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景洪市搬迁安置办公室内2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市搬迁安置办公室2023年部门预算编制

说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市搬迁安置办公室2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市搬迁安置办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及市委关于统筹做好重大项目、水库、电站、扶贫涉及的移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责进行认真调研，根据环境资源容量和群众意愿，推荐搬迁安置方案，并与规划设计单位和上级主管部门，共同完成本行政区内水利水电搬迁安置规划设计和建筑施工设计工作。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展搬迁安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程搬迁安置实施规划的编制。

4.负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的搬迁安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解搬迁安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。

5.负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级搬迁安置管理部门和项目法人单位对本级搬迁安置资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.负责指导搬迁安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。

7.负责全市大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

8.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。

9.负责协调项目法人单位与地方人民政府的搬迁安置工作关系；受理移民来信来访，协助搬迁安置地政府和有关部门调解搬迁安置纠纷，维护库区、搬迁安置区的社会稳定。

10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

11.承办市委、市人民政府和州搬迁安置办交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、规划安置股、资源占补股、后期扶持股、法规监察股。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进景洪市大中型水库移民产业扶持项目曼飞龙水库安置区嘎洒镇糯玉米产业发展示范建设项目初步设计报告完成竞争立项项目；推进景洪市后期扶持旅游产业项目项目，争取在2023年11月完工。

2.准确把握新时代后期扶持工作。加快推进景洪市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划执行工作，完善项目申报流程，做深做细项目规划及前期工作。

3.持续推进曼灯河水库改扩建工程建设征地移民安置工作。

4.启动曼么耐水库实物指标调查工作。目前移民安置规划报告正在审批阶段，搬迁办还未深入到项目地开展工作。

5.认真完成景洪市大中型水库移民后期扶持人口直补资金的兑补工作，并做好后扶项目和产业项目的跟踪监管工作，认真组织开展后扶项目可研、实施方案的编制工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8名，其中：行政编制 8名，事业编制0名。在职实有13人，其中：财政全额保障 13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6368.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.54万元，政府性基金预算财政拨款收入1070.42万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5028.67万元。

与上年对比增加3041.07万元，增长91.39%，增加的原因主要是上年单位自有资金未纳入年初预算，本年预算增加了单位自有资金5028.67万元，上年结转结余减少1982.26万元，减少了人员费用5.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1339.96万元，其中：本年收入269.54万元，上年结余结转收入1070.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.54万元（本级财力269.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少1987.60万元，下降59.73%，减少的原因主要是减少人员2人预算收入减少5.34万元，减少了上年结转结余资金1982.26万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6368.63万元。财政拨款安排支出1339.96万元，其中：一般公共预算安排支出269.54万元，政府性基金安排支出1070.42万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出5028.67万元。与上年对比增加3041.07万元，增长91.39%，增加的原因主要是上年单位自有资金未纳入年初预算，本年预算增加了单位自有资金5028.67万元，上年结转结余减少1982.26万元，减少了人员费用5.34万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1339.96万元，其中：基本支出269.54万元，项目支出1070.42万元。比2022年预算数减少1987.60万元，下降59.73%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出269.54万元，比2022年预算数减少5.34万元，下降1.94%。减少的原因主要是减少2人预算支出。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.21%,比2022年预算减少1.55万元，下降0.63%，减少的原因主要是减少人员2人，人员费用相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.79%，比2022年预算减少1.98万元，下降7.71%，减少的原因主要是机构改革编制数减少，预算按编制人数核定公用经费相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少1.80万元，下降100%，减少的原因主要是本年减少乡村振兴人员的补助预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排1070.42万元，如中央水库移民扶持基金专项资金及省级库区基金专项资金等开支。比2022年预算增加1070.42万元，增长100%，增加的原因主要是上年结转中央水库移民扶持基金专项资金及省级库区基金专项资金等开支。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.16万元，主要用于退休职工的公用经费支出。

  2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.47万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.23万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.97万元，主要用于行政人员医疗支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.22万元，主要用于医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于工伤保险和大病保险支出。

6.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行191.53万元，主要用于行政职工工资福利支出和商品支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.22万元，主要用于职工住房公积金。

8.社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助50.40万元，主要用于水库移民后期扶持项目。

9.社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展10.31万元，主要用于水库移民后期扶持项目。

10.农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—基础设施建设和经济发展79.41万元，主要用于大中型水库库区建设项目。

11.农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出930.30万元，主要用于大中型水库库区建设项目。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资60.70万元（其中：基本支出60.70万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴72.84万元（其中：基本支出72.84万元，项目支出0.00万元）

奖金34.46万元（其中：基本支出34.46万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费24.47万元（其中：基本支出24.47万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费12.23万元（其中：基本支出12.23万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费12.97万元（其中：基本支出12.97万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）

住房公积金20.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）

委托业务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

工会经费3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0.00万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）

3.资本性支出

安置补助1070.42万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1070.42万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

其他支出5028.67万元，主要是用于橄榄坝库区搬迁整改问题工程建设职工自筹部分缴入款支出项目款4000.00万元、曼灯河水库扩建工程征地移民安置款999.00万元、编外聘用人员工资费用29.67万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算1.55万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.55万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加1.55万元，增长100%，增加的主要原因是上年政府采购未缴入年初预算，本年公务用车保险费、油料费、维修保养费纳入采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.12万元，较上年减少0.38万元，下降5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为3.45万元，较2022年减少0.18万元，下降5.01%，国内公务接待共计批次为52次，共计接待490人次。

减少的原因主要是严格规范本单位公务接待管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.67万元，较2022年减少0.20万元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.67万元，较上年减少0.20万元，下降5.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是进一步完善公车管理规定，严格执行公务车辆管理规定和开支标准，厉行节约，反对浪费，严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市搬迁安置办公室2023年机关运行经费23.69 万元，比上年减少1.98万元，下降7.71%，减少的原因是：因机构改革人员编制数减少，预算按编制数核定公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市搬迁安置办公室资产总额692.02万元，其中，流动资产463.27万元，固定资产228.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.48万元，其中固定资产减少6.82万元，主要是减少计提折旧数6.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

景洪市搬迁安置办公室无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门新增资产配置、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表、部门新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

监督索引号53280105048300111

景洪市搬迁安置办公室2023年部门预算公开表20230301033818827.xlsx

景洪市搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc