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景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年度预算公开说明
景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年预算公开目录
第一部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市景哈哈尼族乡2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党政机构设置和职责
景哈乡党委、政府设置5个综合办公室：
1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常常务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.经济发展办公室：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4.社会治安综合治理办公室：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、人及调解会指导、群防群汉队伍建设、特殊人员管理等工作。
5.乡村振兴办公室：拟订乡村振兴发展总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡村振兴项目的申报与实施工作；监督检查乡村振兴资金和物资的管理使用情况；负责有关乡村振兴工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促村组开展乡村振兴工作，协调解决乡村振兴开发工作汇总的有关问题。
事业单位设置和职责
景哈乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4.社会保障服务中心，加挂景哈乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5.财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担管理等服务性工作。
6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、安置等服务性工作。
7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
景洪市景哈哈尼族乡2023年共有8个行政事业单位，分别是景洪市景哈哈尼族乡人民政府、景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心、景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心、景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心、景洪市景哈哈尼族乡财政所、景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心、景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心、景洪市景哈哈尼族乡林业综合服务中心，其中：景洪市景哈哈尼族乡人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室,乡村振兴办公室。
（三）重点工作概述
今年要着重抓好五个方面的工作：
1.立足发展基础，大抓重大项目建设。牢固树立“项目为王”的理念，始终把项目投资工作摆在突出位置来抓，聚焦基础设施、产业发展、现代化农业等方面进行项目谋划和储备，着力补短板，在提升发展水平上求突破，推动一体发展。
2.立足乡村振兴，大抓特色产业发展。深入推进农业现代化三年行动，坚持农业农村优先发展，注重扬优势，在挖掘发展潜能上求突破。以产业提质增效、创新产业扶贫机制为路径，培育发展新动能，布局新兴产业、升级传统产业、优化特色产业，提升农村综合价值链，做大做强实体经济。2023年实现全乡农村居民人均可支配收入年均增10.00%、脱贫户及监测户年人均可支配收入增长18.00%。
3.立足生态文明，打造绿美宜居乡村。大力践行“绿水青山就是金山银山”理念，发挥生态资源优势。一是深入推进城乡绿化美化三年行动，以加强村容村貌提升、农村垃圾和污水治理、农村厕所革命、长效机制建设为重点，扎实推进绿美乡镇、绿美乡村、绿美公路等建设，进一步提升新型城镇化品质。2023年完成创建1个绿美乡镇、20个绿美乡村、61.6公里绿美公路、100户绿美庭院。全面落实河（湖）长制、林长制、路长制，抓好景哈乡生态文明建设，落实生态文明体制机制措施更加健全、有力。二是以“375曼洪橡胶基地、800亩曼贺暖橡胶地伐区”为基础，争取生态修复项目落地，打造成生物多样性森林生态恢复观赏区，开展古树名木摸底排查，做好挂牌申报工作，打造景哈景观样板林。
4.立足党建引领，推进基层治理试点改革。以“边境基层治理试点改革”为契机，进一步完善人防、物防、技防“三位一体”的边境立体化防控体系建设，筑牢边境防线。一是积极探索创新基层治理方式。二是抓好党校建设。三是维护社会稳定。
5.立足担当作为，深化作风革命效能革命。贯彻落实党的二十大重大决策部署，把“五比五看五争”“八破八立”活动贯穿到景哈各项工作全时段、全流程、全方位，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，把2023年作为“干部作风建设年”，全力推动全乡干部以自我革命精神推进作风革命、加强效能建设，建设群众更加满意的人民政府。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80名，其中：行政编制 25名，工勤人员编制0名，事业编制55名。在职实有71人，其中：财政全额保障 71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中： 离休0人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
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（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,576.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,415.36万元，政府性基金预算财政拨款收入9.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入152.46万元。
与上年对比增加477.06万元，增长22.72%，增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加，今年由单位根据标准计算做入部门预算；二是上年末未能支出的疫情防控资金及强边固防“四位一体”项目建设资金纳入本年年初收入总计中，导致本年年初预算数大于上年预算数。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,424.36万元，其中：本年收入2,306.68万元，上年结余结转收入117.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,306.68万元（本级财力2,306.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加324.60万元，增长15.45%，增加的原因主要是一般公共服务支出减少93.03万元，公共安全支出增加14.11万元，文化旅游体育与传媒支出增加4.03万元，社会保障和就业支出增加57.83万元，卫生健康支出减少110.38万元，节能环保支出减少14.51万元，城乡社区支出增加7.79万元，农林水支出增加469.33万元，住房保障支出增加28.59万元，灾害防治及应急管理支出增加6.09万元，其他支出减少45.25万元。上年末未能支付强边固防“四位一体”项目建设资金纳入本年年初收入总计中，导致本年年初预算数大于上年预算数。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,576.82万元。财政拨款安排支出2,424.36万元，其中：一般公共预算安排支出2,415.36万元，政府性基金安排支出9.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出152.46万元。与上年对比增加806.26万元，增长45.54%，增加的原因主要是上年度在编人员调出3人，新招入5人，调出1人，辞职1人，退休1人，净增5人；上年末未能支付强边固防“四位一体”项目建设资金、脱贫攻坚衔接乡村振兴（现代化小康村建设）专项资金、景洪市2022年民营天然橡胶良种良法补助项目专项资金等纳入本年年初收入总计中，导致本年年初预算数大于上年预算数。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2,424.36万元，其中：基本支出1,795.44万元，项目支出628.92万元。比2022年预算数增加653.80万元，增长36.93%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,795.44万元，比2022年预算数增加106.54万元，增长6.31%。增加的原因主要是本年预算社会保险缴费、福利费、编外人员工资及五险其他工资福利支出纳入年初预算、村组干部生活补贴提高导致本年预算高于2022年预算数，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,376.29万元，占基本支出的76.65%,比2022年预算增加133.74万元，增长10.76%，增加的原因主要是上年度在编人员调出3人，新招入5人，调出1人，辞职1人，退休1人，净增5人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）115.90万元，占基本支出的6.46%，比2022年预算减少22.73万元，下降16.40%，减少的原因主要是厉行节约，减少不必要的开支。
