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景洪市第一中学2023年预算公开目录
第一部分 景洪市第一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市第一中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市第一中学2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市第一中学2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党和国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：党支部、办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、关保办、勤俭办、工会、团委。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
围绕“创建一级完中，打造有边疆艺体特色的优质学校”的办学总目标，2022年6月学校已被西双版纳州人民政府教育督导委员会办公室认定为云南省一级三等高完中，学校将结合实际整合了“五抓五重”的工作目标，即抓党建，重师德，提升教师队伍素质；抓管理，重督查，提高学校管理水平；抓课改，重养成，打造学校德育亮点；抓教研，重攻关，促进教学质量攀升；抓规范，重实效，保持和谐稳定发展。
学校将进一步加快基础性建设工程项目推进，加大和完备学校“软、硬件”建设，努力改善办学条件，完善科技实验楼内部设施设备，3月上旬启动运动场修复改造项目，6月下旬启动食堂建设项目及项目实施前期准备工作，同时协助完善生物多样性进校园示范项目-雨林方舟小薇植物园。在施工建设过程中，学校将优先考虑学生的安全服务工作，以保障工程项目顺利实施。学校将继续发挥教代会职能，逐步完善服务机制，在不违背上级部门相关规定的原则下，提高职工福利待遇，激发职工积极性，为学校教育体教学管理提质增效。
奋斗创造历史，实干成就未来。新时代赋予了我们无上光荣，也交付给我们使命责任。我们将继续践行育人使命，踔厉奋发，勇毅前行，我们将以追梦的情怀和永不停歇的努力在“十四五”规划的崭新道路上扬帆远航，在2023年“作风整顿年”凝心聚力谱写一中教育教学新篇章。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制293名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制293名。在职实有284人，其中：财政全额保障284人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员111人，其中： 离休1人，退休110人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。原因是：事业单位车辆未统一核定编制，故无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,186.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,810.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入160.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入215.69万元。
与上年对比增加1,009.62万元，增长19.50%，增加的原因主要是新招人员、晋级、工资调增、五险两金同步增加，同时新增课后服务费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,810.43万元，其中：本年收入5,761.69万元，上年结余结转收入48.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,761.69万元（本级财力5,761.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加744.43万元，增长14.69%，增加的原因主要新招人员、晋级、工资调增、五险两金同步增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,186.12万元。财政拨款安排支出5,810.43万元，其中：一般公共预算安排支出5,810.43万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出160.00万元，单位资金安排支出215.69万元。与上年对比增加1,009.62万元，增长19.50%，增加的原因主要是新招人员、晋级、工资调增、五险两金同步增加，同时新增课后服务费。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5,810.43万元，其中：基本支出5,614.32万元，项目支出196.11万元。比2022年预算数增加744.43万元，增长14.69%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出5,614.32万元，比2022年预算数增加751.82万元，增长15.46%。增加的原因主要是新招人员、晋级、工资调增、五险两金同步增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出5,332.67万元占基本支出的94.98%，比2022年预算增加736.04万元，增长16.01%，增加的原因主要是新招人员、晋级、工资调增、五险两金同步增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）244.33万元占基本支出的4.35%，比2022年预算增加35.08万元，增长16.77%，增加的原因主要是学生、教职工人数增加，公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出17.32万元占基本支出的0.31%，比2022年预算增加0.70万元，增长4.19%，增加的原因主要是离休人员工资调增。
（4）资本性支出20.00万元，占基本支出的0.36%，比2022年预算减少20.00万元，下降50.00%，减少的原因主要是采购项目减少，本年度资本性支出减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目23个，安排196.11万元，如城乡义务教育学生营养膳食补助、普通高中国家助学金、瑶族学生集中办学补助资金等开支。比2022年预算增加56.39万元，增长40.36%，增加的原因主要是上级补助资金纳入年初预算，项目支出增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育支出3,883.16万元，主要用于学校正常运转的日常支出。
2.教育支出—普通教育—高中教育支出257.39万元，主要用于学校正常运转的日常支出。
3.教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.15万元，主要用于学校正常运转的日常支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出23.55万元，主要用于退休人员公用经费开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出518.54万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出259.27万元，主要用于在职职工缴纳职业年金。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出425.42万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出255.18万元，主要用于在职事业单位人员缴纳基本医疗保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出162.28万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23.72万元，主要用于在职职工缴纳生育保险、工伤保险。
11.其他支出—其他支出—其他支出1.77万元，主要用于瑶族学生体检支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1,282.26万元（其中：基本支出1,282.26万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴126.51万元（其中：基本支出126.51万元，项目支出0.00万元）
绩效工资2,153.23万元（其中：基本支出2,153.23万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费518.54万元（其中：基本支出518.54万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费259.27万元（其中：基本支出259.27万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费255.18万元（其中：基本支出255.18万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费162.28万元（其中：基本支出162.28万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费23.72万元（其中：基本支出23.72万元，项目支出0.00万元）
住房公积金425.42万元（其中：基本支出425.42万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出126.26万元（其中：基本支出126.26万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费28.21万元（其中：基本支出25.45万元，项目支出2.76万元）
水费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）
电费25.41万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.41万元）
邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
物业管理费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费10.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出7.00万元）
维修（护）费23.79万元（其中：基本支出23.70万元，项目支出0.09万元）
培训费9.80万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.81万元）
专用材料费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费0.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.21万元）
公务接待费0.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.62万元）
医疗费补助0.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.96万元）
工会经费68.77万元（其中：基本支出68.77万元，项目支出0.00万元）
福利费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出89.18万元（其中：基本支出31.23万元，项目支出57.95万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费17.32万元（其中：基本支出17.32万元，项目支出0.00万元）
生活补助46.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.80万元）
助学金15.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.41万元）
4.资本性支出
办公设备购置20.11万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.11万元）
专用设备购置62.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出62.98万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为160.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出160.00万元，比2022年预算数增加49.50万元，增长44.80%。增加的原因主要是晋升一级三等完全中学，非税专户收入、支出增加。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目172.69万元；其他运转类、特定目标类项目2个，43.00万元。比2022年预算数增加43.00万元，增长100%，增加的原因主要是本年度义务教育课后服务项目、自有资金纳入部门预算。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算117.64万元，其中：政府采购货物预算97.66万元、政府采购服务预算19.98万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加82.24万元，增长232.32%，增加的主要原因是新增普通高中办学条件、日常运转专项项目用于采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年减少0.03万元，下降4.07%，主要是厉行节约，在保障学校基本交流、接待活动的同时，适当削减公务接待支出，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.59万元，较2022年增加减少0.03万元，下降4.07%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待100人次。
减少的原因主要是厉行节约，在保障学校基本交流、接待活动的同时，适当削减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，因无编制车辆不适用公务用车购置及运行维护费核算，该项目无预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额3.59万元。 重点项目年度绩效目标如下：
义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目：财政安排资金3.59万元。该项目年度绩效目标为：2023年，完成464人及以上家庭经济困难学生生活补助工作，帮助家庭经济困难学生顺利就学，努力提升义务教育巩固率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市第一中学2023年日常公用经费264.33万元，比上年增加15.08万元，增长6.05%，增加的原因是学生、教职工人数增加，公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市第一中学资产总额3,710.30万元，其中，流动资产317.91万元，固定资产1,835.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,556.66万元，无形资产0.0003万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少210.62万元，其中固定资产减少72.59万元，主要原因是固定资产折旧费用大于新增资产金额。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。
（四）其他需要说明的事项
单位无部门新增资产配置、政府购买服务预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故无部门新增资产配置表、政府购买服务预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280106036002900111
