关于景洪市勐罕镇2018年

部门预算编制的说明

                    

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第一部分    景洪市勐罕镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于勐罕镇2018年部门预算的批复》（景财预[2018]69号）的相关要求，现将景洪市勐罕镇2018年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市勐罕镇部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

    1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

　　3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

　　4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

　　5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

　　6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

　　7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

　　8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

　　9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

　　10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二 ) 主要工作

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为统领，围绕全面建成小康社会总目标，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立“生态立镇，旅游强镇，科教兴镇”的发展理念，主动服务和融入国家、省、州、市发展战略，加快建设富裕、美丽、魅力、傣乡、和谐“五个勐罕”，全力打造傣乡风情园，巩固提升国家生态乡镇和国家园林城镇成果，着力推进生态文明建设，把勐罕建设为生态优美、幸福宜居的“美丽大傣乡”。为完成上述目标，我们必须抓好以下七方面的工作：1，以精准扶贫工作为重心，不断强化扶贫攻坚措施，全面推进小康社会。

2，以重点项目建设为支撑，全面提升项目建设水准，不断拉动经济持续增长。

3，以小城镇建设为依托，高效推进“提升人居环境五年行动计划”，推动城乡一体化发展。

4，以坚持生态立镇为根本，全面提升生态文明建设水平，切实改善人居环境。

5，以西双版纳热带树木园项目建设为契机，推进文化旅游产业发展，激发文化发展活力。

6，以创新社会管理为重点，加强社会安全和谐统筹，维护社会和谐稳定。

7，以提升政府执行力为抓手，不断强化政府自身建设，夯实为民服务根基。

二、机构设置情况

勐罕镇2018年共有10个行政事业单位，分别是勐罕镇人民政府、勐罕镇村镇规划建设服务中心、勐罕镇交通和安全生产服务中心、勐罕镇文化广播电视服务中心、勐罕镇财政所、勐罕镇社会保障服务中心、勐罕镇农业技术推广站、勐罕镇畜牧兽医站、勐罕镇林政资源管理站、勐罕镇水务站。其中：勐罕镇人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

二、重点工作概述

2017年预计计划实现国民生产总值12.25亿元，比去年增长10%。其中，第一产业预计完成4.49亿元，第二产业预计完成2.28亿元，第三产业预计

完成5.49亿元。三次产业占比为36.6：18.6：44.8。农村经济总收入5.99亿万元，增长8.9%；农村居民人均纯收入14826元，增长8.3%；人口自然增长率为0.41‰。

（一）调结构，转方式，促进产业发展新融合

大力发展高原特色农业，改变产业单一现状。支持鼓励高海拔山区发展石斛、坚果、茶叶、菠萝等新兴生物产业，扶持小耳朵猪、茶花鸡、蜜蜂等养殖业。积极引导支持各类农村经济合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以产业化、规模化、集约化经营方式发展高效生态农业。加快推进勐罕种业园南繁基地建设，认真做好冬季农业开发技术指导和技术培训工作，促进全镇2万亩冬季农业开发，使其产业和产品档次不断提升。抓实做好民营橡胶管理技术工作，努力克服开春以来由白粉病带来的影响。引导开发菠萝、柚子、荔枝、火龙果等热带水果种植，逐步替代山区和半山区的香蕉种植。养殖业，支持林下养殖和山羊、豪猪等特色养殖，形成规模。继续深入推广肉牛冻精改良和优质牧草推广工作，促进我镇肉牛产量。

巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革。在稳定农村土地承包关系并保持长久不变的基础上，进一步健全农村产权流转交易平台，推动承包土地和林地使用权向专业大户、家庭农场、农民合作社、龙头企业流转。进一步完善农村土地承包政策、集体林权制度改革和农村宅基地管理制度，抓紧抓实农村土地承包经营权、林地承包经营权和农村宅基地使用权确权登记颁证工作，积极探索农村土地承包经营权、林地承包经营权和农民住房财产权流转、抵押、担保、转让等改革。

