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景洪市交通运输局2022年度预算公开目录

第一部分 景洪市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市交通运输2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

景洪市交通运输局2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市交通运输局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（景办字〔2019〕17号），景洪市交通运输局（以下简称“市交通运输局”）是中国足球彩票工作部门，为正科级。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协助做好铁路、民航、邮政管理、物流运输等有关工作，建立与公路、水路等交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，协助上级衔接邮政行业、物流运输、铁路、民航规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。组织起草公路、水路交通运输政府规范性文件，负责拟订、协调综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县（市）级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。制定地方公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营，配合城市轨道交通建设、运营。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输管理工作。监督出租车、公交车、网约车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。整治出租车、网约车、公交车等超范围参与经营旅游业务行为，对出租车、网约车、公交车客运经营资格和经营行为实施监管。

4.负责水路的行业管理。依据职责权限，对所辖内河通航水域实施水上交通安全监督管理。负责宣传贯彻执行水上交通安全管理相关法律法规。负责辖区通航水域内船舶、浮动设施、船员和通航安全环境的监督检查。负责向县(市)人民政府和上级业务主管部门汇报或通报本辖区内乡镇船舶的安全管理状况，对安全隐患提出整改意见，使船舶处于适航状态，确保水上交通安全。负责依法查处辖区无证船舶、无证船员、违章作业等行为，对不符合渡运条件的船舶，依法予以处罚。负责制止辖区非法造船、非法设渡、非法经营客货运输行为，并对责任人进行查处。负责依法开展辖区水上交通事故调查处理工作。负责配合上级海事（航务）部门开展船员考试、船舶检验、船舶登记、核发运输许可证等行政许可事项。负责对辖区乡镇自用船舶日常安全管理工作进行监督。负责辖区船舶污染防治、船舶消防安全、渡口安全保障及危险品运输监管工作。负责辖区水上交通管制、渔船检验工作。

5.负责组织申报公路、水路固定资产投资，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配市级财政拨款等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、水路固定资产投资项目并监督实施。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护等行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

7.指导行业安全生产和应急管理工作。协调配合市内突发事件处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担民航、铁路、公路、水路等综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设养护股、行政审批股、运输管理股、法规安全监督股、项目和资财审计股。

下属单位3个，分别是：1、景洪市路政大队；2、景洪市地方海事处；3、景洪市地方公路管理段（景洪市路政大队和景洪市地方海事处未独立核算，并入景洪市交通运输局公开）。

（三）重点工作概述

1.以项目为第一要义，夯实项目推进基础。

一是抓好项目谋划及前期项目推进。按照“十四五”交通规划思路和景洪城市定位，围绕乡村振兴和项目建设、城市品质等提升行动，超前布局旅游高速环线、景洪至勐海至打洛铁路，构建区域性综合交通路网骨架。重点推进景洪至勐龙240口岸高速公路、G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程、通航文旅产业园区及物流园区项目、景哈支线一级公路，具体谋划综合交通项目发展支撑。力争机场四期改扩建、G219公路2022年底启动开工建设。力争景洪（绕城）至勐龙（240）高速公路2022今底完成前期工作，具备开工条件。

二是抓好重点项目建设。全力支持配合好澜沧江四级航道项目、黎明大桥建设、玉磨铁路建设扫尾等协调工作；进一步加快G214线景洪南过境公路和神秘谷大桥建设步伐，确保2022年实现通车，实现控制性节点工程重大突破；加快景讷“四改二”项目的推进工作；加快推进景洪市公交枢纽建设；积极稳妥引入社会投资人，集中力量推动关坪至大桥公路开工；稳步推进景洪市景宽路至昆磨高速小勐养至景洪联络线曼外节点交通转换匝道工程项目（曼外匝道）建设。

三是加快“四好农村路”建设步伐。加快实施自然村硬化“整乡推进”计划，2022年自然村通硬化率提升至96%以上。一体推进管护“路长制”“美丽公路”“清垃圾”等工作，精准实施一批大中修、小修及水毁修复工程，聚焦解决中国足球彩票“四好农村路”发展中管好、护好的短板问题，农村公路路列养率达100%，年均养护工程比例不低于5%。

