当前位置: 景洪市体育辅导中心2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036000201000
景洪市体育辅导中心2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市体育辅导中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市体育辅导中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻执行党和国家关于体育方面的法律、法规和政策，执行市委、政府及业务主管部门的指示和决议，做好全市群众体育工作；
2.管理体育场馆，充分发挥其最大的社会效益，提供体育咨询服务、体育技术辅导、业余体育训练及体育骨干培训；
3.建立三级社会体育辅导员、三级裁判员培训、考核制度，抓好社会体育指导员骨干培训工作及优秀三级裁判员推荐上报工作；
4.开展国民体质监测工作，协助抓好全市经常性的体育竞赛及学校体育工作，拓宽社会体育活动的普及面。
5.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
全面落实《全民健身条例》、健康中国战略，深入实施“七彩云南全民健身工程”，贯彻落实《健康西双版纳行动（2020—2030年）》，编制《景洪市全民健身实施计划（2021—2025年）》，加强全民健身信息化建设，用“互联网+”，不断丰富全民健身活动内容和手段，办好各级各类、形式多样的群众性体育活动和赛事。办好各级各类形式多的群众性体育活动和赛事。提升“七彩云南全民健身运动会”品牌活动质量，继续打造景洪市全民健身品牌赛事。
1.不断丰富群众体育活动
持续深化“一县市一特色”的全民健身活动。开展全民健身系列活动（迎新长跑、全民健身启动仪式、全市篮球、羽毛球、气排球、兵乓球、陀螺、健身气功、11人制足球、5人制足球等，指导老体协开展气排球、陀螺、柔力球、地掷球、武术等系列活动）。
2.开展社会体育指导培训及国民体质监测
大力建设全市科学健身指导体系，融合国民体质监测（测定）、运动达标测试、科学健身指导服务等，完成140人的社会体育指导员培训，常态化开展国民体质监测、国家体育锻炼达标测试工作，全面提升人民群众的健康水平。完成景洪市国民体质监测3600人任务。
3.体育场地常态化普查工作
全面了解、掌握中国足球彩票体育场地数量，特别是2021年以来的体育场地类型、结构、分布和使用管理等基本情况。为制定中国足球彩票全面建成小康社会体育场地标准、完善体育公共服务体系提供基础数据。为制定中国足球彩票体育事业发展战略、规划、政策和科学决策提供依据。了解、掌握中国足球彩票体育场地发展变化特点，为贯彻《全民健身条例》、实施《全民健身计划(2021—2025年)》、深化体育改革提供可靠基础资料。对中国足球彩票体育场地建设和使用实施宏观管理，调整体育场地建设投资方向和建设结构以及制定体育场地发展规划提供客观依据。
4.落实好体育馆免开工作
认真落实好体育馆免开低收费的相关政策，推进科学化规范化专业化管理，进一步健全机构，强化组织，落实权责。依托各级财政免开资金，不断完善功能设施，广泛开展全民健身活动，坚持全年全天候免费向市民开放，体育惠民社会效益最大化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市体育辅导中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为景洪市体育辅导中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市体育辅导中心2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市体育辅导中心2022年度收入合计362,226.75元。其中：财政拨款收入362,226.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少225,136.04元，下降38.33%。其中：财政拨款收入减少225,136.04元，下降38.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
收入减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
景洪市体育辅导中心2022年度支出合计362,226.75元。其中：基本支出362,226.75元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少255,457.72元，下降41.36%。其中：基本支出减少223,707.47元，下降38.18%；项目支出减少31,750.25元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出减少的主要原因是人员退休，人员经费减少，故支出也相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市体育辅导中心机构正常运转的日常支出362,226.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出343,924.47元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,302.28元，占基本支出的5.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市体育辅导中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市体育辅导中心2022年度一般公共预算财政拨款支出362,226.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加减少225,136.04元，下降38.33%，主要原因分析是人员退休，人员经费减少，故支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出264,193.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于人员工资、单位正常运转的日常支出；
8.社会保障和就业（类）支出43,409.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出25,473.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于事业单位医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出29,150.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于单位住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市体育辅导中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置费支出决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数与上年持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市体育辅导中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市体育辅导中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市体育辅导中心资产总额111,191.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产111,191.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年持平，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
景洪市体育辅导中心2022年部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280106036000201111
