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景洪市勐养镇人民政府2023年预算公开说明

 

 

景洪市勐养镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐养镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市勐养镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐养镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市勐养镇人民政府2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发《勐养镇机构编制设置方案》的通知》（景办字〔2019〕65号）文件精神和《勐养镇机构编制设置方案》，勐养镇党政机关设5个综合办公室：1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。2、经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。4、社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。5、扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴开发办公室。

勐养镇人民政府预算公开包含政府及所属单位共8个，其中行政单位1个，为勐养镇人民政府；事业单位7个，分别是：1、勐养镇财政所；2、勐养镇村镇规划建设服务中心；3、勐养镇交通和安全生产服务中心；4、勐养镇文化广播电视服务中心；5、勐养镇社会服务保障中心；6、勐养镇农业综合服务中心；7、勐养镇林业服务中心。

（三）重点工作概述

（一）在“严”上筑防线，常态落实不松懈

精准防控，全面落实落细二十条优化防控措施，严格落实村（社区）网格化管理，强化“外防输入、内防反弹”举措，密切关注境内外、全镇内外疫情防控形势，高度警惕、毫不松懈。压实“网格”责任，加快促进人防、物防、技防深度融合，坚持“排查、发现、处置、管控、救治”全链条全流程闭环管理不放松，严管严控、严防死守，绝不给疫情输入、反弹扩散提供丝毫机会。各点位通力配合、协调合作、高度负责，确保卡点查验登记工作万无一失。

（二）在“实”上蓄力气，共同富裕不掉队

出实招，扎实推进共同富裕，持续紧紧围绕“两不愁，三保障”标准，把关注焦点、工作重心向重点领域、重点人群倾斜，推动脱贫户与一般农户、帮扶政策与其他政策、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相结合，确保不漏一户、不落一人。按照“四不摘”要求将现行制度进一步落实到位，加强组织领导，激发干部工作主动性、调动各行业部门工作积极性，继续一鼓作气，确保思想上不松劲、不懈怠，行动上不推诿不停滞，做到方向不偏、靶心不散、标准不降、力度不减。严格按照州、市工作要求，全力以赴巩固脱贫攻坚成果。强化问题整改，举一反三确保整改成效经得起检验。紧盯标准，坚持问题导向，以更加有效的举措、更加务实的作风，确保问题逐一销号，把脱贫攻坚成果巩固住、拓展好。

（三）在“活”上做文章，融合三产谋发展

兴产业，筑起乡村振兴主心骨。“融入二产、做实一产、做大三产”，构建三大产业新体系。在一、二产方面，坚持“三农”工作总基调，厚植区位优势，围绕“原料种植区”，结合乡村振兴，与“景洪市产业副中心”实现深度融合匹配。以保健品园区入园企业和项目需求为导向，挖掘和培养农村新型人才，引导和培训农民种植各类有产业导向的农作物，着力打造“融入二产”的农特产品种养殖基地。加快推进全镇农业结构调整，在稳定优势产业青枣的基础上，做大做强橡胶、澳洲坚果、全季节蔬菜等传统、特色产业。强化品牌意识，依托州科协、农场、热作所等种养殖技术提升优势成果，建设科学、高产、达标的“服务型”一产体系，形成稳定可靠的原料供应端，打造地方特色鲜明的农产品品类。充分对接松哥、六丰、宏兴木业、汇鑫等重点企业的原料需求，探索发展村集体经济，做好原料的清洗、分拣、粗加工、打包等，提高一产专业化水平，带动农民增收。着力强化服务支撑，认真落实强农惠农政策，积极推广先进适用农业技术，加强水利等基础设施建设，为兴农富民、二三产业机械人口增长提供强有力的支撑。在三产方面，着力打造两大服务业。依托园区编组站，全力支持建设冷链流通及现代物流基地。邻近辐射片区村寨尽快进入“服务者”角色，参与产业链分工。针对物流片区业务需求，成立配套的合作社，开展相关服务技能培训，为农村劳动力转移、人口城镇化发展打牢基础，尽快形成特色鲜明、优势突出、辐射力强的全链区域物流中心；探索建设“勐养半小时经济生活圈”，以旅游环线为龙头，充分发挥野象谷辐射势能，促进全镇大小村寨项目串珠成链、内外旅游资源深度整合、民族文化特色显著突出，把勐养建成景洪城郊文化旅游和休闲度假目的地集镇。

（四）在“精”上下功夫，改善集镇画新篇

靓城镇，构建集镇发展新格局。“以智为引、以文为脉、以品为韵”，塑造绿色卫星新城镇。坚持“党建引领、三农稳镇、产业强镇、特色靓镇”方针，大力加强全镇规划建设管理，持续推进开展“四好公路”、“路长制”、“美丽公路”建设，把全镇公路管养做好做实，加快推进城镇化，切实搞好新农村建设，推进乡村振兴，构建人民居住的美好家园。以“智”为引，坚持与园区统筹共建，抓好集镇精细化管理、“两违”整治、人居环境提升和生态文明建设，提升招商引资的软环境、硬实力。打造“智慧勐养”，建设勐养数据中心，依托大数据平台，推动科技信息与产业转型升级深度融合，以数字政府、数字物流、数字产业“三条线”推进实现数字产业化、冷链数字化、数据价值化，因地制宜发展集镇特色，推进以“物流数据流通”为核心的新型智慧城镇化建设。以“文”为脉，以精神文明之风引领乡村振兴，涵养基层文化，凝聚力量焕发农村文化阵地新气象。以“美丽乡村大比武”为契机、以传统民族文化为支点，坚持“一村一主题、一村一特色”的原则，紧扣各村特有的历史和实际情况，将文化传承、入村、进心融于到乡村治理工作中，因地制宜的实施村民文化涵养、乡风文明培育等工作，给全镇精神文明建设工作增添精气神。加快全镇文化旅游项目建设，彰显勐养深厚的民族文化底蕴。以“品”为韵，在加大集镇治理的同时提升城镇品质。加大主片区功能改造力度，集中力量攻坚，饱和式投入，科学管理、统筹规划，破解交通难题、关注背街小巷、改善集镇生态，以“配套先行、筑巢引凤”的理念，不断提升全镇管理水平，强化辐射功能，增强集聚产业、承载人口、带动区域发展的能力，进一步奠定勐养区域性交通枢纽地位。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105名，其中：行政编制25名，事业编制80名（含参公）。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,383.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,312.27万元，政府性基金预算财政拨款收入18.68万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入52.24万元。

与上年对比减少76.67万元，下降3.12%，减少的原因主要是实有在职人数较上年减少11人，相应的人员工资及保险、公积金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,330.95万元，其中：本年收入2,310.13万元，上年结余结转收入20.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,310.13万元（本级财力2,310.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少128.91万元，下降5.24%，少的原因主要是实有在职人数较上年减少11人，相应的人员工资及保险、公积金预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,383.19万元。财政拨款安排支出2,330.95万元，其中：一般公共预算安排支出2,312.27万元，政府性基金安排支出18.68万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出52.24万元。与上年对比减少76.67万元，下降3.12%，减少的原因主要是实有在职人数较上年减少11人，相应的人员工资及保险、公积金预算减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,330.95万元，其中：基本支出2,241.48万元，项目支出89.47万元。比2022年预算数减少128.91万元，下降5.24%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,241.48万元，比2022年预算数减少44.49万元，下降1.95%。减少的原因主要是有在职人数较上年减少11人，相应的人员工资及保险、公积金预算减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.89%，比2022年预算减少47.79万元，下降2.66%，减少的原因主要是有在职人数较上年减少11人，相应的人员工资及保险、公积金预算减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.82%，比2022年预算减少43.12万元，下降24.85%，减少的原因主要是有在职人数较上年减少11人，相应的在职公用经费预算减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.75%，比2022年预算增加45.27万元，增长14.71%，增加的原因主要是村干部工资实施“大岗位制”调资。

（4）资本性支出占基本支出的0.55%，比2022年预算增加1.19万元，增长10.67%，增加的原因主要是基本支出中今年采购会议桌椅等有所增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目17个，安排89.47万元，如乡镇政府公共服务能力保障专项经费、乡镇社会综合治理（维稳）经费、乡镇消防运转经费等开支。比2022年预算增加37.53万元，增长72.26%，增加的原因主要是本年新增项目乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费24.12万元、上年结转彩票公益金项目、中央农业生产救灾（第七批）资金20.81万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—人大事务—行政运行—15.82万元，主要用于人大的基本支出；

2、一般公共服务支出—人大事务—代表工作—12.44万元，主要用于人大工作经费支出；

3、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行—308.50万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出；

4、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—11.80万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出；

5、一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出—0.76万元，主要用于财政单位的基本支出；

6、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行—89.93万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出；

7、一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出—1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助的支出；

8、公共安全支出—公安—其他公安支出—3.02万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出；

9、科学技术支出—科学技术普及—科普活动—3.59万元，主要用于科普专项活动的支出；

10、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化—93.95万元，主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出；

11、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出—0.15万元，主要用于文化站免费开放项目的支出；

12、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行—64.80万元，主要用于社会保障服务中心事业在职人员工资及日常工作经费的支出；

13、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休—0.92万元，主要用于行政退休人员的基本支出；

14、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休—0.76万元，主要用于事业退休人员的基本支出；

15、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出—161.17万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

16、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出—80.58万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出；

17、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤—4.12万元，主要用于遗属人员的补助支出；

18、卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理—1.30万元，主要用于上年结转项目疫情防控工作人员的相关支出；

19、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗—23.00万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险的支出；

20、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗—58.26万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出；

21、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助—48.67万元，主要用于机关事业单位按保障公务员医疗补助的支出；

22、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出—7.85万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出；

23、城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出—225.74万元，主要用于村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作的支出；

24、城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设—6.15万元，主要用于勐养镇健康步道的支出；

25、农林水支出—农业农村—事业运行—330.08万元，主要用于勐养镇农业综合服务中心的基本支出；

26、农林水支出—农业农村—农垦运行—2.23万元，主要用于天然橡胶白粉病治理项目的支出；

27、农林水支出—农业农村—防灾救灾—1.38万元，主要用于中央农业生产救灾的支出；

28、农林水支出—林业和草原—事业机构—89.57万元，主要用于林业服务中心的基本支出；

29、农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出—2.00万元，主要用于基层脱贫攻坚衔接乡村振兴的支出；

30、农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助—394.72万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支和党建工作经费的支出；

31、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金—132.59万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出；

32、灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行—100.84万元，主要用于交通和安全生产服务中心的基本支出；

33、灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援—34.05万元，主要用于消防专职人员补助及公用经费的支出；

34、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出—17.00万元，主要用于主要用于村级陀螺场、篮球场建设的支出；

35、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出—1.68万元，主要用于省级专项彩票公益金三家村曼介去活动场所建设的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出

基本工资384.63万元（其中，基本支出384.63万元，项目支出0.00万元）；

津贴补贴231.82万元（其中，基本支出231.82万元，项目支出0.00万元）；

奖金64.43万元（其中，基本支出64.43万元，项目支出0.00万元）；

绩效工资474.62万元（其中，基本支出474.62万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费161.17万元（其中，基本支出161.17万元，项目支出0.00万元）；

职业年金缴费80.58万元（其中，基本支出80.58万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费81.27万元（其中，基本支出81.27万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费48.64万元（其中，基本支出48.64万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费7.85万元（其中，基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）；

住房公积金132.59万元（其中，基本支出132.59万元，项目支出0.00万元）；

其他工资福利支出78.21万元（其中，基本支出78.21万元，项目支出0.00万元）。

2、商品和服务支出

办公费37.47万元（其中，基本支出23.43万元，项目支出14.04万元）；

水费0.70万元（其中，基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

电费4.51万元（其中，基本支出4.51万元，项目支出0.00万元）；

邮电费6.85万元（其中，基本支出6.85万元，项目支出0.00万元）；

差旅费8.12万元（其中，基本支出4.52万元，项目支出3.60万元）；

维修（护）费9.89万元（其中，基本支出9.89万元，项目支出0.00万元）；

会议费16.61万元（其中，基本支出10.38万元，项目支出6.23万元）；

培训费6.96万元（其中，基本支出2.31万元，项目支出4.65万元）；

公务接待费0.45万元（其中，基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）；

专用材料费7.09万元（其中，基本支出0.10万元，项目支出6.99万元）；

被装购置费0.40万元（其中，基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

劳务费2.43万元（其中，基本支出0.20万元，项目支出2.23万元）；

委托业务费0.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

工会经费21.89万元（其中，基本支出21.89万元，项目支出0.00万元）；

福利费0.21万元（其中，基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；

公务用车运行维护费6.90万元（其中，基本支出5.40万元，项目支出1.50万元）；

其他交通费用37.22万元（其中，基本支出32.24万元，项目支出4.98万元）；

其他商品和服务支出14.70万元（其中，基本支出6.90万元，项目支出7.79万元）。

3、对个人和家庭的补助

生活补助353.75万元（其中，基本支出352.82万元，项目支出0.93万元）；

其他对个人和家庭的补助7.34万元（其中，基本支出0.12万元，项目支出7.21万元）。

4、资本性支出

办公设备购置20.06万元（其中，基本支出12.34万元，项目支出7.72万元）；

基础设施建设7.83万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出7.83万元）；

大型修缮0.76万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出0.76万元）；

其他资本性支出13.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）；

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目4个，52.24万元。增加52.24万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年根据财政要求，开设专用资金账户纳入预算管理，例如三农工作经费、企业捐赠工作经费等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，2023年政府采购预算25.04万元，其中：政府采购货物预算25.04元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少1.44万元，下降5.44%，减少的主要原因是电脑等办公设备采购需求较上年减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.28万元，较上年减少0.78万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为11.33万元，较2022年减少0.35万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待110人次。

减少的原因主要是厉行节约，严控三公经费支出，压减三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为13.95万元，较2022年减少0.43万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费13.95万元，较上年减少0.43万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是厉行节约，严控三公经费支出，压减三公经费预算。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额8.43万元。 重点项目年度绩效目标如下：

乡镇社会综合治理（维稳）经费项目：财政安排资金8.43万元。该项目年度绩效目标为：

1、进一步推进勐养镇深化平安建设宣传工作，着力提高辖区人民群众的知晓率和满意度。

2、挖掘群众力量，群众自我管理、自我约束、自我教育”工作的模式，摸索创新工作方法，解决矛盾纠纷化解问题，紧密与“青年力量”，“民兵力量”相结合发挥综治维稳力量作用。

3、积极推进排查出矛盾纠纷的化解工作，解决群众反映较为突出的问题，维护勐养镇的社会稳定。

4、做好勐养镇群防群治和“人防、技防、物防”建设工作，严控勐养镇社会治安和校园周边安全稳定，健全社会治安防控体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐养镇人民政府2023年机关运行经费83.25万元，比上年减少32.94万元，下降28.35%，减少的原因是：勐养镇原参公单位财政所调出6人，相应机关运行经费安排减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐养镇人民政府所属事业单位2023年日常公用经费59.48万元，比上年减少8.98万元，下降13.12%。

其中：景洪市勐养镇村镇建设服务中心14.21万元，占23.89%，较上年增加0.17万元，增长1.21%，增加的主要原因是工会经费预算数较上年增加。

景洪市勐养镇交通和生产安全服务中心7.34万元，占12.34%，较上年减少6.31万元，下降46.23%，减少的主要原因是较上年相比基本支出中减少消防工作经费。

景洪市勐养镇文化广播电视服务中心6.65万元，占11.18%，较上年增加0.14万元，增长2.15%，增加的主要原因是工会经费预算数较上年增加。

景洪市勐养镇财政所0.16万元，占0.27%，较上年减少14.66万元，下降98.92%，减少的主要原因是机构改革，在职人员全部调出，公用经费相应减少。

景洪市勐养镇社保障服务中心4.59万元，占7.72%，较上年增加0.04万元，增长0.88%，增加的主要原因是工会经费预算数较上年增加。

景洪市勐养镇农业综合服务中心20.69万元，占34.78%，较上年减少2.15万元，下降9.41%，减少的主要原因是在职人员较上年减少3人，公用经费相应减少。

景洪市勐养镇林业服务中心5.84万元，占9.82%，较上年减少1.00万元，下降14.62%，减少的主要原因是在职人员较上年减少2人，公用经费相应减少。

日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市勐养镇人民政府资产总额2,190.44万元，其中，流动资产110.36万元，固定资产2,080.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加490.19万元，其中固定资产增加516.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他需要说明的事项 

    本单位无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

 

监督索引号53280119056400111

附件1：景洪市勐养镇人民政府2023年预算公开表格20230303030647377.xlsx