2.夯实行业监管基础，提升行业管理水平。

一是强化客运企业管理。围绕公交优先，进一步完善城市公交运营网络，推进橄榄坝、勐养城乡公交一体化，适当调整城市公交线路、站点布局，加快公交站场建设步伐。

二是强化信息化建设，提升安全稳定工作水平。加快推动4G动态视频监控管理系统公交出租和网约车全覆盖，完善智能化信息管理平台升级应用。继续开展农村公路安保设施提升工程、客运线路整治、危桥改造、打击公路桥梁控制区范围内违法采石取沙等，加大公路绿化和“美丽公路”打造，建设绿色安全屏障，推行道路安全隐患整治动态治理。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61名，其中：行政编制15名，工勤人员编制0名、事业编制46名（含参公）。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休 0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

单位名称	编制数	实有数	退休人数
景洪市交通运输局	15	14	11
景洪市地方海事处	8	8	1
景洪市路政大队	7	6	1
景洪市地方公路管理段	31	29	12
合计	61	57	25

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入6652.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6001.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转650.36万元。

与上年对比增加1617.14万元，增长32.12%，增加的原因主要是增加农村公路基础设施建设专项资金1000.00万元；增加上年结转收入勐龙镇九分场至曼先坦高寨公路专项资金200万元、农村公路养护资金202.36万元、出租车行业油价补贴143.02万元、农村客运油价补贴66.52万元、直过民族省级补助资金38.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6652.23万元，其中：本年收入6001.87万元，上年结余结转收入650.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6001.87万元（本级财力6001.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加1617.14万元，增长32.12%，增加的原因主要是增加农村公路基础设施建设专项资金1000.00万元；增加上年结转收入勐龙镇九分场至曼先坦高寨公路专项资金200万元，农村公路养护资金202.36万元，出租车行业油价补贴143.02万元，农村客运油价补贴66.52万元，直过民族省级补助资金38.46万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6652.23万元。财政拨款安排支出6652.23万元，其中：一般公共预算安排支出6652.23万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加1617.14万元，增长32.12%，增加的原因主要是农村公路基础设施建设专项资金增加。

（一）本年拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出6001.87万元，其中：基本支出1261.89万元，项目支出4739.98万元。比2021年预算数增加966.78万元，增长19.20%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1261.89万元，比2021年预算数增加75.28万元，增长6.34%。增加的原因主要是增加交通局编外人员工资预算、新招录2人及调资使得在职人员工资及五险一金增加。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.43%,比2021年预算增加70.68万元，增长6.53%，增加的原因主要是增加交通局编外人员工资预算、新招录2人及调资使得在职人员工资及五险一金增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.69%，比2021年预算增加12.61万元，增长21.32%，增加的原因主要是本年公用经费未预算残疾人保障金，使得商品和服务支出上升。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.78%，比2021年预算减少6.66万元，下降15.98%，减少的原因主要是2022年景洪市地方公路管理段减少退休费预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.10%，比2021年预算减少1.35万元，下降51.34%，减少的原因主要是资产配置较上年较少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排4739.98万元，如农村公路基础设施建设专项资金、洪运公司运营补贴专项资金、橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金等开支。比2021年预算增加891.50万元，增长23.16%，增加的原因主要是增加农村公路基础设施建设专项资金预算。

（二）本年拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.37万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市地方海事处退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休35.39万元，主要用于景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.57万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处、景洪市地方公路管理段在职人员单位部分五险支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.28万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处、景洪市地方公路管理段在职人员职业年金支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.38万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市地方海事处在职人员单位医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33.07万元，主要用于景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段在职人员单位部分医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33.26万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处、景洪市地方公路管理段在职人员公务员医疗补助支出。

8.城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设2961.51万元，主要用于橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金。

9.农林水支出—农业农村—农村道路建设1000万元，主要用于农村公路基础设施建设专项资金。

10.交通运输支出—公路水路运输—行政运行243.42万元，主要用于支付景洪市交通运输局行政人员、编外人员工资及日常工作开支。

11.交通运输支出—公路水路运输—公路养护1002.05万元，主要用于支付景洪市地方公路管理段行政人员工资及日常工作支出、景洪市农村公路养护工程款支付。

12.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理284.37万元，主要用于支付景洪市路政大队在职人员、编外人员工资及日常工作开支。

13.交通运输支出—公路水路运输—海事管理80.05万元，主要用于支付景洪市地方海事处参公管理人员工资及日常工作开支。

14.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出140.00万元，主要用于支付洪运公司运营补贴。