改善生活生产条件，逐步完善农村公路管护机制，确保“四好农村公路”取得实实在在成效。着力改善村容村貌，加大农村违建整治。凸显传统优势，大力发展乡村旅游，挖掘村寨特色，打造同吃同劳的乡村旅游模式。做好曼空岱、曼景特色村项目建设，落实曼远、曼海、曼峦嘎智慧乡村开发。持续推进电子商务进农村计划，解决农副产品销售问题，拓宽农民增收渠道，全面落实乡村振兴战略。

（二）引投资、强基础，夯实经济发展新基石

旅游产业已成为我镇的一大支柱产业，必须坚持以推进重大项目为抓手，不断加快旅游名镇建设，不断加快傣乡勐罕建设，全力打造大傣乡风情园。继续配合省州市做好橄榄坝至景哈澜沧江大桥、玉磨铁路、景宽二级公路等项目建设，继续支持傣族园升级改造项目、橄榄坝早晚街、国际风情园傣族水乡特色小镇项目、澜沧江旅游观光道等景区景点建设。以橄榄坝早晚街建设为重点，打造全新嘎龙综合农贸市场的契机，做好城镇经营这篇文章，加快城镇特色化改造，力争启动集镇道路、污水处理、垃圾处理等城镇基础设施建设；加大渣土车辆运输整治，设置稽查点，规范渣土车辆运输，严查超载运输行为；建立综合执法中队，加大占道经营、乱停乱放违法违规行为以及“两违一临”的处罚力度，进一步在提升城乡人居环境“四治三改一拆一清一增”工作上下功夫、求突破。抓住勐宽工业园区开发建设机遇，抓好曼景村委会发展规划，全力推进梦回傣乡项目，力争把勐宽片区建设成为昆曼国际通道上重要的贸易中心，西双版纳旅游东环线上体验多民族风情的旅游集散中心。在加快推进旅游名镇建设，巩固提升国家生态乡镇的基础上，着力创建美丽宜居乡镇，进一步提高勐罕影响力。

（三）建生态、促示范、巩固生态创建新成果

始终坚持举生态旗、打生态牌、走生态路、发生态财，坚定不移地实施生态立镇战略，巩固提升国家生态乡镇创建成果。做好集镇两污建设，有序完成150万垃圾中转站项目。建设美丽宜居乡村，完善美丽乡村建设标准，大力实施“七改三清”，着力整治农村违规建房。结合实际实施20个村小组简易污水处理系统和17个村小组新建垃圾池工程，曼法、曼搭村委会旅游厕所项目。着力解决农村突出存在的“污水乱排、垃圾乱倒、粪土乱堆、杂草乱跺、畜禽乱跑”问题。进一步抓好森林防火工作，加大森林资源管护，继续实施“天然林保护”和“退耕还林”工程，更多把集体天然林和有林轮歇地纳入公益林管理并实施生态补偿。处理好林产业发展与生态保护的关系，培育发展林下经济、林产品加工业、森林生态文化旅游等绿色林产业，实现经济效益和生态保护协调发展。进一步抓好铲除侵占国有林地块工作，管理好已铲除地块，避免出现复垦行为的发生；进一步抓好“环坝路”绿化美化工作,打造生态旅游观光路。进一步抓好农业污染治理，抓好香蕉种植户的督查，减少白色垃圾污染；进一步抓好庭院绿化美化工作，积极引导村民在庭院内外种植花草、水果及热带经济作物，通过发展庭院经济保护好生态庭院，保护好“村村绿树掩映，户户花果飘香”的生态景观，在曼嘎俭村委会试点的基础上，全镇铺开“最美宜居家庭”评选,寻回天蓝、地绿、水美的美丽勐罕。

