当前位置: 景洪市国土空间规划信息中心2021年度部门决算
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景洪市国土空间规划信息中心2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市国土空间规划信息中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市国土空间规划信息中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.履行国土空间规划相关技术服务，建立空间规划体系，承担国土空间规划的技术咨询、评估和审查，负责为景洪市自然资源局提供信息技术保障，指导全市自然资源系统信息化建设。
2.贯彻执行国家、省、州、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委市政府关于国土空间规划工作决策部署。
3.负责市、乡镇级国土空间规划、村庄规划、行业性国土空间专项规划等技术审查，以及国土空间规划体系实施中涉及重大调整事项审议的技术咨询、评估和审查；负责过渡期内土地利用规划、城乡规划及相关专项规划方案审查、报批、备案的技术咨询、评估。
4.负责拟定国土空间规划编制办法和技术规程，构建国土空间规划技术标准体系，为各类国土空间规划及相关行业专项规划提供技术支撑。指导乡（镇）国土空间详细规划、村庄规划编制和实施工作。
5.负责单位信息化建设工作，做好信息系统和网络的建设、运行和维护，建立统一的自然资源数据库，保障单位信息系统安全、高效、稳定运行，完善信息化办公的管理系统，负责网络安全、网络保密管理、技术防护、计算机保密安全检查及管理。
6.负责协助市自然资源局核发范围的“一书两证”、全市重大建设项目规划设计方案（含建筑特色化方案）技术审查，复核校对工作。
7.负责民族传统建筑设计、样式、构造、工艺、材料、图集图案的研究推广。指导城区建筑物、构筑物、市政基础配套设施和城市雕塑、户外广告等规划建设工作。
8.承办市委、市政府、市自然资源局交办的其它事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
规划编制工作。国土空间规划编制：现已完成景洪市生态保护红线评估调整成果并上报自然资源部，完成了7项前置性专题研究，“三线”试划初步成果已形成并上报州级部门。专项规划编制：完成了景洪市主城区澜沧江与流沙河沿线区域风貌控制规划；江北片区城市设计、景洪澜沧江两岸空间发展规划已形成初步方案，正在修改完善。生态保护红线划定情况：景洪市生态保护红线评估调整工作与2019年8月正式启动，按照《云南省生态保护红线评估实施方案》，对生态保护红线范围内耕地、永久基本农田、城镇村、重大建设项目等矛盾冲突进行调整，成果于2020年6月已审核上报省级。城市片区控规修编：流沙河片区控规修编已通过州级专家审查，待州规委审定；江北片区控规修编已形成初步方案，正在修改完善；景洪市中心片区、东片区控制性详细规划修编正在开展招标工作。村庄规划编制：为贯彻落实“干部规划家乡行动”，改善乡村人居环境，快速开展实用性村庄规划编制工作。目前，全市27个村庄规划编制任务重，勐龙镇勐宋村委会、基诺山乡新司土村委会的村庄规划已取得批复，中国足球彩票大荒田村的村庄规划初稿已形成，其他24个村委会的村庄规划编制正按计划有序推进。完成2020年度城市体检成果报告并上报州级部门。信息化系统建设。景洪市三维辅助决策系统建设已报请市政府同意，正在拟定建设方案具体内容。规划审查及管理工作。规划用地审批完成情况：一是完成农村宅基地用地审查410件；二是完成农业设施用地审查60件；三是完成建设项目用地审查176件；四是完成西双版纳机场四期改扩建项目、国道G219 线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程2件选址意见书及用地预审的审查，并逐级上报。涉密数据使用情况：根据各行政部门规划编制需要，积极配合行业部门做好保密资料数据的保障。我部门严格按照涉密数据使用程序办理相关业务共41件，提供相对应的土地利用总体规划、基本农田、生态保护红线、现状利用规划、正射卫星影像图的矢量数据。建设项目规划选址情况：本年度积极配合各部门做好景洪市弃土场、污染防治项目、水土保持项目、疫情防控设施建设项目、村集体产业用地等项目建设用地选址。日常规划管理工作：一是严格规划审查审批，今年截至目前，共审批建设项目规划方案24个，开展规划指标论证15个。二是研究出台相关办法不断规范规划管理，为规范城中村规划建设管理，代市政府拟定了《景洪市城中村建设管理办法（暂行）》，管理办法现已正式印发实施。结合农村村民住宅建设和管理需要，拟定了《景洪市农村村民建房管理暂行办法》并上报市政府。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市国土空间规划信息中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。景洪市国土空间规划信息中心因工作需要内设5个机构：行政办公费、规划编制部、土地审查部、项目审查部、信息技术部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市国土空间规划信息中心2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市国土空间规划信息中心2021年度收入合计639,373.13元。其中：财政拨款收入639,373.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入增加，主要原因分析是新成立单位，2020年没有收入决算数。
二、支出决算情况说明
景洪市国土空间规划信息中心2021年度支出合计639,373.13元。其中：基本支出442,923.13元，占总支出的69.27%；项目支出196,450.00元，占总支出的30.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加，主要原因分析是新成立单位，2020年没有支出决算数。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市国土空间规划信息中心正常运转的日常支出442,923.13元。与上年对比支出增加，主要原因分析是新成立单位，2020年没有支出决算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出442,923.13元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市国土空间规划信息中心业务工作，项目支出与上年对比增加，主要原因是新成立单位，2020年没有项目支出数。具体项目开支及开展工作情况：因工作需要2021年我单位政府采购办公设备购置支出192,840.00元，其中：（1）购买特定台式电脑，用于专项业务工作的经费支出196,450.00元。办公电脑11台95,900.00元；（2）购买打印机、复印机2台42,580.00元；(3)碎纸机1台750.00元；（4）办公桌11张、办公椅17张、五节柜28组、沙发3张，茶几3张、书柜3组共53,610.00元。差旅费支出3,610.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市国土空间规划信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出442,923.13元，占本年支出合计的69.27%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因分析主要是新成立单位，2020年没有支出数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出47,693.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出31,795.36元，机关事业单位职业年金缴费支出15,897.68元；
9.卫生健康（类）支出26,166.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于事业单位医疗支出17,847.47元，公务员医疗补助支出8,319.05元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出360,271.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于人员工资福利支出360,271.59元；
19.住房保障（类）支出8,791.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于财政补贴住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市国土空间规划信息中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零，主要原因分析是新成立单位，本年未追加“三公”经费预算，无“三公”经费支出数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无支出数，主要原因是新成立单位，本年未追加“三公”经费预算，无“三公”经费支出数。我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市国土空间规划信息中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市国土空间规划信息中心资产总额197,613.28元，其中，流动资产4,773.28元，固定资产192,840.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192,840.00元，其中固定资产增加192,840.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
197,613.28 |
4,773.28 |
192,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额192,840.00元，其中：政府采购货物支出192,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额192,840.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280105042300301111