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.15万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（三）本年拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（其中基本支出1153.82万元，项目支出0.00万元）

基本工资215.57万元（其中：基本支出215.57万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴123.31万元（其中：基本支出123.31万元，项目支出0.00万元）

奖金65.96万元（其中：基本工资65.96万元，项目支出0万元）

绩效工资262.70万元（其中：基本工资262.70万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费74.57万元（其中：基本支出74.57万元，项目支出0万元）

职业年金缴费37.28万元（其中：基本支出37.28万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费46.61万元（其中：基本支出46.61万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费33.26万元（其中：基本支出33.26万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0元）

住房公积金58.15万元（其中：基本支出58.15万元，项目支出0元）

其他工资福利支出231.10万元（其中：基本支出231.10万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出71.76万元（其中基本支出71.76万元，项目支出0万元）

办公费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）

印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0元）

水费0.98万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0元）

电费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0元）

邮电费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0元）

差旅费14.87万元（其中：基本支出14.87万元，项目支出0元）

维修（护）费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0元）

公务接待费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0元）

被装购置费费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0元）

劳务费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0元）。

工会经费13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0元）

福利费0.14万元(其中：基本支出0.14万元，项目支出0元）

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0元）

其他交通费用21.04万元（其中：基本支出21.04万元，项目支出0元）

其他商品和服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0元）

3.对个人和家庭的补助35.03万元（其中：基本支出35.03万元，项目支出0万元）

退休费35.03万元（其中：基本支出35.03万元，项目支出0万元）

4.资本性支出4601.26万元（其中基本支出1.28万元，项目支出4599.98元）

办公设备购置1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）

基础设施建设3961.51万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3961.51万元）

其他资本性支出638.47万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出638.47万元）

5.对企业的补助140.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出140万元）

费用补贴140.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出140万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2022年政府采购预算2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加0.04万元，增长1.39%，增加的主要原因是较上年增加办公耗材预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.17万元，较上年减少0.23万元，下降3.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费用预算为0.00万元，较2021年相比无变动，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是根据本单位工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项经费。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.54万元，较2021年减少0.06万元，下降9.83%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。减少的原因主要是我局严格执行公务接待管理制度，严控接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.63万元，较2021年减少0.17万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因主要是根据本单位工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项经费；公务用车运行维护费5.63万元，较上年减少0.17万元，下降3%，减少的原因主要是我局严格执行公务用车制度，严控公务用车支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额4739.98万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额3961.51万元。 重点项目年度绩效目标如下：橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金项目：财政安排资金2961.51万元。该项目年度绩效目标为：2022年申请橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥建设项目偿债资金2961.51万元：其中2022年6月应偿还贷款本金942.27万元、2022年12月应偿还贷款本金1130万元；2022年3月应偿还贷款利息225.61万元、2022年6月应偿还贷款利息230.07万元、2022年9月应偿还贷款利息218.23万元、2022年12月应偿还贷款利息215.33万元。

农村公路基础设施建设专项资金项目：财政安排资金1000.00万元。该项目年度绩效目标为：加快推动农村公路基础设施提档升级，更好地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强的交通运输保障。需加大农村交通基础设施投入，确保地方资金到位。改善农村交通运输状况，同时也对乡镇的经济发展有着特殊的战略意义。农村公路的建设改善了运输条件和投资环境，促进农村生产发展，增加农民收入，扩大农民就业，加快农村信息传播和对外交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市交通运输局及下属参公单位景洪市地方海事处2022年机关运行经费39.24万元，比上年增加3.97万元，增长11.26%，增加的原因是：本年未用公用经费预算残疾人保障金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市路政大队及景洪市地方公路管理段2022年日常公用经费32.52万元，比上年增加6.15万元，增长23.32%，增加的原因是本年未用公用经费预算残疾人保障金。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市交通运输局资产总额129230.13万元，其中，流动资产10027.76万元，固定资产1113.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程88658.07万元，无形资产99.01万元，其他资产29332.20万元。与上年相比，本年资产总额减少2603.53万元，其中固定资产减少60.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280105048500111

 景洪市交通运输局2022年度预算公开表20220216040341007.xlsx

2022年预算重点领域财政项目文本公开橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金.doc

2022年预算重点领域财政项目文本公开农村公路基础设施建设专项资金.doc