当前位置: 景洪市幼儿园2021年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。
景洪市幼儿园设5个内设机构，分别是：保育处、党支部、工会、办公室和正、副园长室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.强抓思想教育，提高政治意识，讲好思政课，全面营造清正教风，弘扬“言传身教”正能量。开展党史学习教育活，厚植爱国情怀，忠诚党和人民的教育事业，坚守为党育人、为国育才的使命担当。
2.加强内部管理，提高保教质量。健全规章制度，实行民主管理，健全完善党支部、教学、后勤、工会、人事、财务6大版块制度，共197项。提高保教质量，围绕问题，制定有效方案与措施，进行层层整改，再次实践和总结，提升教师班级管理业务水平，促进保教质量不断提高。强化教科研实效，全园营造人人做课题、班班有课题的研究氛围，积极申报市、州、省级课题，促进教师科研能力的提升。
3.提升后勤综合保障水平。加强后勤人员业务学习，通过“实践研讨、案例分析、互相观摩”等活动形式，促使后勤工作行为实现两个转变：从被动配合转向主动协作；从消极干预制止转向积极支持引导。
（1）严抓膳食和卫生保健工作，加强食堂的管理，提高膳食质量，每周编制营养平衡的幼儿食谱，每月进行一次营养计算。制定合理的幼儿一日生活作息制度，定期组织幼儿体检，对幼儿的身体发展状况进行分析、评价、建立档案。
（2）增强安全意识，狠抓安全工作。增强教职工的安全意识，树立安全第一观念，成立安全工作领导小组。做好疫情防控，完善《景洪市幼儿园教职工、幼儿疫情防控规定》、《景洪市幼儿园新冠疫情防控工作方案》、《景洪市幼儿园新冠疫情防控演练方案》等制度，实施新冠疫情防控“人盯人”工作措施，实行园长--主管领导--各小组组长--教职工的四级网络防控体系；幼儿园--班级--幼儿（家长）的三级网络防控工作体系。组织开展丰富多彩的安全教育活动，提高幼儿的心理素质和应变能力，增强幼儿的安全意识。
3.强化示范引领。充分发挥省级示范园辐射、带动、引领作用，整合资源，集成力量，采取有效措施，继续加强幼教集团的帮扶工作，实现优质学前教育资源有效共享，帮助和指导新办园、民办园提升办园水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市幼儿园
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市幼儿园2021年末实有人员编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市幼儿园2021年度收入合计18,627,971.78元。其中：财政拨款收入18,624,583.88元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,387.90元，占总收入的0.02%。与上年对比收入减少3,009,524.64元,下降16.15%,主要是减少了财政拨款收入2,941,211.37元,其他收入减少64925.37元,财政拨款收入主要减少了幼儿园教学楼装修改造工程款。
二、支出决算情况说明
景洪市幼儿园2021年度支出合计23,233,591.23元。其中：基本支出18,502,926.97元，占总支出的79.64%；项目支出4,730,664.26元，占总支出的20.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4,900,208.55元，上涨26.73%，其中：基本支出增加481,266.97元，上涨2.63%，主要原因是人员调资增加48,943.79元，日常公用经费增加432,323.18元，项目支出增加44,18,941.58元，上涨24.1%，主要原因是景洪市幼儿园总园教学楼改造装修支出增加项目支出44,18,941.58元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市幼儿园正常运转的日常支出18,502,926.97元。与上年对比增加481,266.97元，主要原因人员调资增加48,943.79元，日常公用经费增加432,323.18元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,330,484.51元，占基本支出的88.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,172,442.46元，占基本支出的11.74%。人均公用经费为20689.93元/人、年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,730,664.26元。与上年对比增加4,418,941.58元，上涨1,417.59%，主要原因是非税收入公办幼儿园项目和景洪市幼儿园总园教学楼改造装修项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：学前教育家庭经济困难资助金资助家庭困难学生60人,每人300元,支出助学金18,000.00元;非税收入公办幼儿园项目支出1,839,818.26元，其中：其他工资和福利支出588,009.50元,商品和服务支出1,248,656.76元，资本性支出3,152.00元；2020年教育发展补助经费项目支出总园教学楼改造装修费用2,872,846.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出22,731,387.17元，占本年支出合计的97.84%。与上年对比增加5,639,255.79元，主要原因是人员调资增加工资福利支出264,729.38元，由于疫情影响，2020年春季学年延迟开学，2020年日常公用经费较往年下降，2021年日常公用经费支出比上年增加955,584.83元，非税收入公办幼儿园项目支出1,839,818.26元，2020年教育发展补助经费项目支出总园教学楼改造装修费用2,872,846.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出18,543,463.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，其中：基本支出13,812,798.79元（其中：工资和福利支出11,996,799.30元，公用经费1,815,999.49元），项目支出4,730,664.26元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,967,961.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于事业单位离退休公用经费8550.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1274679.36元，机关事业单位职业年金缴费支出684731.54元；
9.卫生健康（类）支出1,292,119.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于其他公共卫生支出公用经费7064.57元，事业单位医疗支出804677.80元，公务员医疗补助缴费480377.15元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我此项无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 ；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出927,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于住房公积金缴费927843.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市幼儿园部门资产总额18,191,275.43元，其中，流动资产1,702,731.18元，固定资产16,488,543.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,088,662.98元，其中固定资产增加641,491.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值453,866.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
18,191,275.43 |
1,702,731.18 |
16,488,543.25 |
12,253,505.00 |
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4,235,038.25 |
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1.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额307,722.00元，其中：政府采购货物支出307,722.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额107,757.00元，占政府采购支出总额的35.02%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036002701111
