当前位置: 景洪市第一小学2022年度部门决算公开报告
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景洪市第一小学2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，我单位是二级预算单位，基本性质为财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，报表类型为单户表。全校占地面积30671.66平方米，是目前景洪市办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。
我部门共设置10个内设机构共有，分别是：
1.行政办公室：负责起草学校行政工作综合计划，督促检查落实学校行政决策，综合协调、规范学校日常行政事务，保障政令畅通；辅助校行政领导日常行政运作，协调安排校领导日常活动；协调规划、起草行政校纪校规，保证依法行政；负责学校办公自动化和信息管理工作；协调以学校名义或学校领导名义的对外接待工作；负责机要文书收发、归档、统计及学校行政印章管理等工作；负责学校机关行政职能部门办公费用管理、办公电话及通信费用管理等工作；负责校行政信访工作；根据校行政工作要求，组织开展调查研究；完成领导交办的其他工作。
2.教务处：根据学校工作计划组织、督导备课组拟定教学计划，制定教学进度表，开展集体教研活动；了解各学部学生特点及情况，提出本学期教学工作标准和目标，制定总得教学工作计划。编制开课计划并下达每学期教学任务，审批各科教学进度计划，并组织实施；深入教学一线，同教师、学生一起开展教学教研活动，及时发现优秀典型，总结经验；发现问题，提出改进意见。负责组织安排并指导实践（见习、实习）工作；根据教学工作的特点和需要，组织公开课、示范课等集体听课与教研活动。安排期中期末考试及补考的各项教务工作，组织专业技能鉴定考证，全国英语等级考试；督导各学部教学进度，分析教学质量，提出改进教学的有效措施。审核选用的教材，做好教材的订购保管与发放工作。
3.教科室：组织编写讲义和有关教学资料；协助学部安排各类考试的组织工作和阅卷评分，分析教学质量。做好对教师的教学评价工作；做好教材教辅的征订，学期初教学用品的发放，实验设备的添置、保管工作；做好每月一次的学生评教工作；负责学生学籍的取得、转入、转出，毕业证的办理和发放；定期检查教师的备课、作业批改负责教师的业务考核工作，管理业务档案；组织安排应聘教师的相关工作；积极联系各年级与其他兄弟学校的联考联评。
4.德育处：负责学生日常思想教育及日常管理工作，促进学生日常行为规范的养成。坚持学生在哪，岗位在哪，到岗早，离岗迟的工作原则；定期了解学生的思想学习，生活等情况，掌握学生的思想动态，有针对性地提出工作建议；负责学生违纪事件的调查核实和提出处理意见。
5.安全办：负责生活区安排、班级就餐安排及非教学时段学生的安全巡视，协助班主任、生活教师处理非教学时段的突发事件；负责各宿舍楼的安全防卫、卫生、纪律的监督及检查评比工作，建立生活区管理工作日志，加强指导与考核；和学部主任共同做好班主任、生活老师的工作考核、测评工作；定期对生活老师进行工作方法培训，提高服务质量；协助团委指导学生第二课堂活动、社会实践活动和学生干部教育培训工作；负责家校联系、学生操行评定的审查，做好本处资料归档工作；负责门卫管理及周末放假的车辆管理、交通指挥。
6.总务处：负责做好教学、体育、办公用品和其他物资的计划、采购、供应工作，健全各类物资和仓库管理制度；负责本校房产、家具和生活设备的安排、调配、管理和维修，尽可能为职工的生活、工作提供方便；负责基建工作，负责工程设计、施工、材料采购和工程验收等工作；加强食堂管理，搞好成本核算，努力办好食堂，改善职工的伙食，提高服务质量；督促安全生产、审批零部件及材料的购买等工作；负责建立和健全本科室工作人员的工作职责和岗位责任制。
7.宣传办：组织全校师生学习党的路线方针政策和本职业务，做好思想政治工作；组织制订本部门各项规章制度和年度工作安排，草拟职责范围内的报告、规定、方法等文稿；负责制订全校宣扬思想工作规划,完成并实施全校的宣扬工作,组织协调学校的对内对外宣扬；健全工作制度,落实岗位职责,加强科学管理；深化调查探讨,了解师生员工思想状况和宣扬思想中国足球彩票,；向学校党总支提出工作建议；负责学校宣扬报道、广播站工作,负责校报的编辑；负责宣扬部门日常行政工作,搞好本部门的思想建设、业务建设等。
8.电教室：在教务处的领导下，依据教育、教课需要，负责安排和制定学期电化教育的内容与进度及工作计划，并组织实行；熟悉器械的品种、规格、性能和用途，掌握操作技术和规程；学会一般性的维修和养护技术；健全器械、设备的明细账目，及时做好查收、入账、分类保留工作；严格履行电教器械借用、回收和补偿制度：每学期结束前，盘点器械和设备；各种电教设备一定分类编号，标记显然，存放规范；每学期开始负责将全校全部的音像资料的名称、数量表装订成册，供教研组长及科任教师查阅、使用；依据教课需要，提早制定器械、设备的购置计划，报主管领导审批。
9.少先队大队部：组织好学校学生自主管理组织机构；全面负责少先队相关工作；负责校本课程及艺体特色教学的开设安排、检查督导、考核评比工作；负责全校校园文化建设和网站宣传、广播站工作；负责全校性的学生活动；定期组织全校性的学生文体活动（每月最少一次）；安排节日文艺演出和日常文娱活动，配合学校有关部门开展爱国卫生、环境绿化、美化活动，积极开展有益的社会活动，关心学生生活和健康；做好上级领导来校视察的摄像、宣传报道等工作；负责各种宣传版面的制作、对外的形象宣传。
10.工会室：配合党组织做好学校教职工的思想政治教育工作，经常在教职工中睁开共产主义理想教育、集体主义、爱国主义教育、职业道德教育和校园文化建设的教育活动。增开“创办学习型组织，争当学习型职工”活动；会同学校有关部门积极睁开“教书育人、管理育人、服务育人”活动：做好有关先进个人和先进集体的介绍、评选和表彰工作；按期召开工会会员大会或代表大会，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作；会同有关部门组织公众性的文化娱乐活动和体育活动：组建并管理好各种教职工社团，活跃教职工业余文化生活；配合有关部门做好教职工的文化技术教育和连续教育工作，增开教职工文化沟通、知识讲座和专业技术比赛活动；认真办好教职工的集体福利事业，做好送温暖工作。
（二）机构设置情况
学校内设机构为行政办公室、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、宣传办、电教室、少先队大队部、工会室10个科室。每个科室设主任1名，副主任1-2名。
（三）2022年度重点工作任务概述