（四）抓扶贫、增福祉，开创民生保障新局面

全力抓好脱贫攻坚工作。围绕“两不愁三保障”目标，继续实施五个一批扶贫政策和提升人居环境项目，加大产业扶持，以种植、养殖、乡村旅游为重心，培育种养殖大户、合作社，通过股份合作、订单帮扶等方式建立帮扶产业链，力争贫困户产业扶持全覆盖，每个劳动力的贫困户都有一个脱贫项目。开展技能培训，做好就业创业帮扶。实施教育扶贫工程，落实教育帮扶政策，确保建档立卡贫困户无因贫辍学情况发生。开展贫困户重大疾病医疗救助，确保贫困户参加医疗、社会养老保险。改善住房条件，完成帕当上寨提升人居环境项目完工验收，确保农村危房改造户住进新房，统筹用好扶贫资金，实施三家村小组整村推进项目。打造达标村级卫生室，为曼么村委会整村纳入扶贫帮扶打牢基础。全面消除建档立卡户C、D级危房，彻底解决贫困户住房安全问题。继续做好“挂包帮”“转走访”，充分调动全社会参与扶贫的积极性和主动性，争取更多信贷和社会资金帮扶，确保2018年52户196名建档立卡贫困人口脱贫退出。

（五）惠民生、解民忧，营造和谐社会新风貌

坚持以保障和改善民生为重点，不断创新社会治理，多谋民生之利，多解民生之忧，确保社会和谐稳定。大力发展学前教育，认真落实“两免一补”政策，加大“控辍保学”力度，不断改善教学条件和提高教育水平，巩固“两基”成果，办好人民满意的教育。深化城乡居民养老、医疗、失业、工伤、生育五大社会保险统一征缴工作，确保城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，城乡居民基本养老保险完成率达到100%。有序推进信用村建设，降低信用村农户贷款成本，加大力度提升群众信用意识，构建良好的农村信用体系。全面实施两孩政策，同步推进计划生育服务管理改革，完善家庭发展支持体系，提升计划生育优质服务水平和社会治理能力，做好新旧政策衔接，完善配套措施，确保政策实施平稳有序。做好老龄工作，发展好老年人事业。全面提升医疗卫生基础条件和医疗水平，提高突发公共卫生事件防控和应急处置能力，建立覆盖城乡的基本医疗服务体系。严格落实安全生产责任制，切实加强安全生产、食品药品、道路交通、消防安全等重点行业、重点领域的专项整治，确保群众生命财产安全。继续推进法治勐罕建设，以法治宣传教育为抓手，完善人民调解机制，提高法律援助和法律服务受援率，严格落实社区矫正各项监管制度，为勐罕镇社会经济发展提供优质的法律服务。坚持群防群治、依靠群众，加强和改进社会治安综合治理，健全城乡一体化治安防控体系，打好第四轮禁毒防艾人民战争，始终保持对“黄赌毒”的高压打击态势，全方位提升群众对非法集资、电信网络诈骗等非法金融活动的防范意识。深入开展“平安勐罕”创建活动，全力维护社会稳定，不断提高城乡群众的安全感和满意度。切实加大非物质文化遗产及传统民族文化的保护与开发，抓紧做好音乐、舞蹈、乐器、雕塑、绘画等傣族传统文化的整理普及。进一步加强农村文艺、体育队伍培育和培训，鼓励农村开展丰富多彩的群众性文化体育活动，努力实现文化乐民、文化育民、文化惠民、文化富民。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于勐罕镇2018年部门预算的批复》（景财预【2018】69号）的文件通知要求，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是分别是勐罕镇人民政府、勐罕镇村镇规划建设服务中心、勐罕镇乡镇交通和安全生产服务中心、勐罕镇文化广播电视服务中心、勐罕镇财政所、勐罕镇社会保障服务中心、勐罕镇农业技术推广站、勐罕镇畜牧兽医站、勐罕镇林政资源管理站、勐罕镇水务站。其中:财政全供给单位10个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制101人，其中：行政编制30人，事业编制56人，参公管理编制15人。在职实有88人，其中：行政在职29人，事业在职54人，参公管理在职5人。其中：财政全供养88人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制3辆，实有车辆10辆。（其中：勐罕镇村镇规划建设服务中心1辆，在垃圾场已经报废但未进行处置，勐罕镇交通和安全生产服务中心1辆已经报废但未进行处置，勐罕镇财政所1辆，不属于财政所的车辆，以前使用过后被财务人员误报，2018 年预算系统自动生成，景洪市勐罕镇畜牧兽医站实有车辆1辆，已报废但未处置，景洪市林政管理站1辆已报废但未处置，景洪市勐罕镇水务站2辆，已报废但未处置。）

