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景洪市勐龙中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  景洪市勐龙中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市勐龙中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及；提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目；负责村卫生室业务和技术管理；提供计划生育技术服务。完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：门诊、内科、外科、儿科、妇产科、中傣医科、功能科、化验室、B超室、皮肤科、全科医学科、药剂科、急诊科、公共卫生科、行政办公室、慢病管理中心、心脑血管防治工作站、康复中心、保卫科。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

1.医疗质量

（1）建立健全质控职能，加大督导检查力度。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。

（2）进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程，使医疗活动有章可依，有矩可循，严防医疗差错和事故的发生。

（3）完善医疗质量评价制度，坚持院长质量查房制度、医疗护理分级管理制等重要的医疗安全管理制度。

（4）组织全体医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。

2.护理质量

一是建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在业务副院长、医疗组组长和护士长的领导下独立开展全院的护理工作。二是制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。三是进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。四是以多种形式加强护理人员的培训，每季度开展业务学习以及“三基”考试。五是严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

3.城乡居民医疗保险工作开展情况

景洪市勐龙中心卫生院按景洪市城乡医疗保险工作实施方案，认真组织开展工作，景洪市医保中心对我院督导检查2次，主要针对存在的问题进行反馈总结。严格执行景洪市医疗保障局制定的2022年城乡居民医疗基金补偿方案。

4.思想政治学习和行风建设工作情况

加强思想政治学习和行风建设作为医院开展卫生工作的重点，结合工作实际，进行深入宣传，将深入贯彻科学发展观和全心全意为人民服务作为全院职工的行动指南。认真搞好自查和整改工作，加强医院管理，提高医护质量，改善医患关系，规范医疗行为，确保医疗安全，提升医院管理水平。做到“急病人之所急，想病人之所想”。

5.医政、药政管理情况

在市卫健局的监督和指导下，为了净化我乡医药市场、杜绝无证行医个体户到我乡开展诊疗活动。我院成立了进药领导小组，按照中国足球彩票药品统一配送管理实施方案，严格做好收购药计划入库、养护记录等，杜绝不合格药品入库，保证药品质量，保证药品价格，抵制假劣药品进入我乡境内，让全乡人民吃放心药、进放心医院。

6.积极开展爱国卫生运动，改善辖区环境卫生

开展对61个村小组和机关片区进行药物喷洒灭四害，有效控制了各类传染病的发生。

7.公共卫生服务项目稳步推进

（1）健康教育。针对健康素养基本知识和技能，为居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（2）计划免疫工作情况：继续巩固现有AFP、麻疹、新破监测、预防接种副反应等监测系统，AFP、麻疹、新破、预防接种副反应等免疫规划各项监测指标达到市监测方案提出的要求。

（3）艾滋病防治工作：积成立了艾滋病防治领导小组和技术指导小组，具体开展艾滋病的宣传、防治工作。

（4）慢性病预防控制。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。

8.计划生育工作

（1）全面开展优生促进工作：全面规范开展出生缺陷一级预防工作。认真开展“推套防艾”工作。

（2）药具发放及管理情况：避孕药具管理规范，职责分工明确，落实到人，建有专（兼）职药具管理员、宣传员及信息员花名册，做好育龄妇女避孕节育工作。

（3）宣传培训情况：为使广大育龄妇女对计划生育工作从思想上真正认识到它的重要性和必要性，使群众自觉地实行计划生育。

（4）流动人口服务管理工作情况：落实“三同”（同服务、同管理、同受益），强化流动人口计划生育服务与管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：门诊、内科、外科、儿科、妇产科、中傣医科、功能科、化验室、B超室、皮肤科、全科医学科、药剂科、急诊科、公共卫生科、行政办公室、慢病管理中心、心脑血管防治工作站、康复中心、保卫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市勐龙中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位：景洪市勐龙中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市勐龙中心卫生院2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐龙中心卫生院2022年度收入合计29,823,986.14元。其中：财政拨款收入13,622,105.54元，占总收入的45.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16,201,880.60元（含教育收费0.00元），占总收入的54.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,559,732.36元，增长22.91%。其中：财政拨款收入增加1,508,977.63元，增长12.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4,061,934.27元，增长33.46%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11,179.54元，下降100.00%。主要原因是业务范围、医疗业务量、项目收入增加以及每年人员正常调资。

二、支出决算情况说明

景洪市勐龙中心卫生院2022年度支出合计31,184,821.01元。其中：基本支出27,859,295.18元，占总支出的89.34%；项目支出3,325,525.83元，占总支出的10.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,327,706.80元，增长25.46%。其中：基本支出增加8,831,370.56元，增长46.41%；项目支出减少2,503,663.76元，下降42.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是业务范围、医疗业务量增加以及每年人员正常调资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院机构正常运转的日常支出27,859,295.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,678,389.71元，占基本支出的56.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,180,905.47元，占基本支出的43.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,325,525.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目支出1,690,475.48元，主要用于乡村医生季度考核经费、乡村医生生活补助、公卫下乡差旅费及专用材料费支出。

2.重大公共卫生服务项目567,098.35元，主要用于支付专用材料购买、维修费支出。

3.其他公共卫生支出55,200.00元，主要用于村医生活补助支出。

4.其他基层医疗卫生机构支出701,228.00元，主要用于兑付村医基本药物补助、卫生室维修维护等支出。

5.乡镇卫生院153,344.00元，主要用于2022年乡镇卫生院救护车维护、定额补助、村医州级生活补助。

6.其他计划生育事务支出720.00元，主要用于家庭医生计划生育服务劳务费支出。

7.中医（民族医）药专项支出94,860.00元，主要用于相关中医发展设施建设、人员培训等支出。

8.其他卫生健康支出62,600.00元，主要用于卫生室维修维护费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出13,622,105.54元，占本年支出合计的43.68%。与上年相比增加995,514.63元，增长7.88%，主要原因是业务量增加，人员增加相对应的社会保障就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出812,067.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴交在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12,296,810.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。主要用于单位开展工作支出，其中：乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出，公共卫生支出，其他计划生育事务支出，行政事业单位医疗，医疗救助支出，其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出513,227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205211.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐龙中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,211.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐龙中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐龙中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市勐龙中心卫生院资产总额33,405,196.80元，其中：流动资产9,840,844.98元，固定资产23,169,351.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产395,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加937,303.15元，其中固定资产减少576,921.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

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