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景洪市普文镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市普文镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市普文镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市普文镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普文镇人民政府职能职责按党政机构和事业单位两个职能进行设置：

党政机构设置和职责

普文镇党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室：负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

2.党建办公室：负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责全面从严治党、党风廉政建设、组织协调反腐败、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设、党建等工作。完成领导交办的其他工作。

3.乡村振兴办公室（经济发展办公室）：负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

4.社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。

5.综合治理办公室（应急管理办公室）：负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻镇的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

事业单位设置和职责

普文镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。

2.财政和统计服务中心。负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

3.乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。

4.生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

5.社会事业服务中心，加挂普文镇退役军人服务站牌子。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

6.综治中心，加挂普文镇应急指挥中心牌子。负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

7.综合执法队，加挂普文镇专职消防队、普文镇消防工作站牌子。负责基层综合执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居）民小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。

所属单位7个，分别是：

1.普文镇党群服务中心

2.普文镇财政和统计服务中心

3.普文镇乡村振兴服务中心

4.普文镇生态环境保护中心

5.普文镇社会事业服务中心

6.普文镇综治中心（应急指挥中心）

7.普文镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

2024年，普文镇人民政府将在景洪市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。聚焦省委“3815”战略发展目标和州委“四个年”、“三大经济”、“七大产业”、“七个大抓”工作目标，保持拼的状态、提升争的意识、鼓足干的劲头，统筹抓好基层党建、项目建设、乡村振兴、民生事业、社会治理等重点任务落实。谱写了普文镇高质量发展和各族群众幸福生活的新篇章。

2024年我们将重点抓好以下几项工作：

一是坚持党建引领，筑牢基层党组织战斗堡垒。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，实实在在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断夯实理论功底，筑牢思想根基，加强基层党的建设，切实把学习成效体现到增强党性、增强能力、改进作风、推动工作上来，毫不动摇坚持和加强党的全面领导，奋力实现全镇经济社会发展目标。

二是加强基层党组织建设。牢固树立大抓基层导向，着力增强党组织政治功能和组织力、凝聚力。始终围绕中心抓党建，找准党建和业务工作的结合点，把党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，创建工作总结提炼党建实践中的创新经验做法，持续推进边疆党建长廊先行示范区建设、社区党建“蓝丝带”等活动，持续推动各级决策部署落地落实。

三是牢牢掌握意识形态工作主动权。发挥党校主阵地作用，分层分类开展教育培训，激励全体党员干部坚定理想信念、坚守初心使命。加强意识形态阵地建设，坚守传统阵地，拓展新兴阵地，加快网络、新媒体等平台建设，不断巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量，激发全社会团结奋进的强大力量。

四是强化自身建设，推动高质量发展。运用好“清廉云南”建设、深化作风革命效能革命、健康证“办证难”以案促改三项重点工作的成果，推动全镇干部职工坚决扛牢政治责任，以更大力度推动工作、抓好落实、抓出成效。坚持清廉为本，干净自律，严格落实“一岗双责”制度，锲而不舍纠治“四风”，以零容忍态度惩治腐败，织密织牢制度“笼子”，确保干部队伍不变质、不变色、不变味，确保党风党纪从严落实。

五是持续抓实有效衔接，推动乡村振兴走深走实。推动产业高效发展。结合“四个年”“七大抓”，在招商引资、优化营商环境、发展产业上狠下功夫。重点围绕、咖啡、蔬菜传统产业，调整落实种植结构，稳定落实播种面积，持续推进咖啡精深加工。加快特色产业发展，发展扩大加州鲈、黄颡鱼等养殖规模，完善现有糯玉米、坚果、百香果等产业加工配套设施。促进农业现代化发展，全力助推全镇经济健康发展，村集体经济发展壮大，农户持续增收。

六是助推项目建设落地。有序推进曼灯河水库改扩建、集镇饮水、垃圾处理厂、污水处理厂等民生工程项目，持续推进生猪屠宰场、鱼片厂、陆基循环水养殖项目落地建设，配合做好光伏项目推进，继续跟进咖啡产业集群发展项目，支持3个绿色环保的咖啡鲜果处理中心改造提升建设；围绕涉农项目等重点发展方向，狠抓招商引资，发展壮大鱼产业，大力推广热带稀有水果种植。

