监督索引号53280118072101000

中国共产党景洪市委政法委员会

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位“三定”方案涉密，因而不予以公开。

（二）机构设置情况

本单位“三定”方案里的机构设置情况涉密，因而不予以公开。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年，景洪市政法机关把贯彻落实党的二十大精神为主线，深入学习践行习近平法治思想和对政法工作的重要批示精神，严格贯彻落实中央、省委、州委政法工作会议部署要求，抓好学习贯彻、抓实边境管控、抓细社会治理、抓严队伍建设，审慎把握形势、认真总结经验、精心谋划推进，以最高标准、最严要求、最周密部署，坚决扛起保一方发展、护一方平安的职责使命，让平安景洪、法治景洪成色更足、底色更亮，不断开创新时代景洪政法工作新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位“三定”方案涉密，因而不予以公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委政法委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党景洪市委政法委员会

2.景洪市社会治安综合治理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党景洪市委政法委员会人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党景洪市委政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会2022年度收入合计6,869,230.72元。其中：财政拨款收入6,719,230.72元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的2.18%。与上年13,236,802.23元相比，收入合计减少6,367,571.51元，下降48.11%。其中：财政拨款收入减少6,366,507.14元，下降48.65%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,064.37元，下降0.70%。2022年收入较2021年减少的主要原因是拨入疫情防控项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会2022年度支出合计6,749,400.72元。其中：基本支出3,898,753.18元，占总支出的57.76%；项目支出2,850,647.54元，占总支出的42.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年20,375,679.30元相比，支出合计减少13,626,278.58元，下降66.88%。其中：基本支出减少207,843.38元，下降5.06%；项目支出减少13,418,435.20元，下降82.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。2022年支出较2021年减少的主要原因支出疫情防控项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机构正常运转的日常支出3,898,753.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,571,256.81元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,496.37元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,850,647.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景财行〔2022〕133号2022年基层社会治理创新示范点建设专项经费100,000.00元，用于开展基层社会治理创新示范点建设宣传广告费支出。

2.景财行〔2022〕27号景洪市打击走私综合治理工作经费443,066.00元，用于开展打击走私综合治理工作办公费、电费、租赁费、其他交通费用、宣传广告费等支出。

3.景财行〔2022〕2号春节慰问活动经费3,4000.00元，用于开展见义勇为人员2022年春节慰问支出。

4.景财行〔2022〕27号景洪市社会治安综合保险经费135,000.00元，用于购买社会治安综合保险支出。

5.景财行〔2022〕115号基层综治中心建设补助资金109,990.00元，用于景洪市基层综治中心搭建信息平台、购买设备及制度上墙宣传广告费支出。

6.景财行〔2022〕27号2021年综治维稳〔平安云南建设〕专项资金5,000.00元，用于开展综合群众安全感满意度工作支出。

7.景财行〔2022〕38号2022年春节走访慰问经费120,000.00元，用于开展边境一线疫情防控人员、生活困难党员、老党员、老干部、受灾群众等2022年春节慰问支出。

8.景财社〔2022〕47号边境疫情防控人员团体意外险保险经费483,000.00元，用于为边境疫情防控人员购买团体意外险保险支出。

9.其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,719,230.72元，占本年支出合计的99.55%。与上年20,293,817.47元相比减少13,574,586.75元，下降66.89%，主要原因是支出疫情防控项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,629,395.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.90%。主要用于2013101行政运行2,556,259.90元、2013102 一般行政管理事务577,066.00元、2013150事业运行409,131.11元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出989,620.54元、2013699其他共产党事务支出97,318.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出428,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于2030608边海防428,473.00元；

4.公共安全（类）支出125,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于2049999其他公共安全支出125,000.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出518,850.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出265,900.32元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出132,950.16元、2089999其他社会保障和就业支出120,000.00元；

9.卫生健康（类）支出753,567.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理483,000.00元、2101101行政单位医疗151,270.41元、2101102事业单位医疗23,293.08元、2101103公务员医疗补助96,004.20元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出263,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于2210201住房公积金263,944.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，支出决算为52,459.46元，完成年初预算的69.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算51,455.46元，占总支出决算的98.09%；公务接待费支出决算1,004.00元，占总支出决算的1.91%，具体是国内接待费支出决算1,004.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，支出决算为52,459.46元，完成年初预算的69.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为51,455.46元，完成年初预算的79.16%；公务接待费支出决算为1,004.00元，完成年初预算的9.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是统筹多项工作集中开展，减少公务车辆使用频率；二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行公务接待标准，不铺张浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,679.46元，增长25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,455.46元，增长28.64%；公务接待费支出决算减少776.00元，下降43.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是边境管控工作量增加，公务车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展综治、维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶、边境管控等各项工作检查、督导、调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于配合开展“奋进新征程 云南更平安”全媒体集中采访活动发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委政法委员会2022年机关运行经费支出327,496.37元，比上年减少17,457.79元，下降5.06%，主要原因厉行节约，减少各项运转费用。机关运行经费主要是行政单位用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党景洪市委政法委员会资产总额6,581,013.05元，其中，流动资产542,993.52元，固定资产6,038,019.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,225,004.73元，其中固定资产增加3,769,844.08元，资产总额增加的主要原因是州委政法委划拨固定资产至我单位。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额507,700.46元，其中：政府采购货物支出388,052.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119,648.46元。授予中小企业合同金额507,700.46元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党景洪市委员会办公室2022年度部门决算公开表20231012094056977.xls

中国共产党景洪市委员会办公室2022年度绩效自评报告.rar

监督索引号53280118072101111