当前位置: 景洪市嘎洒镇中心小学2021年度部门决算
监督索引号53280106036000901000
目录
第一部分 景洪市嘎洒镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市嘎洒镇中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市嘎洒镇中心小学承担农村义务教育小学及学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
我校始终坚持以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。另外，我校重视师德师风建设，从爱岗敬业、为人师表、终身学习等方面向教师提出了明确细致的要求。广泛深入地开展了“两学一做”“师德师风”、“四有好老师”、“教师宣誓”等主题学习教育活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市嘎洒镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。景洪市嘎洒镇中心小学小学校设4个内设机构，分别是：总务处、教务处、工会、办公室。
分别是：
1.景洪市嘎洒镇中心小学
2.景洪市嘎洒镇中心幼儿园
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市嘎洒镇中心小学2021年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市嘎洒镇中心小学2021年度收入合计50,508,379.09元。其中：财政拨款收入49,054,531.62元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,453,847.47元，占总收入的2.88%。年度收入与2020年收入49,272,649.57元对比，增加了2.50%。其中：财政拨款收入与2020年度财政拨款收入48,515,502.61元对比，增长了1.11%；年度其他收入与2020年度其他收入757,146.96元对比，增加了92.00%；财政拨款收入与上年度对比增加的主要原因是年初在职人员经费增加；其他收入与上年度对比增加的主要原因是本年度其他项目增加，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市嘎洒镇中心小学2021年度支出合计50,583,962.16元。其中：基本支出46,691,679.39元，占总支出的92.31%；项目支出3,892,282.77元，占总支出的7.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。年度支出与2020年度支出50,635,378.69元对比，减少了0.10%。其中：基本支出与2020年度基本支出46,872,795.67元对比，减少了0.38%；项目支出与2020年度项目支出3,762,583.02元对比，增加了3.44%。基本支出与上年度对比减少的主要原因是21年人员调整，相应人员支出减少；项目支出与上年度对比增加的主要原因是本年项目增加，决算总支出也随之增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市嘎洒镇中心小学机构正常运转的日常支出46,691,679.39元。与2020年度日常支出46,872,795.67元对比，减少了0.38%，主要原因是21年人员调整，相应人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,550,531.34元，占基本支出的91.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,141,148.05元，占基本支出的8.87%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市嘎洒镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,892,282.77元。与2020年3,762,583.02元对比，增加了3.44%，主要原因项目支出与上年度对比增加的主要原因是本年项目增加，决算总支出也随之增加，具体项目明细为：学前教育家庭经济困难补助支出36,000.00元,占项目支出的0.92%；义务教育家庭经济困难补助支出865,397.97元,占项目支出的22.23%；义务教育营养膳食补助支出2,840,884.80元,占项目支出的73.00%；高校毕业一次性就业补贴支出150,000.00元,占项目支出的3.85%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出49,054,531.62元，占本年支出合计的96.98%。与上年49,347,631.79元相比，减少了0.59%，减少的主要原因是21年人员调整，相应人员支出减少；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出34,413,908.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.15%。主要用于人员工资、日常公用支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出8,786,807.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出3,551,729.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,302,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于财政配套住房公积金管理支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务,减少“三公”经费支出，故“三公”经费明显下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务,减少“三公”经费支出，故“三公”经费明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市嘎洒镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市嘎洒镇中心小学资产总额48,177,905.69元，其中，流动资产1,262,427.43元，固定资产23,952,024.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,963,448.96元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加341,388.22元，其中固定资产增加91,768.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产342项，账面原值1,999,936.90元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额832,140.00元，其中：政府采购货物支出697,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出134,400.00元。授予中小企业合同金额832,140.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036000901111
