监督索引号53280106036003301000

目录

第一部分  景洪市基诺乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市基诺乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市基诺乡乡中心小学组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置

我校共有独立编制机构数1个，与上年相比增加1个，原因是幼儿园学前教育编制从小学分离形成两个独立编制机构；独立核算机构数1个，与上年相比无变化。

 

（三）2021年度重点工作任务介绍

我校始终以“德育为首，育人为本”的宗旨，视力良好的学校形象。

在上级教育主管部门的关心和指导下，全体师生团结拼搏，锐意进取，在各项工作中均取得了进步和一定的成绩。

1、组织教职工开展政治业务学习，提高教师素质。

2、强化育德管理，净化育人环境。

3、注重家校共育，积极宣传学校的教育理念及育儿知识。

    4、通过各种宣传和教育活动，强化安全教育、细化安全工作，保证我校师生在安全有序且和谐的环境中工作和学习。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市基诺乡中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务室、教科室、德育室、信息办、总务处、财务室。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市基诺乡中心小学部门2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市基诺乡中心小学部门2021年度收入合计12,624,012.19元。其中：财政拨款收入12,527,248.45元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,763.74元，占总收入的0.77%。与上年减少392,989.83元，下降3.02%，主要原因是：本年度人员经费减少98.79万元，项目资金减少16.93万元，本年度无事业收入。2021年度学生人数较上年减少142人，学生补助人数减少，本年度无教育局集中支付工程款纳入收入，其他收入减少42.24万元。

二、支出决算情况说明

景洪市基诺乡中心小学部门2021年度支出合计12,749,804.97元。其中：基本支出11,312,992.55元，占总支出的88.73%；项目支出1,436,812.42元，占总支出的11.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年减1,162,362.43元，下降8.36%，主要原因是本年度项目支出减少，2021年学生人数较上年减少142人，学生补助人数减少资金减少，其他支出减少原因相对应本年收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市基诺乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,312,992.55元。减少993074.11元，8.07%。主要原因分析本年度人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,026,335.16元，占基本支出的88.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,286,657.39元，占基本支出的11.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市基诺乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,436,812.42元。与上年对比减少169288.32，10.54%。主要原因分析：本年度项目支出减少，学生人数较上年减少142人，学生补助人数减少资金减少，其他支出减少原因相对应本年收入减少原因。具体项目开支及开展工作情况：学前教育家庭经济困难补助金14100元，较少数民族生活补助290790元，学生营养餐资金521212.42元，义务教育家庭经济困难补助610710元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市基诺乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,638,947.57元，占本年支出合计的99.13%。与上年对比减少597140.29，4.51%。主要原因分析本年职工人数减少，相应经费减少，本年无灾害防治及应急管理支出，其他支出减少（公益岗人员工资减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出9,408,866.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%。其中，学前教育152575.81元，小学教育9232014.56元，其他普通教育支出6340元。特殊学校教育17936.4元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,715,321.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。其中，事业单位离退休14800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出712095.68元。机关事业单位职业年金缴费支出988425.84元。

  9.卫生健康（类）支出890,812.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。其他公共卫生支出10444.9元，事业单位医疗484607.78元，公务员医疗补助395759.6元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。

      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出623,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。其中，住房公积金545858元，购房补贴78089元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市基诺乡中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年未发生公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变动。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市基诺乡中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，因为我单位无此项支出。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市基诺乡中心小学部门资产总额11503196.4元，其中，流动资产890481.41元，固定资产10434978.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程177734元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302681.7元，其中固定资产增加289221元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额118834元，其中：政府采购货物支出118834元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额118834元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280106036003301111

景洪市基诺乡中心小学2021年度部门决算公开表2022110804024127020221127055914709.xls