监督索引号53280118071701000

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订和审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，提出职权范围内的立法规划、计划建议，开展有关调查研究和执法检查等。

2.配合深化监察体制改革，完善监察制度体系，推动实现党内监督和国家机关监督有机统一，研究拟订和审议司法方面的有关议案，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。

3.贯彻落实党中央“三农”工作方针政策和决策部署，研究拟订和审议农业农村方面的有关议案、配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。

4.研究拟订和审议财政、税收、审计、国有资产管理等方面的有关议案、法规草案，对本级预算决算、国有资产管理、审计整改情况等进行监督，开展有关调查研究和执法检查等。

5.研究拟订和审议有关民族、宗教、外事、侨务等方面的议案，组织对外交流互访，配合上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。

6.负责拟定环境资源保护方面的监督工作计划，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。

7.负责有关换届选举、人事任免、人大代表工作等方面的工作，负责市人民代表大会代表议案、建议、批评和意见的接收、交办、督办和市人大常委会组成人员联系市人大代表、全市各级人大代表联系群众的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括5个专门委员会及5个常委会工作委员会和办事机构：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会民族和外事华侨工作委员会、市人大常委会环境与资源保护工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。

无下属单位。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年，市人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省、州、市委人大工作会议精神，紧跟“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，紧贴人民群众对美好生活的呼声期盼，紧扣市委“三个城市”的发展目标，立足“四个机关”的全新定位，在依法履职尽责中积极践行全过程人民民主。

一年来，共召开常委会会议9次，主任会议13次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告37项，组织专题视察、调研172次，开展执法检查3次、专题询问3项，圆满完成了市七届人大一次会议确定的目标任务。

坚持党的全面领导，在强化政治引领上坚定坚决。全年组织召开常委会党组会议13次、党组理论学习中心组会议8次、专题党课8次，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进；围绕省委、州委、市委贯彻落实党中央大政方针的部署安排，对一系列事关发展大局的问题开展深层次调研，为市委决策提供参考；适时听取市政府有关重大事项、重大决策的报告，作出决议决定19个，依法任免国家机关工作人员140人次，对5个政府部门工作及领导班子履职情况进行评议；主动参与疫情防控一线，全力督促推动招商引资、服务企业、乡村振兴、强边固防、创文创卫等重点工作，推动解决疫情防控、人居环境、人畜饮水、项目建设等一批突出问题18项。

认真履行监督职能，在促进改革发展上尽力尽责。聚焦市委中心工作落实和人民群众所思所盼所愿，开展正确监督、有效监督、依法监督，不断增强监督实效，助推经济社会、民主法治建设、民生事业蓬勃发展，彰显奋发有为的“人大担当”。聚焦经济运行、项目建设、营商环境，加强对计划执行、预决算的审查监督，督促解决项目推进、营商环境的堵点难点问题，推进全市经济健康发展；听取审议关于法治政府建设、强边固防以及市法院、市检察院年度工作报告，加强和完善规范性文件备案审查制度和能力建设，全年接待和受理群众来信来访16件（次）；紧盯学前教育事业发展、医疗健康服务水平、巩固脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴、市域社会治理等问题主动调研、推动解决，对市政府承诺“十件惠民实事”等重点民生项目开展专项监督；听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展工作落实检查和专题询问，推动防范治理和管控措施落实。

提高为民代言水平，在做好代表工作上赋新赋能。坚持全过程人民民主，安排各级人大代表列席市人大常委会会议12人次，参加庭审听证、执法监督、视察调研、评估评议等活动92人次；抓平台建设，对全市12个乡镇（街道）人大代表工作站、90个人大代表联络室进行提升改造，抓能力提升，组织各级人大代表学习中央及省州市委人大工作会议精神，举办代表初任培训班，赴省内外开展履职培训109人次；健全完善常委会领导负责、各专工委会参与的代表建议办理工作督办机制，把代表建议办理工作纳入年度综合目标考核内容，市七届人大一次会议期间94件代表建议已全部办理完毕；建立完善市人大常委会委员固定联系基层市人大代表制度，启动“人大代表与人民群众联系日”活动，推动各级代表进站入室接待群众600余人次，听取人民群众意见建议434件、已解决人民群众关心的热点、难点问题248件，协调有关部门解决186件。

