当前位置: 景洪市土地储备中心2021年度部门决算
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景洪市土地储备中心2021年度部门决算
目录
第一部分 景洪市土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市土地储备中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市土地储备中心主要根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全市土地供需情况进行调查，制定土地储备规划及土地收购年度计划，报土地储备管理委员会批准后组织实施；根据土地储备年度计划，制定具体土地收购、储备和出让方案，报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施；负责土地分批次征用，收购中的协议洽谈，费用测算和支付补偿费等。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，按照州、市委市政府工作安排部署，狠抓落实，各项工作扎实推进，取得较好成效，主要成绩如下：
1.国有土地使用权出让收入方面
依据《景洪市财政局关于下达景洪市2021年地方财政预算收支计划的通知》，2021年度景洪市国有土地使用权出让收入任务数为150,000万元，截止2021年12月31日，实际收缴入库148,283.4万元。其明细如下：
（1）、本年度通过“招、拍、挂”程序出让87宗，面积3,215.31亩，应收合同价款286,359.15万元，本年度收缴入库135,778.48万元，以前年度预缴款抵扣62,916.94万元，本年度欠缴87,663.73万元。
（2）、本年度协议出让情况。本年度协议出让754宗，面积141.16亩，应收补缴土地价款10,199.15万元，本年度收缴入库10,107万元，本年度欠缴92.14万元。
（3）、本年度划拨出让情况。本年度划拨出让3宗，面积80.86亩，本年度应收划拨土地价款2,371.29万元，本年度收缴入库2,371.29万元。
（4）、以前年度欠缴收回土地出让金情况。以前年度欠缴在本年度收回48,064.97万元，以前年度仍欠缴土地出让金52,230.15万元。
2.征地工作业务方面
2021年拟需实施征地项目47个，拟征土地面积约39226.949亩，其中，在动项目26个，暂缓项目18个，未启动项目3个；本年度征收土地面积3638.65亩，共支付征地补偿款3.8311亿元。
实施征地项目分别为：玉磨铁路、景海高速公路、机场四期扩建，景洪市域镇（乡）污水和垃圾处理设施建设项目7个乡镇、景洪市各道路延长线、勐海垃圾焚烧发电站、云茶温泉特色小镇、机场路辅道（景洪客运站至机场环岛段）、木作文化综合体项目、客车整备所与机务折返段合并建设项目、中林西双版纳温泉康养文旅小镇、景洪市民航路项目、景洪市南阿河官牛中缅界河段治理工程、景洪市回勒河界河段治理工程、景洪市景宽路至昆磨高速小勐养至景洪联络线曼外节点交通转换匝道、三个服务区等项目、景洪市公交枢纽站及智能化管理系统建设项目（公交枢纽站场）、景洪市勐龙口岸经济区配套建设项目路网工程（1号路、5号路）、西双版纳曼列橡胶有限公司现代化橡胶生产加工仓储物流基地项目、西双版纳恒源肉食品加工有限公司畜禽定点屠宰场搬迁新建项目等26个。部分项目开展情况如下：
⑴、玉磨铁路项目。征地拆迁工作已进入收尾阶段，正线内征地工作基本完成，共征收土地面积10937亩，其中，永久用地5385.285亩，大临用地2715.35亩，小临用地2836.676亩。共拨入征地拆迁补偿资金8.19亿元，累计支付补偿费用8.6234亿元，超支资金4334万元。
⑵、景海高速公路建设项目。勐海段已于2021年1月试通车，景洪段进入收尾阶段，已完成征收土地面积2529.3亩，其中，永久用地1594.092亩，临时地935.197亩。共拨入征地拆迁补偿资金2.5613亿元，累计支付补偿费用2.6091亿元，超支资金478.2919万元。
⑶、机场四期改扩建项目。已完成测量土地1482.723亩；房屋测量168家，涉及面积159394.55㎡；地上附着物清点完成128家；14家苗圃地清点及初评。下一步待安排补偿款。
⑷、其他项目正在有序有效推进中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市土地储备中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构6个：包括行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市土地储备中心部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市土地储备中心部门2021年度收入合计693,576,212.85元。其中：财政拨款收入693,576,047.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164.95元，占总收入的0.00%。与上年对比：机构改革征地中心并入土地储备，上年收入调增127,127.32万元，上年总收入应为137,927.74万元，总体减少68,570.12万元，主要原因是事业收入减少，上年曼团联席会议遗址升级等项目已完成。
二、支出决算情况说明
