当前位置: 景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度部门决算
监督索引号53280106036001101000
目录
第一部分 景洪市勐龙镇小街中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐龙镇小街中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是继续以“全面提高教育教学质量”为中心，狠抓教学常规管理，力争完成市局下达的各项任务指标，力求教学质量处于全市乡镇小学领先地位，圆满完成新三步走教育教学目标；二是加强艺术教育，特色办学出新招，提升办学水平；三是大力推进党建建设，进一步提高党在教育领域的底蕴，促进小街中小学党建示范学校建设更加深入人心，在全市起到一定的影响力；四是进一步加强教师队伍建设，强化校本培训，提高教师专业化发展水平，提高教师课堂教学的有效性；五是以少先队为载体，以班级为单位，深入开展“爱国主义教育”“感恩教育”“文明礼仪”等主题教育，积极开展晋级达标工作，营造校园内部优良育人环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
景洪市勐龙镇小街中心小学设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
其他人员55人，主要是营养餐29人，临聘人员26人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度无政府性基金财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度收入合计65,019,559.06元。其中：财政拨款收入63,888,984.57元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,130,574.49元，占总收入的1.74%。与上年对比减少4,928,456.91元，下降7.05%，主要原因分析是学生人数减少，公用经费减少，在职人员编制减少31人，划拨到小街九年一贯制学校，导致收入整体减少。
二、支出决算情况说明
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度支出合计65,260,572.49元。其中：基本支出59,163,932.01元，占总支出的90.66%；项目支出6,096,640.48元，占总支出的9.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,963,912.14元，下降9.64%。主要原因分析是学生人数减少，公用经费减少，基本建设类项目支出减少，在职人员编制减少31人，划拨到小街九年一贯制学校，导致支出整体减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心小学正常运转的日常支出59,163,932.01元。与上年对比增加2,295,976.94元，增加4.04%。主要原因分析本年增加职业年金记实资金、医疗补助费、毕业生就业补贴发放，乡村优秀教师奖金，相应增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,238,906.34元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,925,025.67元，占基本支出的8.32%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,096,640.48元。与上年对比减少9,259,889.08元，下降60.3%。主要原因分析是减少基本建设类项目支出7,849,248.04元；学生人数减少，相应减少非基建项目：学生营养餐补助、家庭经济困难学生生活补助，导致本年项目支出减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1.景财教〔2021〕51、景财教〔2021〕94、景财教〔2021〕5号学前家庭经济困难学生生活补助132,750.00元。
2.景财教〔2021〕54、景财教〔2021〕123、景财教〔2021〕124、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕16、景财教〔2021〕21号营养餐资金3,530,780.48元；
3.景财教〔2021〕122、景财教〔2021〕141、景财教〔2021〕142、景财教〔2021〕5、景财教〔2021〕21号家庭经济困难学生生活补助2,230,500.00元；
4.景财教〔2021〕122、景财教〔2021〕21号8个较少民族生活补助19,750.00元；
5.景财教〔2021〕16号营养餐资金32,860.00元；
6.景财社〔2021〕30号高校毕业生一次性就业补贴150,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出64,138,879.22元，占本年支出合计的98.28%。与上年对比减少251,424.65元,下降100%。主要原因分析是本年指标已按规定完成支付无结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出47,388,370.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于单位机构正常运转日常支出41,441,729.77元、项目支出5,946,640.48元，其中营养餐资金支出为3,563,640.48元，较少民族学生生活费支出为19,750元，用于家庭经济困难学生生活补助支出2,230,500.00元，学前家庭经济困难学生生活补助支出为132,750元;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出9,445,141.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；
9.卫生健康（类）支出4,277,011.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于机关事业单位基本医疗、公务员基本医疗、生育、工伤保险基本开支；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出3,028,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于机关事业单位住房公积金基本开支；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,000.00元，支出决算为7,940.00元，完成预算的17.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,940.00元，完成预算的49.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位车子没有编制，车子相关费用放在了其他交通费里；且我单位全面落实中央八项规定，厉行节约，控制支出，致决算数比预算数下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7,940.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加7,940.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年受疫情影响未开展公务接待活动，2021年疫情有所缓解，教联体学校到我校学习交流也相应增加，共接待19批次，133人的接待支出。我单位车子没有编制，车子相关费用放在了其他交通费里。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,940.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因车辆无编制，车辆发生的运行维护费用反映在其他交通费。主要用于往返各校点及下乡等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出7,940.00元。其中：
国内接待费支出7,940.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教联体学校到我校交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市勐龙镇小街中心小学属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐龙镇小街中心小学资产总额85,432,687.89元，其中，流动资产848,766.75元，固定资产79,362,518.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,221,400.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,140,546.55元，其中固定资产增加16,799,322.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1815项，账面原值1,995,318.04元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,047,053.00元，其中：政府采购货物支出852,653.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出194,400.00元。授予中小企业合同金额1,047,053.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评未安排开展，无部门整体支出绩效自评报告，项目支出绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036001101111
