当前位置: 景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年度部门决算
监督索引号53280106036001201000
目录
第一部分 景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
普及小学文化教育，提高小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）,其他人员24人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年度收入合计34,771,795.30元。其中：财政拨款收入34,082,561.02元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入689,234.28元，占总收入的1.98%。总体收入与上年对比减少1,356,341.54元，减少率3.80%，主要原因是2021年人员净减少4人，基本工资减少，社会保障缴费养老保险支出及医疗保障缴费等相应减少；2021年度无勤工俭学收入，故事业收入减少，总收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年度支出合计35,208,131.28元。其中：基本支出32,166,394.82元，占总支出的91.36%；项目支出3,041,736.46元，占总支出的8.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,316,937.20元,减少率6.2%。主要原因是人员减少，相应人员支出减少；校安工程减少支出1,406,000.00元，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学正常运转的日常支出32,166,394.82元。与上年对比减少613,968.83元,减少率1.90%。主要原因分析是人员减少，相应减少人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,692,400.50元，占基本支出的92.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,473,994.32元，占基本支出的7.69%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,041,736.46元。与上年减少1,702,968.37元,减少率36.00%。主要是学生人数减少，相应减少非基建项目：学生营养餐补助、家庭经济困难学生生活补助，导致本年项目支出减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1.景财教〔2021〕51、景财教〔2021〕94、景财教〔2021〕16、景财教〔2021〕5号学前家庭经济困难学生生活补助40,950.00元；
2. 景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕16、景财教〔2021〕21、景财教〔2021〕54、景财教〔2021〕123、景财教〔2021〕124、景财教〔2021〕197号营养餐资金1,965,786.46元；
3.景财教〔2021〕122、景财教〔2021〕141、景财教〔2021〕142、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕21号家庭经济困难学生生活补助936,500.00元；
4.景财教〔2021〕122、景财教〔2021〕21号8个较少民族生活补助38,500.00元；
5.景财社〔2021〕30号高校毕业生一次性就业补贴60,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出34,124,026.62元，占本年支出合计的96.92%。与上年对比减少1,869,049.58元，减少率5.20%。主要原因人员减少，相应减少人员支出，以前年度结转资已使用完，相应本年无结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出24,215,542.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%。主要用于人员工资开支、学校日常维修维护、学校日常公用支出、发放学生生活补助及助学金等。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出5,836,848.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支、职业年金缴费、企业退休人员工资。
9.卫生健康（类）支出2,410,426.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。用于缴纳机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,661,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车、接待费减少，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因是我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学资产总额37,792,392.97元，其中，流动资产1,016,376.68元，固定资产32,308,428.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,467,580.64元，无形资产7.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377,038.94元，其中固定资产增加13,472,532.40元。处置房屋建筑物944平方米，账面原值387,900.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值569,096.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评未安排开展，无部门整体支出绩效自评报告，项目支出绩效自评情况详见附表（附表12-1表-附表12-10）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036001201111
