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西双版纳州景洪市嘎洒镇2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发《嘎洒镇机构编制设置方案》（景办字〔2019〕60 号）的文件。
嘎洒镇党委、政府设置5个综合办公室：
1.党政办公室。设主任1名，副主任1名。工作职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.经济发展办公室。设主任1名。工作职责：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3.社会事务办公室。设主任1名。工作职责：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4.社会治安维稳综合治理办公室。设主任1名。工作职责：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
5.扶贫开发办公室。设主任1名。工作职责：主要负责拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
嘎洒镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.农业综合服务中心。人员编制：核定事业编制41名，设主任1名，副主任3名。工作职责：承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.文化发展服务中心。人员编制：核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.村镇规划建设服务中心。人员编制：核定事业编制12名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4.社会保障服务中心，加挂嘎洒镇退役军人服务站牌子。人员编制：核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5.财政所。人员编制：核定事业编制10名，设所长1名，副所长1名。工作职责：负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
6.交通和安全生产服务中心。人员编制：核定事业编制 6名，设所长1名，副所长1名。工作职责：承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
7.林业服务中心。人员编制：核定事业编制7名，设主任1名，副主任1名。工作职责：承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、州、市各项部署要求，紧紧围绕州委州政府对景洪市“全力打造美丽中国雨林城市、泛亚通道枢纽城市、县域发展活力城市”的定位，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”任务，团结协作，攻坚克难，全镇经济社会各项事业取得新成绩。
1.落实党建主体责任。一是始终把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平考察云南重要讲话和指示精神，学习党史、新中国发展史等，开展理论学习中心组学习11期。二是发展预备党员32名。举办“万名党员进党校”培训班4期，培训党员697人次。举办入党积极分子暨发展对象培训班1期，培训党员119名。三是共征订党史学习教育书籍215套，发布党史学习信息70余条，围绕群众“最需、最盼、最忧”制定“为民办实事清单数”39条，村（社区）干部为群众办实事解难题608件。圆满完成镇党委和村（社区）“两委”换届工作。四是处置信访举报问题7个，立案查处2件4人，追缴违纪款2.75万元
2.疫情防控稳步落实。严格按照市级文件要求，嘎洒镇属二级防控点，共设置边境疫情防控卡点12个。卡点执勤人员严格执行24小时值班制度。截至目前累计抓获偷越国（边）境人员60人（运送者3人），欲偷渡人员5人，吸毒人员1人，发放奖励金6.83万。嘎洒镇共有2个隔离酒店，现有隔离人员68人。现有新冠疫苗接种点1个，位于嘎洒卫生院计生楼。截止11月1日，嘎洒镇共接种疫苗97429人次。共开展核酸检测演练2次，共完成采样61554份。
3.农业生产平稳发展。认真落实各项强农惠农政策，全年完成粮豆播种2.66万亩，总产0.907万吨；橡胶种植面积21.8万亩，干胶总产1.64万吨；茶叶种植面积约0.66万亩，干毛茶总产约0.02万吨；蔬菜种植面积0.55万亩，总产0.6万吨；水果种植面积3.37万亩，总产4.74万吨；全镇生猪存栏15451头，出栏15108头，猪肉总产1128.6吨；羊存栏805只，出栏309只，羊肉总产8.3吨；家禽存笼50.7万羽，出栏59.9万羽，禽肉总产811.7吨。
4.乡村振兴持续发展。一是采取医疗救助、购买人身财产综合保险、公共服务岗位、社会兜底等措施消除风险。二是投入产业扶贫资金185.055万元开展种养殖业及技术培训。投入资金10万元开展技能培训。三是发放小额信贷资金121万元用于支持28户建档立卡户产业发展。四是东西部协作资金90万元用于建设曼点村委会茶叶体验馆、民族文化展览馆等项目。五是共拨付565吨水泥用于村组基础设施建设。六是积极扶持产业发展。与企业合作大力推广小糯玉米产业链发展。
5.经济发展持续向好。一是完成税收收入1.034亿元，较去年呈上升趋势。二是认真落实“日交办、周会诊、月调度”制度，千方百计攻克征迁难点，集中精力突破建设节点，推动重大项目破难而进，完成重大项目投资29.35亿元。
6.民生福祉不断增强。一是开展技能培训17期，培训学员817人。办理“贷免扶补”11人，发放贷款210万元。二是共举办“傣族章哈”、哈尼刺绣等文化、体育等各类活动、培训班12场1600人次。三是全镇共纳入城乡低保对象累计1889户次4463人次，发放金额124.884万元；特困供养对象累计838人次，累计发放保障金约80.38817万元。四是全年组织开展爱国卫生运动累计164次，参与人数7443余人次，清运垃圾19476吨，整治卫生死角2145处。设置了大型宣传牌和墙体标语8个，各类健康教育专栏13个，发放卫生健康宣传资料3650份，开展健康宣传、咨询活动9场次，举办健康知识讲座14次。
7.生态文明建设取得新进展。一是开展日常巡查检查427次，发现大气污染源焚烧垃圾秸秆等行为309起。二是全面加强生活污水治理工作。三是发现并处理河道“四乱”问题20起。全面实施清河行动，组织党员群众干部800余人次，清理河道流域淤泥、垃圾78吨，清理河道长度约42公里。四是组织人员1.8万人次，开展义务植树种植各类树种1.7万株；实施天保森林抚育项目10128亩；发放退耕还林抚育补贴共计127798元，共涉及512户，面积6389.9亩；巩固陡坡治理造林项目，发放补助金8万元。五是全年开展土地巡查87次，下发《责令停止违法行为通知书》65份、《责令改正违法行为通知书》38 份，共拆除违法建筑38 宗27833.47平方米。
8.社会治安更加稳定。一是嘎洒镇共查获吸毒人员102人；破获非法持有案件2起，贩卖毒品案件1起，收缴毒品可疑物净重933.9克。二是累计排查受理矛盾纠纷1219起，调处成功1114起，调处率91.39%。三是全面推广“平安版纳”小程序应用。四是安全生产责任得到层层落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市嘎洒镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.景洪市嘎洒镇人民政府（行政单位）
2.景洪市嘎洒镇财政所（参照公务员管理的事业单位）
3.景洪市嘎洒镇社会保障服务中心（参照公务员管理的事业单位）
4.景洪市嘎洒镇交通和安全生产服务中心（事业单位）
5.景洪市嘎洒镇文化广播电视服务中心（事业单位）
6.景洪市嘎洒镇村镇规划建设服务中心（事业单位）
7.景洪市嘎洒镇农业综合服务中心（事业单位）
8.景洪市嘎洒镇林业服务中心（事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇部门2021年末实有人员编制117人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员9人）。离休1人。其他人员10人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2021年度收入合计63,624,393.83元。其中：财政拨款收入63,569,705.29元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,688.54元，占总收入的0.09%。较上年53,074,653.91元，增加10549739.92元，增幅19.88%。主要原因是今年有流沙河新区等征地补偿款10128332元、爱国卫生“7个专项行动”奖补资金2500000元、扶持壮大村级集体经济项目2500000元、疫情防控专项经费2000000元等大额项目资金收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2021年度支出合计63,816,913.79元。其中：基本支出32,018,809.63元，占总支出的50.17%；项目支出31,798,104.16元，占总支出的49.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年61,853,316.96元，增加1963596.83元，增幅3.2%，主要原因一是2021年度执行过程中支出2020年财政拨款结转项目资金较多；二是部门人员增加，人员工资支出增加等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,018,809.63元。与上年28,296,400.45元相比，增加3722409.18元，增幅13.16%，主要原因一是社会保障缴费提高；二是部门人员增加，人员工资支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,754,934.83元，占基本支出的92.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,263,874.80元，占基本支出的7.07%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,798,104.16元。与上年33,556,916.51元相比，减少1758812.35元，减幅5.24%，主要原因一是本着厉行节约的原则，严格控制经费支出；二是部分项目正在进行中，项目款结转下年支出。如：2020年民政事业专项资金359320元、2021年养老服务体系建设省级福彩公益金补助项目851623.54元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2021年度一般公共预算财政拨款支出50,556,679.79元，占本年支出合计的79.22%。与上年58,491,977.40元相比，减少7935297.61元，减幅13.57%，主要原因一是本着厉行节约的原则，严格控制经费支出；二是部分项目正在进行中，项目款结转下年支出。如：“12.26”疫情突发，全力开展新冠肺炎疫情防控阻击战，疫情防控经费结转下年1311997.37元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,885,672.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于行政运行174543.77元、一般行政管理事务25060元、代表工作58256元、其他政协事务支出75元、行政运行4425761元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1632843.81元、专项普查活动148996元、事业运行15871.49元、行政运行991026.13元、其他财政事务支出391600元、民族工作专项37067.5元、行政运行75600元、一般行政管理事务15105.8元、行政运行762213.49元、一般行政管理事务52400元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出53801元、事业运行411.06元、其他组织事务支出25040元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出197,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于其他公安支出189840元、其他公共安全支出7800元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于科普活动106000元、其他科学技术普及支出4000元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出773,980.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于群众文化703450.3元、其他文化和旅游支出70530.69元。
8.社会保障和就业（类）支出4,838,464.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于行政运行411580.37元、社会保险经办机构14800元、事业运行198249.93元、行政单位离退休166804.2元、事业单位离退休10100元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1480904元、机关事业单位职业年金缴费支出1773746.35元、高技能人才培养补助100000元、其他就业补助支出22000元、老年福利440680元、其他农村生活救助219600元。
9.卫生健康（类）支出6,285,124.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出56296.01元、基本公共卫生服务5000元、突发公共卫生事件应急处理1878390.63元、其他公共卫生支出2500000元、其他计划生育事务支出127200元、行政单位医疗347786.39元、事业单位医疗674135.43元、公务员医疗补助696315.65元。
10.节能环保（类）支出151,538.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于生态保护7000元、农村环境保护59538.43元、其他自然生态保护支出5000元、其他退耕还林还草支出80000元。
11.城乡社区（类）支出2,215,155.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于其他城乡社区管理事务支出2025155.07元、小城镇基础设施建设190000元。
12.农林水（类）支出24,750,076.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.96%。主要用于一般行政管理事务19860元、事业运行5899542.61元、病虫害控制13000元、防灾救灾58000元、农业生产发展709900元、农村社会事业173599.2元、其他农业农村支出487000元、事业机构967462.95元、森林资源培育150038元、森林资源管理145581.56元、森林生态效益补偿70036.09元、林业草原防灾减灾49406.31元、农村人畜饮水6000元、农村基础设施建设1254054.85元、生产发展3650550元、其他扶贫支出374400元、对村级公益事业建设的补助55152.62元、对村民委员会和村党支部的补助8146492.6元、对村集体经济组织的补助2500000元、其他普惠金融发展支出20000元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,512,071.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于农村危房改造247043.13元、住房公积金1265028元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出836,956.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于事业运行834706.37元、自然灾害救灾补助2250元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为534448元，支出决算为159,795.24元，完成预算的29.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为159,795.24元，完成预算的32.9%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡镇本着厉行节约的原则，严格控制开支，同时全市执行公务缴纳伙食费制度，杜绝违规接待，有效降低公务接待费用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少38,133.49元，下降19.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,393.49元，下降18.13%；公务接待费支出决算减少2,740.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡镇本着厉行节约的原则，严格控制开支，同时全市执行公务缴纳伙食费制度，杜绝违规接待，有效降低公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出159,795.24元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出159,795.24元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出159,795.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫、森林防火、提升人居环境、打击走私、疫情防控、安全生产等乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2021年机关运行经费支出1,720,303.58元，与上年1,935,513.59相比，减少215210.01元，减幅11.12%，主要原因是严格控制经费支出，认真贯彻落实中央八项规定的成果。部门机关运行经费主要用于行政单位及参公单位日常运行办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等开支。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州景洪市嘎洒镇资产总额14488805.67元，其中，流动资产5469930.23元，固定资产9018875.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3339647.58元，其中流动资产减少3443363.65元，固定资产增加103716.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值82247.77元；报废报损资产30项，账面原值53327元，实现资产处置收入0元；出租房屋115.5平方米，账面原值52000元，实现资产使用收入36000元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14488805.67 |
5469930.23 |
9018875.44 |
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1093052.99 |
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5326210.97
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额283817.00元，其中：政府采购货物支出283817.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额233817.00元，占政府采购支出总额的82.38%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119057001111
嘎洒镇2021年度部门决算公开表20221019114908963.xls