当前位置: 景洪市中国足球彩票九年一贯制学校2021年度部门决算
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第一部分 景洪市中国足球彩票九年一贯制学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市中国足球彩票九年一贯制学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施学前教育、义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。
（二）机构设置
2021年末，独立编制机构数1个，与上年相比无变化，独立核算机构数1个，与上年相比无变化。
（三）2021年度重点工作任务介绍
本年度，在上级部门和乡政府的正确领导下，我校坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的十九大精神，紧紧围绕景洪市教育体育局中心工作，内强素质、外塑形象，积极落实好各项工作。本学年各项具体工作按计划推进，各项临时交办任务能按时完成。
1.党建工作
加强班子建设，积极发挥党组的核心作用；认真落实政治理论学习制度加强对党员“两学一做”经常性教育；是严格“三会一课”制度，开展有特色的主题党日；加强党的作风建设，确保各项工作落实。
2.办公室工作
继续推进各项制度建设；做好人事管理；做好政府采购工作；做好教职工、学生疫情接种监控；做好常规工作。
3.德育、少先队工作
做好德育工作计划，努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；加强校园文化建设，优化育人环境；加强学生的思想道德教育和养成教育。
4.团委工作
多种形式加强思想政治教育，提高团员青年思想觉悟；积极推进共青团自身建设，全面提升共青团工作；坚持建设平安校园。
5.安全工作
高度重视，全面动员，落实职责；教育为本，宣传到位，提高警惕；落实安全工作，共创和谐平安校园；积极开展教育延伸宣传活动；防范为本、全面检修、防微杜渐；加强协作配合，完善长效机制。
6.教科工作
配合学校工作，组织教师参加业务培训，努力提升教师业务水平；鼓励师生积极参与各项活动；加强教研组建设，助推学校教科研水平大幅度提高；组织教师参加骨干教师教师考核，积极鼓励优秀教师参与市级骨干教师评选。
7.总务工作
积极组织后勤人员参加学习，不断加强自身素质建设；坚持做好后勤服务常规工作；规范学校的收费工作；做好校产管理；加强对学校食堂的管理。
8.财务工作
积极完成各项工作任务，合理规范地使用各项经费，确保了学校教育教学工作的正常进行；对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，保证单位的高效运转。
我校将根据本年度的工作情况，差缺补漏，扬长避短，力求不断完善学校校园硬件设施，不断加强教职工队伍建设，不断抓强抓实学生各项教育，紧跟上级部门方针、政策，走好市教育体育局“三步走”战略，让我校教育质量更上一层楼。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1. 景洪市中国足球彩票九年一贯制学校
2. 景洪市中国足球彩票中心幼儿园
景洪市中国足球彩票九年一贯制学校设5个内设机构，分别是：总务处、德育处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门2021年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门2021年度收入合计27,529,005.35元。其中：财政拨款收入27,443,616.30元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,389.05元，占总收入的0.31%。与上年对比减少3033751.92元，减少11%，主要原因分析本年无教体局集中支付校园工程建设款项，在职人员减少，人员支出减少。
二、支出决算情况说明
景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门2021年度支出合计27,661,571.35元。其中：基本支出25,244,934.10元，占总支出的91.26%；项目支出2,416,637.25元，占总支出的8.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5210793.96元，减少15.85%，主要原因分析为2021年工资标准调整幅度低于上年，在职人员减少，人员支出减少；项目支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市中国足球彩票九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,244,934.10元。与上年对比减少509515.61元，减少2%，主要原因分析2021年工资标准调整幅度低于上年，在职人员减少，人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支22,877,429.57元，占基本支出的90.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,367,504.53元，占基本支出的9.38%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市中国足球彩票九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,416,637.25元。与上年对比减少4701278.35元，减少66.05%，主要原因分析本年无教体局集中支付校园工程建设款项。具体项目开支及开展工作情况：学前教育家庭经济困难学生生活补助29100元；小学义务教育家庭经济困难学生生活补助694250元，小学少小民族生活补助46000元，小学义务教育营养改善计划资金1100672.75元；初中营养改善计划资金258114.5元，初中义务教育家庭经济困难学生生活补助283750元，初中少小民族生活补助4750元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,577,066.30元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比减少2282978.59元，减少7.68%，主要原因分析在职人员减少，人员支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出20,442,098.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于普通教育20380369.69元，其中，学前教育230383.38元，小学教育19141295.56元初中教育935100.75元；其他普通教育支出73590元；特殊学校教育61729.1元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,723,895.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%。主要用于行政事业代为养老支出3723895.41元，其中，事业单位离退休45424元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1575436.32元，机关事业单位职业年金缴费支出1981225.34元，其他行政事业单位养老支出121809.75元；
9.卫生健康（类）支出1,837,096.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于公共卫生15460元，其中，重大公卫生服务5000元其他公共卫生支出10460元；行政事业单位医疗1821636.1元，其中，事业单位医疗1057876.1元，公务员理疗补助763760元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,573,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公基金1215608元；住房补贴358368元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15850元，支出决算为3,660.00元，完成预算的23.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,660.00元，完成预算的30.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年因疫情原因，减少支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,660.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3,660.00元。其中：
国内接待费支出3,660.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年初中学业水平考试考生体检公务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市中国足球彩票九年一贯制学校部门资产总额54862776.26元，其中，流动资产509610.53元，固定资产43107892.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程11245272.68元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10359526.24元，其中固定资产增加20069530.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产166项，账面原值1075395.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
54,862,776.26 |
509,610.53 |
43107892.05 |
40277700.03 |
0 |
0 |
1030192.02 |
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1,1245,272.68 |
1 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额456744.5元，其中：政府采购货物支出384744.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出72000元。授予中小企业合同金额456744.5元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036001901111
