西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳州景洪市中国足球彩票概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市中国足球彩票概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国足球彩票党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：

党政群机关职能职责：1、党委职能，主要负责统一领导管理中国足球彩票和中国足球彩票农场社区社会事务，保证党和政府各项工作顺利完成；具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作和干部选拔、培训、考核，化解人民内部矛盾、消除不稳定因素，研究决定经济建设、社会发展中的重大问题，领导基层思想政治和精神文明建设工作，制定党建计划、发展新党员，加强领导班子建设。2、人大主席团职能，主要负责检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作，决定本级人民代表大会召开时间和出席、列席人员。3、人民政府职能，主要负责贯彻执行党各项方针、政策，上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，管理辖区的行政事务，做好救助和社会保障工作。4、纪委职能，主要负责对党员干部进行遵纪守法教育，维护、检查和监督党的章程、路线、方针、政策、政府决议，对公职人员的控告和举报进行调查处理。

直属1个参照公务员法管理的事业单位:中国足球彩票财政所职能，主要负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制财政预决算。

直属6个事业单位职能:1、中国足球彩票农业服务中心职能，宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策， 推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，本乡农业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2、中国足球彩票文化广播电视服务中心职能，做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育。3、中国足球彩票村镇建设服务中心职能，主要负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作。4、中国足球彩票社会保障服务中心职能，主要负责人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。5、中国足球彩票林业服务中心职能，主要负责林业发展、森林保护、野生动植物保护、森林病虫害防治，生态环境保护，环境污染防治、森林防火工作。6、中国足球彩票交通和安全生产服务中心职能，主要负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）坚持不懈加强政治建设。始终坚持强化思想政治建设引领，深入开展党史学习教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省、州、市重要决策部署，紧紧围绕建设西双版纳“一城两区”，打造景洪“三个城市”战略目标，以“五比五看五争当”为抓手，深入实施“生态立乡、茶叶名乡、产业兴乡、旅游强乡”发展思路，平稳有序统筹疫情防控和经济社会发展，各项事业取得新突破。

（2）增产增收助力乡村振兴。坚持茶产业发展为基础不动摇，丰富农作物种植种类，向社会开放公益性岗位招聘，发放创业贷款、低保、补助，聚焦“三类人群”，制定“一户一策”，改造老化居所，建设居家养老项目。

（3）“双统筹”保障人民安康。认真落实“二十条”“新十条”，平稳有序过度防控重心，面对疫情科学设置全员核酸检测点。多方协作，开展道路交通、食品药品、建筑、消防等领域排查整治行动，组织应急演练，“零容忍”打击违法犯罪。畅通群众述求表达、权益保障渠道，调解矛盾纠纷。

（4）坚定不移保护生态环境。始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入实施大生态战略行动。落实天然林保护工作，完成森林抚育任务，做好森林保护“六个严禁”专项行动，开展河流垃圾污染治理，遏制耕地“非农”“非粮化”。巩固退耕还林、森林防火、有害生物防治和珍惜物种保护等工作职责，从严整治破坏生态环境违法犯罪行为，严查违法采伐、违法使用林地行为。

（5）全力提升政府治理效能。践行“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意识，按照“真抓实干、马上就办”作风效能革命建设的部署，以高质量发展作为主基调，将强化执行力作为主旋律，紧盯目标任务敢干实干快干。推动“五比五看五争当”活动走深走实，狠抓巡察、各类督查及审计反馈问题整改。牢固树立政府过“紧日子”、群众过“好日子”思想，严格控制“三公”经费，将每一笔钱都用在刀刃上。大力提升便民服务质效，推进乡政务服务中心建设，打通服务群众“最后一公里”。完善政务信息公开工作机制。持续强化党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，党风廉政建设和作风建设不断加强，风清气正、干事创业的氛围更加浓厚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室所属单位7个，分别是：

1、中国足球彩票财政所

2、中国足球彩票农业服务中心

3、中国足球彩票林业服务中心

4、中国足球彩票文化广播电视服务中心

5、中国足球彩票村镇建设服务中心

6、中国足球彩票社会保障服务中心

7、中国足球彩票交通和安全生产服务中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：中国足球彩票人民政府。

