监督索引号53280111063601000

目录

第一部分  景洪市勐养农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市勐养农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉的通知》（云办发〔2020〕21号)、《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（西办发〔2020〕18号和《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（景办发〔2020〕15号）精神和勐养农场社区机构编制设置方案。勐养农场社区管理委员会负责本辖区内社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我部门与勐养镇政府合署办公，未单独设内设机构。

（三）2022年度重点工作任务概述

一、全面深化改革，持续推进基层治理。

勐养农场管委会改革顺利完成社区选举，依次挂牌成立了社区党总支、居委会、监委会、退役军人服务站及妇女联合委员会，今年4月份顺利完成3个社区6个党支部和23个居民小组的选举工作，进一步增强了基层党组织的政治功能，提升了基层党组织的组织能力。

二、持续推进基层党建工作。

勐养农场社区管委会始终同勐养镇党委一起开展工作，由镇党委书记牵头履行第一责任人职责，定期召开专题会议研究党建工作，持续深化“第一议题”、“第一专题”、“第一主题”、“第一课程”学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治责任和工作引领。落实三个社区党建工作开展情况及五个基本建设材料、云岭先锋录入、支部工作记录簿记录等各项工作完成情况。

三、党风廉政常抓不懈。

勐养农场社区管委会始终认真贯彻主体责任，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。做到每半年开展1次工作安排部署会，半年开展1次廉政谈话提醒，每半年至少开展1次廉政学习培训。积极配合市纪委调查组开展案件查办工作，强力推进惩治和预防腐败体系建设。

四、统筹推进疫情防控工作。

积极响应上级的工作部署，调配人力支援边境一线，今年，社区管委会共派人参与支援边境10余人次，10月景洪疫情暴发期间，调配人力积极支援景洪志愿服务活动4人；压实网格管理责任，辖区共23个居民小组，设23个防控点，每个居民小组组长及副组长负责各自防控点，全面加强疫情防控管理工作；全面排查外来人员，规范出租屋管理，引导重点区域返乡人员及时主动到社区登记备案，持续跟踪汇总上报红码、黄码人员和居家隔离人员，确保社区管委会疫情防控工作安全平稳，同时，对进入辖区的货车进行检查贴封条，并进行宣传引导。积极组织社区开展抗疫志愿服务互动。组织社区人员参与到勐养镇核酸检测、疫苗接种等志愿活动中，协助检测现场医护人员开展秩序维护、防控消杀等工作，做到相互配合，严格落实防疫要求；常态化开展防疫知识讲解、消毒、督促居民佩戴口罩、组织60岁以上老年人打疫苗等工作。

五、扎实推进人居环境整治，打造美丽乡村。

始终坚持把辖区的人居环境整治作为重点来抓，将改善人居环境卫生管理工作纳入管委会工作议事日程，并列入当年工作目标和考核内容，对辖区人居环境、责任路段、广场等区域进行统一治理；扎实推进爱国卫生“7+2”专项行动，成立以社区管委会副主任为组长，各社区书记为副组长的工作专组，组织工作人员至少每周开展2次爱国卫生运动，定期清理辖区卫生死角，常态化、高频次开展环境卫生专项整治行动，为做好创文创卫工作，积极引导居民不断提升道德素质水平。

六、持续推进生态文明建设。

勐养农场社区管委会始终深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，严格履行生态环境保护责任。认真落实河长制、路长制及林长制。成立以管委会主任为组长、副主任为副组长的工作领导小组，认真贯彻落实每月巡河、巡路、巡林等工作要求，深入实地检查、工作督导，坚持长效治理，常态巡查，今年，管委会共累计巡河24次，巡林24次，巡路24次，对巡河发现的白色垃圾、枯枝败叶没及时处理等问题，及时督促立即进行整改，并组织党员签订《带头履行生态环境保护》责任书212份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门与勐养镇政府合署办公，未单独设内设机构。

（二）决算单位构成

纳入景洪市勐养农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，为景洪市勐养农场社区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐养农场社区管理委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

景洪市勐养农场社区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养农场社区管理委员会2022年度收入合计3,517,339.85元。其中：财政拨款收入3,208,299.85元，占总收入的91.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入309,040.00元，占总收入的8.79%。与上年相比，收入合计增加3,344,426.64元，增长1,934.16%。其中：财政拨款收入增加3,196,299.85元，增长26,635.83%；其他收入增加148,126.79元，增长92.05%。主要原因是本年调入人员9名相应增加了工资、保险、奖金等人员经费；社区27名工作者生活补助及社区运转经费和23个居民小组干部补贴；项目增加了农工补贴，所以基本收入和项目收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐养农场社区管理委员会2022年度支出合计3,514,079.85元。其中：基本支出2,860,029.85元，占总支出的81.39%；项目支出654,050.00元，占总支出的18.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,343,559.85元，增长1,960.80%。其中：基本支出增加2,701,509.85元，增长1,704.21%；项目支出增加642,050.00元，增长5,350.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是增加了3个社区27名工作人员及69名居民小组生活补贴1767600.8元，调入人员9名增加工资、资金、住房公积金、社会保险费等人员经费933909.05元。项目支出增加原因是本年分别增加了2020年农工补贴项目345000.00元和2022离休干部生活补助309040.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市勐养农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出2,860,029.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,619,967.16元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,062.69元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市勐养农场社区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654,050.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是发放农工补贴345000.00元；二是用于人大代表工作经费3270.00元；三是发放离休干部生活补助305780.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,208,299.85元，占本年支出合计的91.30%。与上年相比增加3,196,299.85元，增长26,635.83%，主要原因是增加了3个社区27名工作人员及69名居民小组生活补贴1767600.8元，调入人员9名增加工资、资金、住房公积金、社会保险费等人员经费1083699.05元。2020年农工补贴项目345000.00元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支付人大代表通信费补助及差旅费。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出79,459.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于缴纳在编职工社会保障缴费。

  9.卫生健康（类）支出220,676.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于在职人员医疗保险、医疗互助缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出2,849,515.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。主要用于发放在编职工薪酬、工资福利及商品服务支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出52,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于缴纳在编职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐养农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐养农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出240,062.69元，比上年增加240,062.69元，增长100.00%,主要原因是人员调入。机关运行经费主要用于日常工作的正常开展，办公设备维护运行。其中办公费支出7554.00元，电费支出1978.69元，其他交通费支出54500.00元，办公设备购置176030.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市勐养农场社区管理委员会资产总额224402.29元，其中，流动资产64752.29元，固定资产159650元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159650.00元，其中固定资产增加159650.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额176,030.00元，其中：政府采购货物支出176,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额73,430.00元，占政府采购支出总额的41.71%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111063601111

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