教师队伍建设；学校德育建设；教育教学改革；构建安全校园；数字化校园建设；书香校园建设；职称改革工作；提炼办学理念；校园文化建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
学校内设机构为行政办公室、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、宣传办、电教室、少先队大队部、工会室10个科室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市第一小学。
我部门共设置10个内设机构和机关党委，包括行政办公室、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、宣传办、电教室、少先队大队部、工会室。所属单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第一小学2022年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第一小学2022年度收入合计33,150,677.94元。其中：财政拨款收入31,899,440.52元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,251,237.42元，占总收入的3.77%。与上年相比，收入合计增加2,063,616.09元，增长6.64%。其中：财政拨款收入增加820,639.45元，增长2.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,242,976.64元，增长15,046.72%。
二、支出决算情况说明
景洪市第一小学2022年度支出合计31,899,440.52元。其中：基本支出28,825,052.93元，占总支出的90.36%；项目支出3,074,387.59元，占总支出的9.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加645,419.79元，增长2.07%。其中：基本支出减少1,166,266.96元，下降3.89%；项目支出增加1,811,686.75元，增长143.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市第一小学机构正常运转的日常支出28,825,052.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,377,693.40元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,359.53元，占基本支出的1.55％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市第一小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,074,387.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金17,241.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；
2.城乡义务教育补助公用经费专项资金1,301,272.64元，用于开展义务教育教学常规工作。
3.城乡义务教育营养改善计划专项资金1,110,303.95元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划工作。
4.城乡义务教育较少民族学生生活补助专项资金375.00元，用于发放义务教育较少民族学生生活补助；
5.城乡义务教育补助学生体检费165,690.00元，用于支付学生体检费。
6.义务教育薄弱环节改善和能力提升省级专项资金479,505.00元，用于采购学生课桌椅。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出31,899,440.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加654,655.07元，增长2.10%，增长主要原因：人员职务晋升增加了工资，人员经费及五险增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出23,293,432.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%。主要用于小学义务教育，促进基础教育发展相关支出情况。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,915,670.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况。
9.卫生健康（类）支出2,386,952.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出2,303,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因：厉行节约，控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市第一小学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市第一小学资产总额33,225,757.97元，其中，流动资产1,491,194.61元，固定资产31,526,999.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程202,762.00元，无形资产4,802.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82,342.36元，其中固定资产增加449,505.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值22,310,844.73元；处置车辆0辆，账面原值104,035.16元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额558,456.50元，其中：政府采购货物支出434,359.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124,097.50元。授予中小企业合同金额558,456.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036000301111
景洪市第一小学2022年度部门决算公开表20231026034606899.xls