七是推进生态环境改善。压紧压实各级河（湖）长常态化巡河、管河、治河责任，深入推进林长制八项制度，严格落实林政资源管理和森林草原防灭火责任，严守生态保护红线，下大力气整治“违法占耕、私下土地非法交易、未批先建等现象，全力销号“两违”存量，遏制增量。实施集镇、公路、单位、学校、小区、村寨和庭院绿化美化工程，加大村容村貌整治力度。

八是持续推动民生福祉厚植增进，保持社会大局稳定。助力惠民事项增进。加大城乡居民基本医疗保险和养老保险征缴力度，做好就业困难人员技能培训、创业帮扶和就业援助；持续促进教育均衡发展，强化控辍保学，落实资助政策，稳步提升教育办学水平；持续强化卫生体系建设，完善乡村医疗配套设施，推进公共医疗卫生能力水平提升；全力抓好文化惠民工程，完善各村（社区）文化体育配套设施，开展形式多样的娱乐活动。

九是确保社会治安稳定。广泛开展平安创建活动和普法行动，持续做好矛盾调处前移和预防化解工作，加大涉毒违法犯罪活动打击力度，突出预防未成年人犯罪工作，切实增强社会治安防控能力；持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，健全安全生产风险防控机制，加强防灾减灾能力建设，维护社会大局安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制60人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2584.70万元，其中：一般公共预算2562.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.11万元，本年收入合计2566.85万元，上年结转结余收入17.85万元。

与上年对比增加256.28万元，增加的原因主要是：一是2023年养老保险和医疗保险缴费基数政策性调资、推行村级组织“大岗位制”村干部生活补助比上年增加等原因工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算都较上年增加。二是将本单位取得的其他收入纳入2024年部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2580.59万元，其中:本年收入2562.74万元，上年结转收入17.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2562.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加291.39万元，增加的原因主要是：一是2023年养老保险和医疗保险缴费基数政策性调资。二是推行村级组织“大岗位制”村干部生活补助比上年增加等原因工资福利支出。三是对个人和家庭的补助支出预算都较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2584.70万元。财政拨款安排支出 2580.59万元，其中：基本支出2061.42万元，与上年对比减少138.02万元，主要原因一是响应景洪市委、市政府过紧日子号召，坚持厉行节约，发扬艰苦奋斗精神，加强资金管理，坚持精打细算，严控行政事业单位运行成本，节省出资金用于保障重点支出，压减公用经费支出用于防风化债，用政府过紧日子换取市场主体和老百姓过好日子，为地方经济社会平稳发展提供坚强保障。二是行政事业单位编制减少，公用经费、工会经费按标准减少预算。项目支出519.17万元，与上年对比增加407.47万元，增加的主要原因是新增2024年普文镇保障性住房建设项目420.00万元。政府性基金预算支出17.85万元，与上年对比增加9.35万元。单位资金支出4.11万元，与上年对比减少31.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出15.22万元，主要用于普文镇人大行政人员工资及日常工作开支。

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作11.98万元，主要用于市乡人大代表联系群众通话支出，日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。

3.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出1.00万元，主要用于普文镇人大主席团开展会议相关支出。

4.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1.00万元，主要用于普文镇政协工委开展日常工作的办公费和差旅费。

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行296.39万元，主要用于普文镇人民政府机关行政人员工资及日常工作开支。

6.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出14.38万元，主要用于普文镇社会综合治理（维稳）、乡镇政府公共服务能力提升保障等日常工作开支。

7.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出57.87万元，主要用于普文镇财政和统计服务中心事业人员工资及日常工作开支。

8.一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出1.20万元，主要用于普文镇妇女联合会日常工作开支。

9.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行134.58万元，主要用于普文镇党委行政人员工资及日常工作开支。

10.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行62.30万元，主要用于普文镇党群服务中心事业人员工资及日常工作开支。

11.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助。

12.公共安全支出—公安—其他公安支出2.02万元，主要用于社区戒毒康复专职人员市级生活补助。

13.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行69.26万元，主要用于普文镇社会事业服务中心事业人员工资及日常工作开支。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16.01万元，主要用于普文镇行政单位离休人员离休费、特需费和行政单位退休人员公用经费开支。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.50万元，主要用于普文镇党群服务中心、普文镇综合执法队、普文镇综治中心、普文镇财政和统计服务中心、普文镇社会事业服务中心、普文镇乡村振兴服务中心和普文镇生态环境保护中心7家事业单位退休人员公用经费支出。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出154.23万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出8.79万元，主要用于普文镇乡村振兴服务中心“三支一扶”人员生活补助和社会保险缴纳。

18.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出5.11万元，主要用于机关事业单位职工死亡遗属生活补助支出。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.05万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗52.76万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49.19万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助。

22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.62万元，主要用于行政事业单位及退休人员的工伤、大病保险支出。

23.节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护90.75万元，主要用于普文镇生态环境保护中心事业人员工资及日常工作开支。

24.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出137.22万元，主要用于普文镇社区工作人员生活补助及社区（含党建）工作经费。

25.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出12.00万元，主要用于普文镇人民政府委托第三方开展村庄规划编制工作。

26.城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出0.60万元，主要用于普文镇人民政府开展基层治理工作开支。

27.农林水支出—农业农村—事业运行289.17万元，主要用于普文镇乡村振兴服务中心事业人员工资及日常工作开支。

28.农林水支出—农业农村—农村合作经济10.00万元，主要用于普文镇人民政府委托第三方开展农村宅基地用地转用报批工作。

29.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助217.76万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及村级组织工作正常运转支出。

30.住房保障支出—其他保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出420.00万元，主要用于普文镇保障性住房建设支出。

31.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金127.04万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

32.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行112.40万元，主要用于普文镇综治中心事业人员工资及日常工作开支。

33.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援7.50万元，主要用于普文镇消防应急救援队伍人员基本支出和消防车辆运行维护等方面支出。

34.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行161.30万元，主要用于普文镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）事业人员和专职消防员工资，及日常工作开支。

35.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出3.15万元，主要用于普文镇殡葬设施建设、社区日间照料中心基础设施建设。

36.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2.70万元，主要用于农村综合性活动场所、农村公益性基础设施建设。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额13.27万元，其中：政府采购货物预算13.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市普文镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.22万元，较上年减少0.93万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市普文镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市普文镇人民政府2024年公务接待费预算为2.19万元，较上年减少0.87万元，下降28.43%，国内公务接待批次为42次，共计接待249人次。

减少的原因主要是：预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市普文镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为25.03万元，较上年减少0.06万元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费25.03万元，较上年减少0.06万元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是：我单位严格执行公务用车制度，按照车辆配置和公车运行相关规定，规范公务用车，控制单位运行成本，降低公务用车运行费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个，涉及金额7.21万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.乡镇社会综合治理（维稳）经费项目：财政安排资金6.61万元。该项目年度绩效目标为：继续贯彻落实党的十九届四中全会及全市综治工作会议精神，进一步落实领导责任制，坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，不断增强社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查调处工作，全力维护社会政治稳定，为我们经济发展创造了良好的社会治安环境。2024年乡镇社会综合治理（维稳）经费项目主要是用于2024年乡镇社会综合治理活动正常开展，保障综治维稳、平安创建工作的有效开展，推进普文镇稳定、和谐发展。

2.基层治理专项经费项目：财政安排资金0.6万元。该项目年度绩效目标为：加强整治普文镇河道碍洪、消防通道堵塞、集镇沿街违法占道经营等违法行为。加强对本镇的烟花爆竹等企业的安全生产检查工作。执行判决、裁定和调解的案件数不少于50件。加强与普文镇派出所、普文镇交警中队、普文镇生态环境保护中心、普文镇乡村振兴服务中心等部门的协同配合，确保执法工作的高效有序开展评估和监控，对案件情况进行更为精准地统计、分析和全面评价。创新思路，加强社会宣传。采用各种手段，加强对执法工作的宣传，让群众充分了解执法机制和相关政策法规。同时，加强对违法犯罪行为的暴露和警示，增强群众法治观念，扩大罚没工作的社会影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市普文镇人民政府2024年机关运行经费安排83.11万元，与上年对比减少4.65万，下降5.30%。减少的主要原因是：响应景洪市委、市政府过紧日子号召，坚持厉行节约，发扬艰苦奋斗精神，加强资金管理，坚持精打细算，严控行政运行成本，节省出资金用于保障重点支出，压减公用经费支出用于防风化债，用政府过紧日子换取市场主体和老百姓过好日子，为地方经济社会平稳发展提供坚强保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市普文镇人民政府资产总额2404.87万元，其中，流动资产324.91万元，固定资产2078.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.83万元。与上年相比，本年资产总额增加559.48万元，其中固定资产增加403.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280119056800111

 景洪市普文镇人民政府2024年部门预算公开报表20240305090213922.xlsx