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景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位1个，为：景洪市大渡岗农场社区管理委员会综合服务中心。

（三）重点工作概述

2024年景洪市大渡岗农场社区管理委员会重点工作是：履行所在辖区的国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值；负责编制部门预算、决算，建设项目的立项报批等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入502.71万元，其中：一般公共预算502.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.27万元。

与上年对比减少991.6万元，下降66.36%。减少的原因主要是：

基本支出472.74万元，占总收入的94.04%，与上年对比减少193.66万元，下降29.06%；项目支出29.70万元，占总支出的5.90%，与上年对比减少789.95万元，下降96.38%；其他支出0.27万元，占总支出的0.06%，与上年对比减少7.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入502.44万元，其中：本年收入502.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少983.61万元，下降66.19%，减少的原因主要是基本收入472.74万元，占总支出的94.04%，项目收入29.70万元，占总收入的5.91%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出502.71万元。财政拨款安排支出502.44万元，其中：基本支出472.74万元，与上年对比减少193.66万元，下降29.06%，项目支出29.70万元，与上年对比减少789.95万元，下降96.38%。其他支出0.27万元，与上年对比减少7.99万元，下降96.73%。减少的主要原因是：在职人员调出8人，退休2人，导致经费支出减少；本年预算支出项目只保留城乡社区支出项目29.70万元，其余项目已取消，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—事务组织—其他事务组织1.02万元，主要用于2024年困难党员补助支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.02万元，主要用于行政单位退休人员离退休经费开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.96万元，主要用于事业单位退休人员离退休经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.43万元，主要用于机关事业单位退休支出、机关事业单位养老保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.05万元，主要用于机关事业单位退休支出、机关事业单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.41万元，主要用于机关事业单位退休支出、机关事业单位公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗1.61万元，主要用于机关事业单位大病险和工伤险支出。

8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出194.88万元，主要用于社区工作人员支出。

9.农林水支出—农村农业—农垦运行222.22万元，主要用于在职人员工资和日常工作开支支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.84万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.66万元，其中：政府采购货物预算3.66万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.12万元，较上年减少1.28万元，下降12.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年公务接待费预算为5.58万元，较上年减少1.16万元，下降17.21%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本、反对浪费，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.54万元，较上年减少0.11万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.54万元，较上年减少0.11万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，对车辆修理实行责任到人、专人管理，严禁公车私用。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面的支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年机关运行经费安排48.06万元，与上年对比减少7.51万元，下降13.51%，减少的主要原因是我单位截止2023年12月人员调出8人，退休2人，导致经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市大渡岗农场社区管理委员会资产总额12345.89万元，其中，流动资产5.82万元，固定资产96.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12244.01万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2224.84万元，其中固定资产增加12.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值83.58万元；处置车辆0辆，账面原值67.68万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市大渡岗农场社区管理委员会无政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表无数据。

监督索引号53280119057600111

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年部门预算公开表20240402090416344.xlsx