（3）对个人和家庭的补助支出300.70万元占基本支出的16.75%，比2022年预算增加3.54万元，增长1.19%，增加的原因主要是本年根据上级预算安排提高了村组干部的生活补助标准，并且针对抵边村委会社区增加了绩效考核奖。
（4）资本性支出2.55万元,占基本支出的0.14%，比2022年预算减少8.02万元，下降75.88%，减少的原因主要是现代化小康村和四位一体等项目接近已进入收尾阶段。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目24个，安排628.92万元，如政府维稳、公共服务能力保障、乡镇人大代表活动等开支。比2022年预算增加547.26万元，增长670.17%，增加的原因主要是强边固防“四位一体”项目建设资金198.0万元、脱贫攻坚衔接乡村振兴（现代化小康村建设）专项资金40.00万元、景洪市2022年民营天然橡胶良种良法补助项目专项资金56.00万元、边境地区抵边乡镇10月疫情防控人员经费42.32万元等。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出15.46万元，主要用于人大代表福利费、工会经费、办公费等支出；
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出263.67万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务生活补助、办公费、其他商品和服务等支出；
3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出119.23万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构福利费、工会经费、奖金等支出；
4.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.53万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构其他组织事务支出；
5.公共安全支出—公安—其他公安支出14.11万元，主要用于其他公安生活补助支出；
6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出53.99万元，主要用于景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心工会经费、办公费、差旅费等支出；
7.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出52.54万元，主要用于景哈哈尼族乡社会保障服务中心福利费、工会经费、办公费等支出；
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.59万元，主要用于行政事业单位离退休费用支出；
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.70万元，主要用于事业单位离退休人员其他商品和服务支出；
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出125.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出62.82万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
12.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.26万元，主要用于行政事业单位死亡抚恤生活补助；
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出21.94万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出41.54万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出38.05万元，主要用于公务员医疗补助缴费；
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.57万元，主要用于其他社会保障缴费；
17.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出支出73.42万元，主要用于其他城乡社区福利费、办公费、维修（护）费等支出；
18.农林水支出—农业农村—事业运行支出312.67万元，主要用于事业单位福利费、工会经费、办公费等支出；
19.农林水支出—林业和草原—事业机构支出80.34万元，主要用于事业机构福利费、工会经费、维修（护）费等支出；
20.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出300.79万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出103.76万元，主要用于住房公积金支出；
22.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行支出72.63万元，主要用于机关事业单位福利费、工会经费、办公费等支出；
23.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援支出29.19万元，主要用于其他工资福利支出。
24.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出12.74万元，主要用于人大代表办公费、差旅费、培训费等支出；
25.一般公共服务支出—人大事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.60万元，主要用于人大代表办公费、差旅费、培训费等支出；
27.一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出13.34万元，主要用于基础设施建设、办公设备购置等支出；
28.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出1.55万元，主要用于培训费、其他商品和服务支出等；
29.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出42.32万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；
31.农林水支出—农业农村—农垦运行支出6.41万元，主要用于农垦运行劳务费支出；
32.农林水支出—农业农村—防灾救灾支出0.20万元，主要用于防灾救灾专用材料费；
33.农林水支出—农业农村—农业生产发展支出114.64万元，主要用于农业生产发展个人农业生产补贴；
35.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出40.00万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基础设施建设支出；
36.农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助支出262.50万元，主要用于农村综合改革中基础设施建设补助支出；
37.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出20.16万元，主要用于对村民委员会和村党支部的办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出；
38.农林水支出—农村综合改革—农村综合改革示范试点补助支出87.60万元，主要用于农村综合改革示范试点办公设备购置、基础设施建设支出；
39.农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补支出2.00万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；
40.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援支出4.86万元，主要用于消防救援事务中培训费、被装购置费、其他交通费用等支出；
41.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出9.00万元，主要用于彩票公益金安排的专用材料费、其他商品和服务支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资291.71万元（其中：基本支出291.71万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴208.19万元（其中：基本支出208.19万元，项目支出0.00万元）
奖金60.49万元（其中：基本支出60.49万元，项目支出0.00万元）
绩效工资342.58万元（其中：基本支出342.58万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费125.64万元（其中：基本支出125.64万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费62.82万元（其中：基本支出62.82万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费63.48万元（其中：基本支出63.48万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费38.05万元（其中：基本支出38.05万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0.00万元）
