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景洪市图书馆2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市图书馆2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市图书馆2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
    2.制订全市文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3.根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。
    4.积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。
　　5.努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。
　　6.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1.办公室。负责馆内各部室业务工作的协调及对外业务的联系。协助馆长做好馆内相关材料的文字处理及相关文件的处理工作。负责各类公文的运转、归档、整理、印章的管理等工作。负责全馆业务表格的统计、报表填报、宣传等工作。负责办公用品采购及其它项目的政府采购工作。协助馆长做好岗位设置、岗位变动等相关人事工作。协助馆长做好各项专项工作。2.流通部。负责外借室、采编室、少儿阅览室、电子阅览室的服务工作，并履行其工作职责。负责图书宣传、图书推荐、阅读推广等工作。负责总分馆的业务活动开展、图书的回溯建库等工作。负责地方文献的收集、整理工作。3.报刊部。负责成人阅览室、地方文献资料室的服务工作并履行其职责。负责每年的报刊征订工作及过刊的下架流通工作。负责资料报刊的整理工作。负责廉政书屋的服务工作。4.技术部。承担本馆计算机系统、网络设施和存储设备的建设和运行维护。负责本馆集群系统的维护和管理。负责本馆的业务办公计算机和电子阅览室计算机的维护和管理工作。负责本馆网站、微信公众号的维护、管理和信息推送。负责线上阅读资源推送和阅读活动推广。负责数字资源建设、长期保存和安全使用。

所属单位0个，其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好基础业和免费开放务服务工作，不断拓宽服务渠道，服务好到馆借阅的每一位读者。

2.继续做好文献收集、采编、整理工作。完成地方文献室资料的整理、回溯建库；加大对主题文献的采集。完成176种报刊征订。

3.稳步推进总分馆运行服务，组织开展联合服务，促进公共文化均等化服务向前迈进，努力提升服务效能。

4.持续开展各种阅读活动，稳步推进全民阅读工作。计划组织开展“文化进万家”活动和乡村阅读新10场次。

5.举办1期乡镇、农场、街道文广中心负责人、分馆、基层服务点工作人员业务培训班。

6.举办2期暑期少儿美术、书法培训班。

7.持续开展未成年人思想道德建设、阅读辅导、阅读活动。成立“少儿演讲班”馆办班级。

8.继续加强数字资源的开发建设工作，推进图书馆智慧化服务建设，持续推进、完善、丰富、拓宽线上服务，积极推动图书馆改革创新工作，开发“阅读小程序”，为广大市民提供方便快捷的线上阅读服务。

9.持续开展社会教育服务，计划开展 3期线下展览、2期讲座，持续推送线上展览、讲座等。

10.继续收集整理“亚洲象文献”，编辑完成“亚洲象论文集”，建立线上“亚洲象博物馆”。

11.做好疫情防控和登革热防控常态化工作。

12.做好图书馆安全生产工作，确保无安全事故发生。

13.完成上级部门交办的各项工作。

 

 

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9名，其中：行政编制 0名，事业编制9名。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入187.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加12.25万元，增长6.99%，增加的原因主要是项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入187.37万元，其中：本年收入187.37万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.37万元（本级财力187.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加12.25万元，增长6.99%，增加的原因主要是人员工资及五险增加，总分馆建设项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出187.37万元。财政拨款安排支出187.37万元，其中：一般公共预算安排支出187.37万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加12.25万元，增长6.99%，增加的原因主要是总分馆建设项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出187.37万元，其中：基本支出179.77万元，项目支出7.60万元。比2022年预算数增加12.25万元，增长6.99%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出179.77万元，比2022年预算数增加12.05万元，增长7.18%。增加的原因主要是人员工资及五险增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.21%,比2022年预算增加11.87万元，增长7.45%，增加的原因主要是人员工资及五险增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.78%，比2022年预算增加0.77万元，增长9.14%，增加的原因主要是本年无办公设备购置预算。

（3）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算减少0.60万元，下降100%，减少的原因主要是本年无办公设备购置预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排7.60万元，如图书购置等开支。比2022年预算增加0.20万元，增长2.63%，增加的原因主要是预算项目资金增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆支出131.06万元，主要用于景洪市图书馆人员工资和津补贴、日常公用经费的支出及图书购置费。

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出2.60万元，主要用于景洪市图书馆总分馆建设及免费开放培训。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.22万元，主要用于事业单位离退休公用经费的支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.64万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.62万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出4.25万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.12万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员大病险、工伤险等缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资43.94万元（其中：基本支出43.94万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0.00万元）

绩效工资69.57万元（其中：基本支出69.57万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）

住房公积金14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费5.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出5.00万元）

水费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）

电费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）

培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

委托业务费3.20万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出2.60万元）

工会经费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.84万元，较2022年减少0.03万元，下降3.33%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待140人次。减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

计划完成购置征订报刊176册，长年开展“您阅读，我买单”全民阅读公益活动，为全市读者提供服务，促进全民阅读活动的广泛开展，激发社会公众的阅读兴趣，提高市民文化素质，推动景洪市文化繁荣发展，同时公共图书馆通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，持续推进全民阅读工作，积极开展阅读活动，满足景洪市人民群众读书看报需求，充分发挥图书馆的社会教育职能。

2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目：财政安排资金0.60万元。该项目年度绩效目标为：项目于2023年1月开展实施，2023年底以前完成。开展公共图书馆各项免费开放服务，改善阅读环境，推进全民阅读工作推广，提升图书馆服务效能，加强基层公共文化服务人才队伍建设、未成年人课外阅读、培训等；举办期展览、讲座、阅读推广活动等，丰富人民群众的精神文化生活；支持图书馆总分馆制建设，促进图书馆服务标准化、均等化、便利化，满足广大群众阅读需求，为全市群众提供基本公共文化服务，提高市民文化素质，推动景洪市文化繁荣发展，稳护社会稳定。

景洪市图书馆总分馆建设专项资金项目：财政安排资金2.00万元。该项目年度绩效目标为：计划完成4个农村社区管委会、8个基层服务点1万册图书回溯建库，完善总分馆制服务体系，实现一卡通借通还，提升服务效能，促进公共文化服务网络建设，继续做好文献收集、采编、整理工作，完成地方文献室资料的整理、回溯建库；积极推进总分馆运行服务，组织开展联合服务，促进公共文化均等化服务向前迈进，努力提升服务效能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市图书馆2023年日常公用经费8.59万元，比上年增加0.17万元，增长2.02%，增加的原因是本年工会经费预算增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市图书馆资产总额115.96万元，其中，流动资产1.83万元，固定资产114.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.07万元，其中固定资产减少8.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。 

 

监督索引号53280106035700100111

景洪市图书馆2023年预算公开表格20230310050311985.xlsx景洪市图书馆2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc