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景洪市国有林场2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市国有林场2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市国有林场2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市国有林场主要职能职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、国有林地林木资源保护、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；在确保不破坏天然林和公益林的前提下，积极发展生态旅游和林下经济等；协助完成林业资源规划、监测、保护等工作。宣传国家有关森林防火法律、法规。负责森林防火安全检查、及时掌握火情动态、组织培训森林防火灭火专业人员、配合有关机关查处森林火灾案件、负责森林资源管理、负责林场管护区内的森林巡护、保护和发展珍贵稀有野生动物植物资源、负责森林病虫害防治。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、森林资源保护办公室、林业产业发展办公室和种苗及质量检测办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个。

（三）重点工作概述

进一步健全国有林场森林资源保护和监管机制，保持林场林地用途长期稳定，严格国有林场森林抚育管理，加强森林防火及林业有害生物防治等工作，严厉打击破坏生态环境违法违规行为，加大天然林、国有林资源保护力度，持续推动深化国有林场林区改革，维护森林生态安全，争取完成景洪市国有林场现状上图，核查摸清包括农地发证、国有林权证、集体林权证发证等情况，完善林地使用情况汇总，并争取在年度内形成内部资料上报存档。抓好职工培训，在2022年培训经验的基础上，扎实有效的持续开展好职工技术培训提升工作。按计划完成云南省生态保护和修复支撑体系专项2022年中央预算内投资项目，普文管护站十二道河管护用房建设，争取在2023年上半年完成施工建设并投入使用。完成勐旺清水河管护点建设项目收尾工作，争取在今年2月底投入使用。积极争取上级资金支持，在进入高火险期前，完成景洪市国有林场景讷、大渡岗、普文、勐旺四个基层管护站林区防火巡护通道修缮，保障林区防火巡护通道畅通，确保防火及森林资源安全。做好木材战略储备基地建设项目本年度施工作业及后续检查验收工作，按时按质按量完成下达的其他年度森林抚育项目任务。计划建设一个以市场为导向的苗木繁育基地，引种和培育乡土树种，为当地工程造林及城镇绿化提供所需苗木，建设规模初步拟定在100亩左右。按照《景洪市林草种质资源普查工作方案》持续推进林草种质资源普查，在2023年11月-12月完成成果汇总，完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入547.30万元，其中：本年收入422.61万元，上年结余结转收入124.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.61万元（本级财力422.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。与上年对比减少164.87万元，下降23.15%，减少的原因主要是上年结余、结转数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入547.30万元，其中：本年收入422.61万元，上年结余结转收入124.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.61万元（本级财力422.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少164.87万元，下降23.15%，减少的原因主要是上年结余、结转数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出547.30万元。财政拨款安排支出547.30万元，其中：一般公共预算安排支出422.61万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少164.87万元，下降23.15%，减少的原因主要是上年结余、结转数减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出547.30万元，其中：基本支出352.91万元，项目支出194.39万元。比2022年预算数对比减少164.87万元，下降23.15%，减少的原因主要是上年结余、结转数减少。

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出352.91万元，与上年对比增加41.00万元，增长13.14%，增加的原因主要是本年在职编外人员公积金比上年增加。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.99%,比2022年预算增加119.92万元，增长102.94.%，增加的原因主要是增加在职编外人员住房公积金。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的33.01%，比2022年预算增加109.19万元，增长1495.75%，增加的原因主要是增加景洪市国有林场原企业退休保障经费。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的31.29%，比2022年预算增加110.43万元，增长100%，增加的原因主要是增加景洪市国有林场原企业退休保障经费。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排194.39万元。比2022年预算增加194.39万元，增长100%。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休110.43万元，主要用于国有林场原退休企业职工退休费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元，主要用于国有林场养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.60万元，主要用于职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.56万元，主要用于事业单位医疗支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.12万元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.农林水支出—农业农村—事业运行104.37万元，主要用于事业人员其他工资福利支出。

8.农林水支出—林业和草原—事业机构96.70万元，主要用于事业机构人员支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.81万元，主要用于住房公积金。

10.农林水支出—林为和草原—森林资源管理189.58万元，主要用于国有林场森林资源管理。

11.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾4.82万元，主要用于国有林场森林资源管理。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资32.78万元（其中：基本支出32.78万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴5.78万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资52.09万元（其中：基本支出52.09万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助缴费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0.00万元）。

其他工资福利支出104.37万元（其中：基本支出104.37万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

电费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）。

邮电费3.60万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

专用材料费0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）。

委托业务费65.76万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出65.76万元）。

委托业务费4.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.41万元）。

工会经费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0.00万元）。

福利费0.02万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）。

其他交通费用0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

退休费110.43万元（其中：基本支出110.43万元，项目支出0.00万元）。

4.资本性支出（基础建设）

大型修缮3.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.04万元）。

5.资本性支出

房屋建筑物购建20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

基础设施建设91.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出91.21万元）。

大型修缮7.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.30万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。          

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算计划。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，具体变动情况如下：严格控制单位接待支出。

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.27万元，较2022年减少0.01万元，下降3.57%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待55人次。

减少的原因主要是:简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持公务接待只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额250.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

国有林场管护用房项目：财政安排资金50.00万元。新建勐旺管护站清水河管护点管护用房，进一步加强当地群众保护生态的积极性，在保护生态的同时，为了保护当地群众的人身、财产安全，促进人与自然和谐相处，维护生态平衡,我场积极开展森林防火工作。

景洪市国有林场2022年森林抚育项目：财政安排资金200.00万元。提升景洪市国有林场林区保护管理能力，有效提升林分质量，保障周边社区居民生态。稳步推进生态发展，满足活动于周边区域群众的生态环境。

此外，保存良好的森林生态系统所产生的涵养水源、保持水土、净化空气等生态服务功能带来的价值不可估量，是当地经济社会可持续发展的重要保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市国有林场2023年日常公用经费3.38 万元，比上年减少1.35万元，下降39.94%，减少的原因是人员经费较上年减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市国有林场资产总额9.19万元，其中，流动资产4.92万元，固定资产4.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.45万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

景洪市国有林场无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

景洪市国有林场2023年部门预算公开报表20230306164008868.xlsx

景洪市国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开（2022年度天保工程森林抚育项目）.doc 

 景洪市国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开（国有林场管护用房建设）.doc

监督索引号53280105048200100111