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年勐罕镇财务总收入2080.47万元，其中：财政拨款收入2080.47万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年勐罕镇财政拨款收入2080.47万元，其中:本年收入2080.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2080.47万元（本级财力2080.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2080.47万元，其中：基本支出2029.11万元，占总支出的97.53%，项目支出51.36万元，占总支出的2.47%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出548.98万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化体育与传媒”支出57.26万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业”支出275.94万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育”支出114.21万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出155.7万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水”支出729.62万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“资源勘探信息等”支出64.37万元，主要反映保障安检正常运转的支出；“住房保障”支出134.39万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2080.47万元。财政拨款安排支出2080.47万元，其中：基本支出2029.11万元，项目支出51.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010301行政运行352.86万元主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；2010304专项服务12万元主要反映指定范围的生活服务管理支出；2010550事业运行38.93万元主要反映统计、信息事业单位的基本支出；2010601行政运行23.09万元主要反映财政单位的基本支出；2011050事业运行36.10万元主要反映人力资源事务单位的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出0.86万元主要反映纪检监察事务方面的支出；2012901行政运行3.6万元主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；2013101行政运行81.53万元主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；2070199群众文化57.26万元主要反映文化广播体育电视等文化方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休48.40万元主要反映实行归口管理的行政单位离退休经费；2080502事业单位离退休27.53万元主要反映实行归口管理的事业单位离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137.90万元主要反映对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.16万元主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2082702财政对工伤保险基金的补助1.98万元主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；2082703财政对生育保险基金的补助4.56万元主要反映财政对生育保险基金的补助支出；2100799其他计划生育事务支出3.46万元主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；2101101行政单位医疗25.76万元主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗46.37万元主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助38.63万元主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2120199其他城乡社区管理事务支出135.70万元主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120303小城镇基础设施建设20万元主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2130104事业运行282.25万元反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204林业事业机构73.10万元主要反映用于林业事业单位的基本支出；2130317水利技术推广179.68万元主要反映水利技术推广事业单位的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助194.58万元主要反映财政对村民委会和村党支部的补助支出；2150699其他安全生产监管支出64.37万元主要反映安全生产监督管理部门的支出；2210201住房公积金134.39万元反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2080.47万元（其中：基本支出2029.11万元、项目支出51.36万元）。经济科目分类情况：

1、301工资福利支出1613.94万元（其中：基本支出1612.86万元、项目支出1.08万元）：基本工资298.18万元、津贴补贴299.10万元、奖金105.33万元、绩效工资313.89万元（基本支出312.81万元、项目支出1.08万元）、机关事业单位基本养老保险缴费137.90万元、职业年金缴费55.16万元、职工基本医疗保险缴费69.73万元、公务员医疗补助缴费38.63万元、其他社会保障缴费9.34万元、住房公积金134.39万元、其他工资福利支出152.29万元。

2、302商品和服务支出205.82万元（其中：基本支出162.52万元、项目支出43.30万元）：办公费73.07万元（基本支出61.07万元、项目支出12.00万元）、水费1.73万元、电费2.39万元、邮电费3.67万元、差旅费6.70万元、维修（护）费1.2万元，会议费2.67万元、培训费4万元、公务接待费8.75万元、专用材料费11.3万元（项目支出11.3万元）、劳务费20万元，工会经费20.45万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费18.4万元、其他交通费用30.6万元、其他商品和服务支出0.69万元。

