监督索引号53280106036002301000

目录

第一部分  景洪市第四小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市第四小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

普及小学文化教育，提高小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

小学教育是对适龄儿童实施教育的机构,是基础教育有机组成部分。开展儿童教育，发现、培养兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活和学习习惯，纠正孩子的不良认知、不良行为，为孩子奠定良好的成长基础，在此基础上，我校一是坚持认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展；二是合理规范地使用各种经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第四小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，景洪市第四小学设4个内设机构，分别是：总务处、教务处、工会、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第四小学2021年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

景洪市第四小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第四小学2021年度收入合计21,397,753.96元。其中：财政拨款收入21,128,621.50元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入269,132.46元，占总收入的1.26%。与上年对比减少23.27%，主要原因为上年度存在王震小学C楼的基本建设支出拨款9,920,521.92元,本年度无建设支出拨款, 且2021年在职人员增加，调增工资、保险，所以本年收入较上年收入有所下降。

二、支出决算情况说明

景洪市第四小学2021年度支出合计21,639,546.80元。其中：基本支出20,199,387.22元，占总支出的93.34%；项目支出1,440,159.58元，占总支出的6.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少24.46%，主要原因是上年度存在王震小学C楼的基本建设支出拨款9,920,521.92元,本年度无建设支出, 且2021年在职人员增加，调增工资、保险，所以本年支出较上年支出有所下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市第四小学正常运转的日常支出20,199,387.22元。与上年对比增长17.36%，主要原因为调整人员工资，本年度职业年金改为单位拨入导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,751,320.44元，占基本支出的87.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,448,066.78元，占基本支出的12.12%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,440,159.58元。与上年对比减少87.41%，主要原因是本年度无基建类项目资金，以前年度项目结转资金执行完毕。具体项目开支及开展工作情况为：其他商品服务支出1371410.08元，占项目支出的95.23%，助学金68749.50元，占项目支出的4.77%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第四小学2021年度一般公共预算财政拨款支出21,191,235.86元，占本年支出合计的97.93%。与上年对比减少24.88%，主要原因是上年度存在王震小学C楼的基本建设支出拨款9,920,521.92元,本年度无建设支出拨款, 且2021年在职人员增加，调增工资、保险，所以本年收入较上年支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出15,755,292.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。主要用于工资福利支出11,930,123.90元，商品和服务支出3,078,566.61元，其他对个人和家庭的补助支出217,832.50元，资本性支出528,769.00元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出3,170,362.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,275,347.20元，职业年金缴费1,377,671.53元，离退休公经8,850.00元，企业离退休工资508,493.46元；

  9.卫生健康（类）支出1,334,756.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费767,049.63元，公务员医疗补助缴费510,646.58元，其他社会保障缴费36,582.00元，商品服务支出7,478.45元，资本性支出13,000.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出930,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金930,825.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第四小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相同。其中：因公出国（境）费支出决算相同；公务用车购置及运行费支出决算相同；公务接待费支出决算相同。我单位2021年无“三公”经费支出。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第四小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因是我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市第四小学部门资产总额20,408,854.19元，其中，流动资产298,644.22元，固定资产10,189,688.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,920,521.92元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234,989.27元，其中固定资产增加778,387.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值132,200.00元，实现资产处置收入750.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额383,657.00元，其中：政府采购货物支出333,657.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表12-1表-附表12-7）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 
    二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
    四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 
    五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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景洪市第四小学2021年度部门决算公开表20221124110059997.xls