全面打造“四个机关”，在加强自身建设上抓实抓细。全面加强“四个机关”建设，持续完善工作机制，发扬优良作风，提升依法履职能力和水平，锤炼求真务实的“人大品格”。依托“人大讲堂”平台， “三会一课”、主题党日、专题研讨、主题宣讲等党内政治生活，强化党员理想信念教育，运用“景洪人大”网站、微信公众号及“景洪融媒”政务号，传播人大好声音；大力推进“两个”革命和三个工作法，深入开展“马上就办、真抓实干”行动和“五比五看五争当”活动，不断推动工作落实落地；加强联动，配合开展调研、视察、执法检查等活动34次，通过“传、帮、带”措施，促进全市人大工作整体水平明显提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括5个专门委员会及5个常委会工作委员会和办事机构：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会民族和外事华侨工作委员会、市人大常委会环境与资源保护工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是景洪市人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计9,407,322.04元。其中：财政拨款收入9,406,394.44元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入927.60元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,557,435.10元，下降14.20%。其中：财政拨款收入减少1,555,099.98元，下降14.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少2,335.12元，下降71.57%。主要原因是2022年把市人大代表联系群众通讯交通补助下放到乡镇、街道发放，减少了市人大代表通讯交通补助专项经费；减少了景财行〔2021〕59号职业年金单位记实补助；因2022年是人大代表换届首年，增加人民代表大会会议费用，增加人大代表履职能力提升项目，人员变动和保险、公积金基数调整，基本支出有所提高。

二、支出决算情况说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计9,406,514.44元。其中：基本支出7,253,675.36元，占总支出的77.11%；项目支出2,152,839.08元，占总支出的22.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,554,979.98元，下降14.19%。其中：基本支出减少732,685.95元，下降9.17%；项目支出减少822,294.03元，下降27.64%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是基本支出中减少了景财行〔2021〕59号职业年金单位记实补助，但人员变动和保险、公积金基数调整，基本支出有所提高；项目支出中减少了市人大代表通讯交通补助专项经费，增加了人民代表大会会议费，增加了人大代表履职能力提升项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出7,253,675.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,651,070.05元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602,605.31元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,152,839.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，减少822,294.03元，同比下降27.64%，主要原因是专项项目减少了市人大代表通讯交通补助专项经费，增加了人民代表大会会议费，人大代表履职能力提升项目，导致整体支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.景财行〔2022〕11号九个专工委专项经费108,729.00元，主要用于九个专工委开展日常工作所需的办公费、差旅费、专题调研等支出。

2. 景财行〔2022〕1号、景财行〔2022〕45号等景洪市人大会议专项经费821,140.48元，主要用于景洪市人民代表大会及人民代表大会常务委员会会议费支出。

3. 景财行〔2022〕11号人大代表履职能力提升经费457,174.00元，主要用于新一届景洪市人大代表培训费用支出。

4.  景财行〔2022〕11号市人大代表活动经费127,859.00元，主要用于市人大代表开展代表活动、调研、检查和考察等活动开支。

5. 景财行〔2022〕11号2021年结转全州县乡两级人大换届选举工作经费542,764.60元，主要用于换届选举工作及换届选举后期保障，如换届材料印刷费、差旅费等；加强代表联络站或代表阵地建设等。

6.景财行〔2022〕127号2022年州人大代表活动专项资金9,812.00元，主要用于州人大代表调研差旅费及《云南人大》期刊订阅费。

7.景财行〔2022〕11号2021年结转州人大代表活动专项资金67,344.00元，主要用于州人大代表开展调研及疫情防控相关支出。

8.景财行〔2022〕239号人大调研、检查、考察经费18,016.00元，主要用于州、市人大代表开展代表活动、调研、检查和考察等活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,406,394.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,555,099.98元，下降14.19%，主要原因是2022年把市人大代表联系群众通讯交通补助下放到乡镇、街道发放，减少了市人大代表通讯交通补助专项经费；减少了景财行〔2021〕59号职业年金单位记实补助；因2022年是人大代表换届首年，增加人民代表大会会议费用增加，增加人大代表履职能力提升项目，人员变动和保险、公积金基数调整，基本支出有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,632,424.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出和办公费、邮电费、差旅费等人大行政运行经费支出5,282,895.28元，一般行政管理事务支出108,729.00元，人大会议支出821,140.48元，人大代表履职能力提升支出457,174.00元，人大代表工作支出747,779.60元，其他人大事务支出214,706.40元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出759,852.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费；

  9.卫生健康（类）支出547,142.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出466,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000.00元，支出决算为57,823.18元，完成年初预算的35.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算42,833.18元，占总支出决算的74.08%；公务接待费支出决算14,990.00元，占总支出决算的25.92%，具体是国内接待费支出决算14,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000.00元，支出决算为57,823.18元，完成年初预算的35.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为42,833.18元，完成年初预算的40.79%；公务接待费支出决算为14,990.00元，完成年初预算的24.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,626.48元，下降27.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25,064.48元，下降36.92%；公务接待费支出决算增加3,438.00元，增长29.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项专题调研、视察、执法检查、边境疫情防控、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外同级人大考察，开展各项专题调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出602,485.31元，比上年增加58,716.04元，增长10.80%,主要原因是根据乡村振兴和边境疫情防控的工作需要，增加了对乡村振兴挂钩点和疫情卡点的帮扶物资。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,143,775.28元，其中，流动资产58,087.22元，固定资产2,085,688.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加230,499.41元，其中固定资产增加244,600.00元，流动资产减少14,100.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额279,580.00元，其中：政府采购货物支出264,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额279,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280118071701111

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开表20231012094258969.xls景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度绩效自评报告.zip