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景洪市审计局2022年预算公开目录
第一部分 景洪市审计局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市审计局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
景洪市审计局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
1、主管全市审计工作。负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2、向中国足球彩票市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受中国足球彩票委托向景洪市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向中国足球彩票报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向中国足球彩票和有关部门通报审计情况和审计结果。
3、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（2）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（3）市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
（4）市属国有企业、市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。
（5）市级人民政府、政府部门管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（6）法律、行政法规规定应由景洪市审计局审计的其他事项。
4、受上级审计局委托参与对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计。
5、按照规定对市管领导干部及依法属于景洪市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6、组织实施对国家、省和州、市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或中国足球彩票裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。
8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。
9、组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。
（二）机构设置情况。
景洪市审计局是三级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行政府会计准则制度。
景洪市审计局共设置9个内设机构，包括:办公室、计财股、法规股、电子数据审计股、财政与社会保障审计股、农业与自然资源环境审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、中共景洪市委审计委员会办公室秘书股。
所属事业单位1个，景洪市内部审计指导中心。
（三）重点工作概述。
围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在反腐败中的“利剑”作用。加大对疫情防控财政资金及捐赠款物、兴边富民资金等使用情况的审计力度，促进专项资金及时拨付、精准使用、安全高效。践行以人民为中心的发展思想，扎实开展精准扶贫、三保资金、减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款等政策落实情况跟踪审计，查找和反映制约政策落地落实的体制机制障碍，促进提质增效。扎实开展经济责任审计，强化对权力运行的制约和监督，促进领导干部履职尽责、担当作为，确保政令畅通。
二、预算单位基本情况
景洪市审计局编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（单位名称：景洪市审计局）；参公单位0个；事业单位1个（单位名称：景洪市内部审计指导中心）。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制15人,工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2022年单位财务总收入528.81万元，其中：一般公共预算528.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少52.92万元，下降9.01%，主要原因：2021年陆续退休2人，年底调入1人，人员总体较2021年减少1人，导致人员经费及公用经费预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况。
2022年单位财政拨款收入528.81万元，其中:本年收入528.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少52.92万元，下降9.01%，主要原因：2021年陆续退休2人，年底调入1人，人员总体较2021年减少1人，导致人员经费及公用经费预算较上年减少。
预算单位支出情况
2022年单位预算总支出528.81万元。财政拨款安排支出528.81万元，其中：基本支出345.89万元，与上年398.28万元对比减少52.39万元，下降13.15%，主要原因：2021年陆续退休2人，年底调入1人，人员总体较2021年减少1人，导致人员经费及公用经费预算较上年减少；项目支出182.92万元，与上年183.45万元对比减少0.53万元，主要原因：2021年年底省厅下发市审计局2022年项目支出控制数为182.92万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-审计事务-行政运行123.65万元，主要用于局机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。
一般公共服务支出-审计事务-审计业务182.92万元，主要用于审计项目经费支出。
一般公共服务支出-审计事务-事业运行139.21万元，主要用于下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.09万元，主要用于局机关基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.60万元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.49万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.09万元，主要用于局机关公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于局机关职工其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23万元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无
（三）经济社会事业发展事项。
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额74.67万元，其中：政府采购货物预算27.67万元、政府采购服务预算47万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市审计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年5.69万元减少2.22万元，下降39.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
无。因公出国（境）费预算由省审计厅（本级）统一编制。
与去年对比无增减变化。
（二）公务接待费。
景洪市审计局2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年1.93万元减少0.89万元，下降46.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
下降原因：严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出，故公务接待费预算数较上年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费。
景洪市审计局2022年公务用车购置及运行维护费为2.43万元，较上年3.76万元减少1.33万元，下降35.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.43万元，较上年3.76万元减少1.33万元，下降35.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
下降原因：严格落实中央八项规定精神，严格厉行节约，对公务用车使用严格把关，随着审计工作的深度和广度不断加强，多个项目同时开展审计，审计工作时间较长，导致公务用车需求减少，故公务用车运行维护费预算数较上年下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
景洪市审计局2022年重点项目是审计业务经费业务经费项目，绩效目标情况为：2022年预计开展审计项目24项，审计和延伸审计的单位至少24个，出具审计报告和专项审计调查报告24篇，审计罚没收入缴库率达100%，开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目不少于2个，审计促进整改落实有关问题金额大于2400万元，每年开展优秀审计项目评审至少1次，向社会公告审计结果24篇，审计建议采纳率达到90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
审计业务，是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定，属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法和效益进行审计监督。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
景洪市审计局2022年机关运行经费安排32.64万元，与上年37.29万元对比减少4.65万元，下降12.47%，主要原因分析：2021年陆续退休2人，12月调入1人（编制预算时未核算到该人公用经费），人员总体较2021年减少1人，导致机关运行经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，景洪市审计局资产总额738.99万元，其中，流动资产170.21万元，固定资产548.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.93万元，其他资产0万元。与上年541.59万元相比，本年资产总额增加7.27万元，其中固定资产增加7.27万元。处置房屋建筑物841.13平方米，账面原值398.46万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
