项目资金，且较上年增加景洪市公安局交通警察大队公共租赁住房、弱电工程及附属工程建设项目市级补助资金，以及景洪市公安局交通警察大队业务技术用房建设工程尾款市级补助资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.公共安全支出—公安—行政运行3,391.16万元，主要用于工资统发、其他工资福利支出、社保缴费、及在职公用经费等支出。
2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务676.46万元，主要用于交通违法处理专项、“车驾管”服务专项及乡镇交警中队办公场所及暂扣违法处理车辆场地租赁项目经费的支出。
3.公共安全支出—公安—执法办案400.00万元，主要用于景洪市“智慧交通”系统租赁项目经费的支出。
4.公共安全支出—公安—其他公安支出180.00万元，主要用于景洪市公安局交通警察大队公共租赁住房、弱电工程及附属工程建设项目市级补助资金，以及景洪市公安局交通警察大队业务技术用房建设工程尾款市级补助资金的支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.78万元，主要用于退休人员公用经费的支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出223.95万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗121.97万元，主要用于本单位行政医疗支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助62.96万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.83万元，主要用于本单位职工生育保险、工伤保险支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金182.08万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额145.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算145.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2023年增加92.00万元，增长173.58%，增加的原因主要是交通违法处理专项中检验鉴定服务费用的增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.40万元，较上年减少3.10万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。
减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约，规范本单位公务接待管理，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为99.90万元，较上年减少2.60万元，下降2.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，公务用车购置费由中国足球彩票（市机关事务局）编报；公务用车运行维护费99.90万元，较上年减少2.60万元，下降2.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。
减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费，进一步完善执法执勤车辆的管理，严格控制经费支出。
本单位2024年非财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2024年本单位非财政拨款因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年本单位非财政拨款公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位非财政拨款公务用车购置及运行维护费为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%。
减少的原因主要是严格落实过紧日子，严控“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
“车驾管”服务专项经费项目：财政安排资金250.00万元。该项目年度绩效目标为：提高大队考试员和查验员队伍的综合素质、实战本领和执法能力；从源头上规范电动自行车的日常管理工作，降低涉及电动自行车的交通事故；提高辖区偏远地区群众持证率及机动车上牌率，从源头降低农村道路交通安全隐患；认真贯彻落实公安交管“放管服”改革措施，提高车管队伍系统信息化、执法规范，促进车管工作适应新形势、新任务发展需要，提高全市公安交通管理部门服务经济发展、维护社会和谐稳定的能力。2024年度工作目标是办理各类新增机动车注册登记数5.2万辆，办理机动车驾驶证数（新增、增驾、补换）1.5万本，办理电动自行车注册登记8万辆，核发临时行驶车号牌1.5万辆，办理大货车入城通行证5万本，办理车辆定期检验核发检验合格标志数0.5万辆，摩托车考试人数3.5万人，预计创造行政事业性收费收入250.00万元。
交通违法处理专项经费项目：财政安排资金350.00万元。该项目年度绩效目标为：为加快西双版纳公安系统信息建设，保障信息化建设过程的安全性，提高公安系统信息管理科学化、现代化水平，进一步拓展信息系统应用，通过更多手段向一线各类民警提供及时、准确、全面的信息服务，提高民警执法质量和工作效率。根据《云南省公安交通管理科技信息化建设运用工作现场推进会》要求，需保障公安办公专线开通，确保各项公安工作正常开展，同时增设信息化设备，进一步提高城市精细化、科技化管理，打造智慧城市、能能交通管理模式，不断提升城市形象，提高市民幸福感和满意度，进一步提升公安服务效能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排210.18万元，与上年对比减少10.25万元，减少的主要原因是本年度在职人员较上年减少5人，相应减少运转经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市公安局交通警察大队资产总额4,750.06万元，其中，流动资产105.01万元，固定资产4,645.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少188.24万元，其中固定资产减少197.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280118031200100111
附件1.景洪市公安局交通警察大队2024年部门预算公开表20240304090701749.xlsx