3、303对个人和家庭的补助260.71万元（其中：基本支出253.73万元、项目支出6.98万元）：退休费75.25万元、生活补助185.46万元。

（三）一般公共预算支出

勐罕镇2018年一般公共预算2080.47万元，比2017年预算数增加370.11万元，增长21.64%。主要原因是保障政府机关正常运转的支出需要，保障文化正常运转的支出，保障城建正常运转的支出，保障农业中心正常运转的支出，保障机关事业单位住房公积金的支出人员增加，工资调增，人员经费增加，工资福利支出增加。

1、2010301行政运行2018年预算数为352.86万元，比2017年预算数减少8.72万元，下降2.41%。原因是1工资福利支出增加；2未安排业务费、维稳经费及会议费支出。经勐罕镇政府决定进行人员调整把2010301的人员调整到2013101导致人员减少，导致人员经费减少，2018年的预算数减少。

2、2010304专项服务2018年预算数为12万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。原因是严格按照预算的要求及上级预算指标进行预算，所以保持与上年持平。

3、2010550事业运行2018年预算数为38.93万元，比2017年预算数增加7.57万元，增长24.14%，主要原因是，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

4、2010601行政运行2018年预算数为23.09万元，比2017年预算数增加5.19万元，增长28.99%，主要原因是，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

5、2011050事业运行2018年预算数为36.10万元，比2017年预算数减少2.49万元，增长6.45%，主要原因是2017年人员调出，导致人员经费减少，2018年预算数减少。

6、2011199其他纪检监察事务支出2018年预算数为0.86万元，比2017年预算数增加0.86万元，增长100%，主要原因：2018年新增群众诉求中心联络员补助经费支出。

7、 2012901行政运行2018年预算数为3.60万元，比2017年预算数增加0.36万元，增长11.11%，与上年增长其主要原因是2018年预算团干增加人员、2018年的妇干人数未发生变动，所以2018年预算数增加。

8、 2013101行政运行2018年预算数为81.53万元，比2017年预算数增加28.97万元，增长55.03%，主要原因是进行人员调整，经勐罕镇政府决定进行人员调整把2010301的人员调整到2013101导致人员增加，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

9、2070199群众文化2018年预算数为57.26万元，比2017年预算数增加12.93万元，增长29.17%，主要原因是，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

10、 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为48.40万元，比2017年预算数减少58.00万元，下降54.47%，减少的主要原因是行政单位退休人员工资纳入社保管理，勐罕镇部门预算只预算行政单位退休人员全省性统筹外项目。

11、 2080502事业单位离退休2018年预算数为27.53万元，比2017年预算数减少23.85万元，下降46.42%，减少的主要原因是事业单位退休人员工资纳入社保管理，勐罕镇部门预算只预算事业单位退休人员全省性统筹外项目。

 12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为137.90万元，比2017年预算数增加126.23万元，增长100%，2017年部门预算“机关事业单位基本养老保险缴费支出”由市局社保单独预算支出，为2018年新增预算科目。   

13、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为55.16万元，比2017年预算数增加55.16万元，增长100%，2017年部门预算“机关事业单位职业年金缴费支出”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。

 14、2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为1.98万元，比2017年预算数增加1.98万元，增长100%，2017年部门预算“财政对工伤保险基金的补助”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。

15、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为4.56万元，比2017年预算数增加4.56万元，增长100%，2017年部门预算“财政对生育保险基金的补助”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。

16、2100799其他计划生育事务支出2018年预算数为3.46万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平其主要原因是2018年与2017年计划生育宣传员人数未发生变动，没有增减的情况，所以2018年预算数与上年数持平。

