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景洪市第二中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展中学教育，普及初中文化教育，提高初中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置

我部门共设置9个内设机构，分别是：

1.办公室。负责综合协调及日常事务的管理，承担文电、档案、保密、印章及政务信息公开和宣传工作，承担会议纪要、决议、人事任免等。做好接待服务、办公用品采购、车辆管理等工作；负责重要文稿的起草、重大事项的督查督办，综合性会议、重要会议、重大活动、综合检查考评等工作的组织协调；负责工作作风建设的日常事务。做好深化教育体育改革、意识形态、教育扶贫、党风廉政建设等工作的协调、总结、考核。

2.教科室。认真贯彻上级有关教科研工作的意见、规定和指示，接受上级教科研工作指导。及时、正确、有效地收集和介绍教科研信息和成果，为校长的教科研决策提供咨询，为教师的教科研活动提供依据。根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成，出成果，出精品。定期组织教师学习教科研理论，组织教师开展教科研论文写作，提高教师提炼教育科研成果和撰写论文的能力。

3.教务处。各年级常规教学、教科研工作、课堂教学改革、赛课、周考、月考、考试安排，优质课评选及向上推荐，教师和学生的评价、新教育实验和读书沙龙活动、中招信息采集、初三复习、体育、理化生实验考试训练安排、特长生考前培训、学籍、图书、教师教材的管理、教师工教导处作量统计与公示、班班通使用指导及其他临时性工作、各年级教师的聘任、调配，按国家和地方课程的设置要求，开启开足课程、各功能室的管理、规范办学行为。

4.总务处。安全排查(食品安全、线路安全、围墙安全、周边环境安全) 、班级财产登记、财务室负责财务相关工作、校园文化建设具体落实、学校物品采购、仓库保管、维修、花草管理。

5.政教处。贯彻执行国家、省、市关于学校安全工作的法律、法规，规章和方针、政策、校园环境卫生、周边环境治理、保卫科工作、学生重大违纪处理、校园安全宣传教育、安全演练、签订安全目标责任书、平安校园创建、德育工作计划制定及落实，班主任培训政教处及管理，班级文化建设、升旗、班会、宣传、礼仪教育、长跑活动、行为习惯培养、两操等常规德育工作、阳光体育活动、运动会、艺术节、体音美兴趣小组活动、传染病防控、团委建设工作、学生会、校园广播综合素质评定、学生评优表彰；各项临时性工作。

6.党支部团委。保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。抓好学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。积极支持校长依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好。

7.控辍保学。负责学校学生控辍保学工作的具体实施。制定并落实一系列控辍保学的具体措施，包括对辍学学生的走访、重点学生学业提升计划、为有特殊困难的学生提供家庭扶助等。与各所学校建立紧密联系，协调学校和家庭间的关系。在每学期初对学校的辍学、疑似辍学的学生进行核实和整理，并在后续的工作中对其中的学生进行回访。负责组织各类控辍保学公益活动，例如举办志愿者教师行等，提高社会关注度与参与度。及时报告工作情况，以备政府、教育局领导与社会公众巡察、监督。

8.工会。主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、人民调解等工作。

9.财务室。贯彻落实会计制度，制定与完善本部门财务管理细则、办法和制度；负责部门预（决）算管理，做好经费预（决）算编制和财务核算工作，监督检查经费预算执行及使用情况；负责经费申报与资金拨付管理工作，执行集中支付制度，严格专项资金管理；负责基本建设项目日常财务管理；负责教育收费管理；指导学生资助管理中心做好国家资助政策资金的管理与支付工作；负责会计档案建设与档案的日常管理，建立健全会计档案工作。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年度学校工作以科学发展观为指导，全面落实市教育局工作要点，认真落实党建工作，认真组织学习，把立德树人作为根本任务，把进一步提高教学质量作为重点，把转变工作作风作为重要保证，加强教师队伍建设，加快推进名师工程，同心同德，扎实工作。开展丰富多样的课后活动，促进学生全面发展。转变观念，不断总结反思，精心谋划，探索提高教育教学质量的新途径，有重点有步骤地按照“巩固、稳定、发展、提高”的工作思路。广泛深入地开展了“听党话 感恩党 跟党走”系列主题党日活动、党员亮身份活动、党员干部“三走进”活动、深入学习贯彻党的二十大精神等主题学习教育活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、总务室处、政教处、党支部团委、关保办、勤俭办、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第二中学2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第二中学2022年度收入合计25,210,595.09元。其中：财政拨款收入25,193,857.34元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,737.75元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加165,807.76元，增长0.66%。其中：财政拨款收入增加570,269.50元，增长2.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少368,941.65元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少35,520.09元，下降67.97%。主要原因：事业收入减少是因为上年度勤工俭学作为事业单位收入核算，本年度纳入财政预算收入核算，因此本年度没有事业收入；其他收入减少是因上年度其他收入有景洪市扶贫办拨扶贫资金、景洪市税务局拨入代扣个人所得税手续费，本年度无此收入。

