当前位置: 景洪市民族文化工作队2021年度部门决算
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景洪市民族文化工作队2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市民族文化工作队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市民族文化工作队概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)认真贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，努力践行“三个代表”重要思想，为社会提供精神产品，满足人民对文化生活的多种需求。
(2)创造时代精神与地方特色相结合的先进文化，创作演出优秀民族歌舞剧目，为广大观众服务，使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果。
(3)立足于本土民族文化艺术之根，把握时代脉搏的交点，弘扬时代主旋律，弘扬和培育本地区的民族精神和先进文化。坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的情操塑造人，以优秀的作品鼓舞人。
(4)以继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨，努力打造当地民族文化品牌，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为大力弘扬、宣传民族优秀文化,做出积极的贡献。
(5)每年完成市委、市政府交给的节庆系列活动、送戏下乡慰问演出及重大活动和节日庆典的演出。
(6)发挥自身专业特长，开办艺术培训班，辅导群众文艺团体，丰富、活跃群众业余文化生活。
(7)完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度，我单位共完成各类文艺活动25场次，观众人数57598人次（其中，完成公益惠民演出23场次，观众人数57298人次，文艺比赛2个，2 场次，300人次）；自创作品5个；获奖作品2个。 在花卉园完成了“七个专项”行动宣传主题MV录制歌曲《魅力景洪》；在大藏文化传媒完成了“七个专项”行动宣传主题MV录制歌曲《爱卫路上》；在傣秀剧场参加景洪道精心打造雨林景洪·柔情傣乡“欢动五洲 童心飞扬”2021年全国少儿春节联欢晚会分会场活动；在州民族文化工作团参加“我们的中国梦 文化进万家”2021年西双版纳州迎新春线上直播——农民工专场文艺汇演；在曼听公园参加西双版纳州文化和旅游局行业纪念周恩来总理视察西双版纳60周年暨党史学习教育；在傣园酒店多功能厅完成了“建党百年路 青春心向党”西双版纳州纪念建团99周年暨“五·四”运动102周年青春分享会演出等。到全市辖区各乡镇、学校、社区重点完成“促团结 迎新春 铸牢中华民族共同体意识”主题文艺演出；3月到勐罕镇政府完成西双版纳州庆祝中国共产党100周年文艺巡演活动（线上直播），并到景讷乡、中国足球彩票完成了西双版纳州庆祝中国共产党100周年文艺汇演活动；到景海高速景洪南参加景洪市至勐海县高速公路分段建成开始试通车演出；到勐海文化中心参加2021年勐海县“茶王勐海 勇者之家”春节联欢晚会；在勐海县勐阿镇纳景村完成西双版纳州庆祝中国共产党100周年文艺巡演活动等。引导广大群众把思想精神凝聚到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，讴歌新时代新征程，展现新成就新气象，激发豪情，提振信心，体现社会主义核心价值观和中华民族优秀传统文化内涵，突出边疆少数民族特色文化，展示众志成城、团结和谐、感恩奋进、昂扬向上的边疆人民精神风貌，具有针对性地创作推出广大民众喜闻乐见的文艺节目，完成创作5个：基诺族大型舞蹈诗《跟着阿舅走》、音诗画《文旅人之歌》、创卫主题歌曲《爱卫路上》、建党100周年主题歌曲《千锤百炼》、女子孔雀群舞《灵》。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市民族文化工作队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设9个职能组，分别为办公室、艺术组、舞蹈组、声乐组、演出组、服装组、道具组、化妆组、辅导组。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市民族文化工作队部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市民族文化工作队部门2021年度收入合计6,351,821.31元。其中：财政拨款收入6,351,676.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入145.08元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1354388.09元，增长27.10%，主要原因是2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
景洪市民族文化工作队部门2021年度支出合计6,351,676.23元。其中：基本支出4,733,126.23元，占总支出的74.52%；项目支出1,618,550.00元，占总支出的25.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加984937.36元，增长18.35%，主要原因是2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市民族文化工作队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,733,126.23元。与上年对比增加778351.36元，增长19.68%，主要原因是2021年新招录2人。职工工资及五险，编外人员五险，差旅费，日常办公耗材及办公用品经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,589,001.60元，占基本支出的96.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,124.63元，占基本支出的3.05%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市民族文化工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,618,550.00元。与上年对比增加206586.00元，增长14.63%，主要原因项目资金支出增加。具体项目开支及展开工作情况：2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(基诺族大型舞蹈诗《跟着阿舅走》创编)支出1495000.00元；赵建清同志一次性抚恤费及丧葬补助资金支出51797.20元、景洪市民族文化工作队2021年泼水节活动专项资金支出42000.00元；2021年景洪市云过泼水节活动专项资金（州级资金）支出42000.00元、中老铁路通车系列活动“首趟列车站外庆典活动”专项经费支出39550.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市民族文化工作队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,351,676.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1044937.36元，主要原因是2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出42,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于泼水节相关活动开展。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,952,206.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于景洪市民族文化工作队职工工资、日常公用经费及演出活动项目经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出914,386.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于退休公用经费及在职职工缴纳基本养老保险、职业年金；
9.卫生健康（类）支出268,080.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于职工缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出175,002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市民族文化工作队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8633.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市民族文化工作队部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市民族文化工作队部门资产总额713623.87元，其中，流动资产3867.87元，固定资产709755.00，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3328.97元，其中固定资产增加2526.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
713623.87 |
3867.67 |
709755.00 |
0 |
0 |
0 |
709755.00 |
0 |
0 |
1.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1524700.00元，其中：政府采购货物支出29700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1495000.00元。授予中小企业合同金额1524700.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了项目支出绩效自评。项目支出自评3个，评价结果为优3个、良0个、中0个、差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106035700301111