住房公积金103.76万元（其中：基本支出103.76万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出73.00万元（其中：基本支出73.00万元，项目支出0.00万元）
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办公费40.64万元（其中：基本支出25.46万元，项目支出15.18万元）
印刷费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
电费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0.00万元）
邮电费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0.00万元）
差旅费5.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出1.00万元）
维修（护）费6.75万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.82万元）
会议费8.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出4.00万元）
培训费15.03万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出8.62万元）
被装购置费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）
劳务费6.89万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出6.41万元）
工会经费17.21万元（其中：基本支出17.21万元，项目支出0.00万元）
福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费5.90万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.50万元）
其他交通费用34.05万元（其中：基本支出29.40万元，项目支出4.65万元）
专用材料费7.92万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.92万元）
其他商品和服务支出费42.85万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出34.25万元）
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生活补助329.00万元（其中：基本支出300.70万元，项目支出28.30万元）
个人农业生产补贴114.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出114.64万元）
其他对个人和家庭的补助6.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.84万元）
4.资本性支出（基本建设）
基础设施建设40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）
5.资本性支出
办公设备购置4.56万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出2.01万元）
基础设施建设353.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出353.19万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目6个，152.46万元。增加34.78万元，增长29.55%，增加的原因主要是新增边境物理拦阻设施维修项目资金10.00万元、边境运维项目资金20.00万元等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2023年政府采购预算4.37万元，其中：政府采购货物预算4.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少8.98万元，下降67.27%，减少的主要原因是去年各单位相关办公设备购置齐全，今年需报废更换设备较少。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不再此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.41万元，较上年减少0.57万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较2022年增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为5.63万元，较2022年减少0.17万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为60次，共计接待520人次。减少的原因主要是实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。禁止上酒及香烟，按接待来访人员严格控制用餐标准，不进高档酒楼餐饮店，从预算源头抓支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为12.78万元，较2022年减少0.40万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.78万元，较上年减少0.40万元，下降3.00%。减少的原因主要是单位留用的车辆严格执行公务用车管理制度，节约公车费用开支，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额198.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
搭亥村2022年墙边固防“四位一体”建设项目：财政安排资金198.00万元。该项目年度绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全州“一城两区”的发展定位，立足打造沿边开放示范区，把强边固防作为最强保障，坚持政治安全、意识形态安全、经济安全、生态安全、边境疫情防控一体抓，提高边疆治理能力，坚决扛牢维护边境安全稳定的政治责任。将搭亥村打造成为基层党建强、服务功能完善、生态环境优美、民族团结示范的强边固防建设标杆，不断提升边境一线基层党组织的号召力和吸引力。着力将搭亥村打造为布局合理、功能完善、环境优美、村民富裕、乡风文明、民族风情浓郁的和谐平安示范村，夯实“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”的组织基础。用于基础设施建设198.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年机关运行经费76.11万元，比上年减少73.08万元，下降48.98%，减少的原因是：乡镇财政体制改革，减少业务专项经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费等预算支出。
景洪市景哈哈尼族乡财政所2023年机关运行经费0.11万元，比上年减少3.04万元，减少96.51%，减少的原因主要是:财政所机构改革，2023年实有编制人数为0人，未做公用经费预算安排。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心2023年机关运行经费3.61万元，比上年减少0.90万元，减少19.96%，减少的原因主要是：社会保障服务中心年末调出1人，公用经费预算减少。
景洪市景哈哈尼族乡村乡规划建设服务中心2023年日常公用经费4.62万元，比上年增加0.08万元，增长1.76%，增加的原因是：退休公用经费较上年增加、工会经费较上年增加。
景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心2023年日常公用经费5.31万元，比上年减少4.59万元，减少46.36%，减少的原因是：消防运转经费纳入特定项目类，日常公用经费减少。
景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心2023年日常公用经费3.69万元，比上年增加0.06万元，增加1.65%，增加的原因是：退休公用经费较上年增加、工会经费较上年增加。
景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心2023年日常公用经费19.39万元，比上年增加1.51万元，增加8.45%，增加的原因是：一是新增人员1人，按标准增加公用经费预算；二是工会经费较上年增加。
景洪市景哈哈尼族乡林业服务中心2023年日常公用经费5.61万元，比上年增加1.04万元，增加22.76%，增加的原因是:林业服务中心新增1人，公用经费预算增加；二是工会经费较上年增加。
日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市景哈哈尼族乡资产总额993.74万元，其中，流动资产444.00万元，固定资产512.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产37.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少315.38万元，其中固定资产减少315.38万元。处置房屋建筑物411.73平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
（四）其他需要说明的事项
景洪市景哈哈尼族乡无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280119056200111