二、支出决算情况说明

景洪市第二中学2022年度支出合计25,305,842.43元。其中：基本支出20,419,378.22元，占总支出的80.69%；项目支出4,886,464.21元，占总支出的19.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加169,644.01元，增长0.67%。其中：基本支出减少1,391,862.10元，下降6.38%；项目支出增加1,561,506.11元，增长49.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出减少是因为本年度调整公用经费项目分类，人员退休、调动、基数调整原因；项目支出增加是因为本年度上级补助公用经费纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市第二中学机构正常运转的日常支出20,419,378.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,941,642.11元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费477,736.11元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市第二中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,886,464.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：

1.景财教〔2022〕13号校园日常零星工程维修运转经费26,800.00元，用于日常维修维护支出，日常公用支出；

2.景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助〔8个较少民族生活费〕中央直达资金37,125.00元，用于补助较少数民族生活费；

3.景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助〔家庭经济困难学生〕中央直达和州级资金218,372.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

4.景财社〔2022〕274号机关事业单位编外聘用人员消化应兑付经济补偿资金14,050.00元，用于机关事业单位编外聘用人员消化应兑付经济补偿；

5.景财教〔2022〕160号2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金32,796.00元，用于教育家庭经济困难学生生活补助；

6.景财教〔2022〕112号2022年城乡义务教育经费〔营养餐改善〕省级和州级专项资金751,321.78元，用于改善学生营养餐水平；

7.景财教〔2022〕89号2022年支持基层落实重点民生〔义务教育生活补助〕中央直达专项资金580,237.00元；用于义务教育学生生活补助，支持基层落实重点民生；

8.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助公用经费省级〔中央直达〕和州级专项资金311,783.00元，用于学校运转经费开支；

9.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕中央直达专项资金100.00元，用于学校运转经费开支；

10.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助·公用经费中央直达专项资金1,393,398.00元，用于学校运转经费开支；

11.景财教〔2022〕32号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金490,725.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

12.景财教〔2022〕13号237号2021年城乡义务教育阶段学校州级资金公用经费1,558.28元，用于学校运转经费开支；

13.景财教〔2022〕31号2022年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金92,061.00元，用于改善学生营养餐水平；

14.景财教〔2022〕13号学生营养膳食补助市级补助资金216,810.00元，用于改善学生营养餐水平；

15.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食市级补助资金23,449.50元，用于改善学生营养餐水平；

16.景财教〔2022〕13号义务教育家庭经济困难学生生活市级补助资金115,298.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

17.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食改善计划省级补助资金147,645.00元，用于改善学生营养餐水平；

18.景财教〔2022〕13号预拨2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金109,431.00元，用于改善学生营养餐水平；

19.景财教〔2022〕13号237号省级2021年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划补助资金274,177.90元，用于改善学生营养餐水平；

20.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费省级〔中央直达〕和州级专项资金4,152.00元，用于学校运转经费开支；

21.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费中央直达专项资金18,436.00元，用于学校运转经费开支；

22.景财社〔2022〕58号预防控制艾滋病项目州级对下专项资金10,000.00元，用于预防控制艾滋病项目；

23.景财教〔2022〕174号〔自有资金〕景洪市地税局返个人所得税手续费专项资金16,737.75元，用于地税局返个人所得税手续费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25,193,857.34元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加570,236.50元，增长2.32%，主要原因是本年度人员增加以及职位晋升，所以人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出19,698,518.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要用于初中教育19,675,346.84元；特殊学校教育23,171.20元;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,489,884.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于事业单位离退休6,350.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,586,989.12元;机关事业单位职业年金缴费支出896,545.16元；

9.卫生健康（类）支出1,532,023.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于重大公共卫生服务10,000.00元；事业单位医疗982,959.47元;公务员医疗补助539,063.55元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,473,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金1,473,432.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为5,160.00元，完成年初预算的26.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,160.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为5,160.00元，完成年初预算的26.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,160.00元，完成年初预算的26.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少840.00元，下降14.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少840.00元，下降14.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第二中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第二中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市第二中学资产总额28,367,541.67元，其中，流动资产1,137,136.24元，固定资产26,599,199.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,205.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,137,322.89元，其中固定资产增加8,726,249.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额219,054.00元，其中：政府采购货物支出219,054.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额219,054.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-23）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280106036000501111

景洪市第二中学2022年度部门决算公开表20231027092826333.xls