2.参照公务员法管理的事业单位: 中国足球彩票财政所。

3.其他事业单位:中国足球彩票社会保障服务中心、中国足球彩票村镇建设服务中心、中国足球彩票交通和安全生产服务中心、中国足球彩票文化广播电视服务中心、中国足球彩票林业服务中心、中国足球彩票农业服务中心。其中中国足球彩票农业服务中心包括：中国足球彩票水务站、中国足球彩票畜牧兽医站、中国足球彩票农技推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。其他人员14人，其中是中国足球彩票人民政府编外人员8人，中国足球彩票交通和安全生产服务中心编外人员6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年度收入合计31,225,438.67元。其中：财政拨款收入31,219,438.67元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加3,997,179.77元，增长14.68%。其中：财政拨款收入增加3,993,581.52元，增长14.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,598.25元，增长149.82%。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年度支出合计31,262,496.80元。其中：基本支出18,301,264.42元，占总支出的58.54%；项目支出12,961,232.38元，占总支出的41.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,915,646.85元，增长14.32%。其中：基本支出增加1,734,728.19元，增长10.47%；项目支出增加2,180,918.66元，增长20.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州景洪市中国足球彩票机构正常运转的日常支出18,301,264.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,967,532.06元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,333,732.36元，占基本支出的7.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州景洪市中国足球彩票机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,961,232.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：边境地区疫情防控工作、基层治保调解工作，居家养老服务工作，爱国卫生“7个专项行动”工作，农村人居环境整治工作，生态保护恢复工作，农业生产发展工作，天然林保护工程项目等方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年度一般公共预算财政拨款支出31,031,954.52元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比增加4,046,594.81元，增长15.00%，主要原因分析2022年加快资金使用进度，以前年度项目结转执行完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,104,349.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备、办公用品等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出47,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于社区戒毒社区康复专职人员生活补贴。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出476,735.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于机关事业单位工作人员工资、保险和美术馆文化馆免费开放支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,910,710.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于机关单位工作人员工资、保险支出，下岗失业人员及农垦社会化管理工作经费专项资金支出。

  9.卫生健康（类）支出5,381,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务和机关事业单位工作人员工资、保险支出。

  10.节能环保（类）支出112,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于自然生态保护，整治、提升农村人居环境，退耕还林还草支出。

  11.城乡社区（类）支出1,194,509.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于主干道人行道提升改造，城乡社区管理事务。

  12.农林水（类）支出13,462,868.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.38%。主要用于农业、林业、水利办公支出和机关事业单位工作人员工资、五险支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,072,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员住房公积金支出、购房补支出和农村危房改造支出。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,267,974.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于地震抗震救灾、应急管理事务和机关事业单位人员工资、保险支出。 

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为373,547.00元，支出决算为165,024.76元，完成年初预算的44.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算161,529.76元，占总支出决算的97.88%；公务接待费支出决算3,495.00元，占总支出决算的2.12%，具体是国内接待费支出决算3,495.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为373,547.00元，支出决算为165,024.76元，完成年初预算的44.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为161,529.76元，完成年初预算的82.38%；公务接待费支出决算为3,495.00元，完成年初预算的1.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、乡党委高度重视厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加58,368.45元，增长54.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加61,391.45元，增长61.31%；公务接待费支出决算减少3,023.00元，下降46.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情防控中，公务用车运行维护支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我单位业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡上级和业务部门开展工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年机关运行经费支出504,198.09元，比上年增加11,304.66元，增长2.29%,主要原因分析:原有办公设备老化、损坏更换新办公设备，因公出差次数增加、公务用车次数增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州景洪市中国足球彩票资产总额12,435,925.26元，其中，流动资产397,049.44元，固定资产12,038,872.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少605,502.44元，其中固定资产增加167,155.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额144,953.00元，其中：政府采购货物支出144,953.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额126,953.00元，占政府采购支出总额的87.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

景洪市中国足球彩票2022年度绩效自评报告.rar

        西双版纳州景洪市中国足球彩票2022年度决算公开表20231013115415098.xls