17、2101101行政单位医疗2018年预算数为25.76万元，比2017年预算数减少8.48万元，下降24.77%，变动原因是预算支出与2017年进行调整。

18、2101102事业单位医疗2018年预算数为46.37万元，比2017年预算数减少4.93万元，下降9.61%，变动原因是预算支出与2017年进行调整。

19、 2101103公务员医疗补助2018年预算数为38.63万元，比2017年预算数减少2.44万元，下降5.94%，变动原因是预算支出与2017年进行调整。

20、2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为135.70万元，比2017年预算数增加76.30万元，增长78.38%，主要原因是，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。。

22、 2120303小城镇基础设施建设2018年预算数为20万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。原因是严格按照预算的要求及上级预算指标进行预算，所以保持与上年持平。

23、2130104事业运行2018年预算数为282.25万元，比2017年预算数增加147.28万元，增长109.12%，主要原因是新招录人员，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

24、2130204林业事业机构2018年预算数为73.10万元，比2017年预算数增加23.47万元，增长47.29%，主要原因是新招录人员，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

25、 2130317水利技术推广2018年预算数为179.68万元，比2017年预算数增加122.34万元，增长213.36%，主要原因是人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

26、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为194.58万元，比2017年预算数增加14.46万元，增长8.03%，主要原因是2017年提高补助标准，工作量增加进行人员增加，工资福利支出费用相应增加。

27、2150699其他安全生产监管支出2018年预算数为64.37万元，比2017年预算数增加11.76万元，增长22.35%，主要原因是人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

28、 2210201住房公积金2018年预算数为134.39万元，比2017年预算数增加35.74万元，增长36.23%，主要原因是2017年新考录人员，导致人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，勐罕镇2018年政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于勐罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2029.11万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.49％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。人均基本支出23.06万元与上年对比增加4.4万元，增减变化的原因主要是2017年新考录人员，导致人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障勐罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.36万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心公共资源交易中心运行等开支。与上年对比减少54.30万元，增减变化的原因主要是2018年非税管理制度进行改革，非税有关的项目不再填报，导致2018年预算的项目减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市勐罕镇2018年机关运行经费是143.96万元，比上年减少68.72万元，下降31,77%，减少的主要原因是：业务费、维稳经费及会议费未纳入2018年部门预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款51.36万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。

（五）三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市勐罕镇财政所2018年“三公”经费财政拨款预算安排90.54万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费57.65万元，公务用车购置及运行费32.89万元。

。

具体情况如下：

      一、因公出国（境）费用

2018年景洪市勐罕镇财政所根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元与上年持平，原因是因为无因公出国（境）费用产生。

二、公务接待费

2018景洪市勐罕镇财政所安排公务接待费预算57.65万元，用途：比上年减少2万元，下降3.47%，减少的原因主要是2018年勐罕镇农业服务中心因开展工作需要，并保持“三公经费”支出总预算数不变的情况下，调整了接待费支出费用，将公务接待费调整到公务用车购置及运行费2万元。

  三、公务用车购置及运行费

    2018年景洪市勐罕镇安排公务用车购置及运行费32.89万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，公务用车运行费32.89万元，比上年增加2万元，增长6.08%，主要用于保障勐罕镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是2018年勐罕镇农业服务中心因开展工作需要，并保持“三公经费”支出总预算数不变的情况下，调整了接待费支出费用，将公务接待费调整到公务用车购置及运行费2万元。勐罕镇农业综合服务中心近年来开展护林，森管工作中，必须在村中进行宣传、落实、实施、调查、检查验收等；工作量大，涉及面广，技术人员常年下乡，公务用车运行维护费较高的情形，为保障工作用车和人生安全，单位的车辆维护费相应增加。

附表：景洪市勐罕镇2018年“三公”经费财政拨款预算表

 

    

景洪市勐罕镇2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	90.54	90.54	0		0%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	59.65	57.65	-2		-3.47%
3.公务用车购置及运行	30.89	32.89	2		6.08%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	30.89	32.89	2		6.08%

 

 

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                 第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表     

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表     

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表        

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三