景洪市土地储备中心部门2021年度支出合计1,156,598,128.02元。其中：基本支出6,723,213.40元，占总支出的0.58%；项目支出1,149,874,914.62元，占总支出的99.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比:机构改革征地并入土地储备，上年支出调增112,422.16万元，总支出合计应为124,458.84万元，总体减少8,799.03万元，主要是上年曼团联席会议遗址升级项目已完成。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,723,213.40元。与上年对比:机构改革征地并入土地储备，上年调增 944.40 万元，总体合计应为 1,177.56 万元，总体减少505.24万元。主要原因是2021年期间人员工资、保险增加，相应增加人员支出，但征地经费减少的更多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,119,490.11元，占基本支出的91.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费603,723.29元，占基本支出的8.98%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,149,874,914.62元。与上年对比：机构改革上年支出调增111,477.76万元，上年合计支出应为 123,281.28 万元，总体减少5,293.79万元,主要原因是2020年曼团联席会议遗址升级等项目已完成。
2021年基金预算项目：景财建〔2021〕11号小磨路公路项目本金及利息资金13,200,000.00元，实际拨款12,368,056.87元，后新增基金预算677,574,592.72元，具体如下：
1、2120801征地和拆迁补偿支出：①.景财综采〔2021〕158号、景财综采〔2021〕110号、景财综采〔2021〕41号、景财综采〔2021〕166号勐腊路延长线项目51,153,582.13元；②.景财综采〔2021〕106号西双版纳保健品园区项目9,345,581.90元；③.景财综采〔2021〕154号、景财综采〔2021〕7号、景财综采〔2021〕88号勐龙镇原小街乡供销社安置补助费394,021.03元；④.景财综采〔2021〕33号、 景财综采〔2021〕7号景洪市第六中学项目18,817,889.50元；⑤.景财综采〔2021〕131号景哈"嘎汤帕印象"二期项目6,000,000.00元；⑥.景财预〔2021〕24号西双版纳传染病医院项目6,036,325.48元；⑦.景财综采〔2021〕15号玉磨铁路项目1,808,254.88元；⑧.景财综采〔2021〕105号曼腊村民小组土地征收补偿款专项资金20,654,418.10元；⑨.景财综采〔2021〕52号曼鸾典田园综合体项目17,730,000.00元；⑩.景财综采〔2021〕44号云南沧江机械造船厂项目878,500.00元；?.景财综采〔2021〕31号 、景财综采〔2021〕157号站前广场项目143,706,170.44元；?.景财综采〔2021〕27号、景财综采〔2021〕43号澜沧江国际风情园项目35,000,000.00元；?.景财综采〔2021〕138号勐养曼纳庄留置专区项目3,514,649.31元；?.景财综采〔2021〕25号、景财综采〔2021〕134号清山林业项目50,239,200.00元。共计365,278,592.77元。
2、2120802土地开发支出:
①.景财综采〔2021〕7号北环路至勐海路联络线（北环路延长线）项目5,346,673.02元；②.景财综采〔2021〕156号耕地占补平衡项目44,381,100.00元；③. 景财综采〔2021〕110号、景财综采〔2021〕166号勐腊路延长线项目1,798,635.62元；④.景财综采〔2021〕9号、景财综采〔2021〕165号、景财综采〔2021〕32号增减挂钩指标费127,228,336.53元；⑤.景财综采〔2021〕7号、 景财综采〔2021〕46号、景财综采〔2021〕159号北片区雨林金湾项目13,708,640.76元；⑥.景财综采〔2021〕89号、景财综采〔2021〕90号曼外村委会产业用地进场道路建设项目36,668.00元；⑦. 景财综采〔2021〕91号曼腊地块电力设施3,320.00元。共计：192,503,373.93元。
3、2120804农村基础设施建设支出
①.景财综采〔2021〕87号、景财综采〔2021〕133号、景财综采〔2021〕153号曼栋老村民小组第三产业用地农村基础设施建设支出25,000,000.00元；②.景财综采〔2021〕11号、景财综采〔2021〕42号曼阁居民小组第三产业用地农村基础设施建设资金26,200,000.00元；③.景财综采〔2021〕7号、景财综采〔2021〕26号、景财综采〔2021〕73号、景财综采〔2021〕160号曼腊村民小组第三产业用地农村基础设施建设支出65,463,429.01元。共计：116,663,429.01元
4、2120806土地出让业务支出
①.景财综采〔2021〕164号中介服务费624,500.00元；②.景财综采〔2021〕51号差旅费、油费、过路费465,227.41元；③.景财综采〔2021〕171号办公费、差旅费1,819,405.69元；④.景财综采〔2021〕7号办公费、差旅费、大型修缮费220,063.91元。共计：3,129,197.01元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市土地储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,001,455.18元，占本年支出合计的1.38%。与上年对比：机构改革征地中心与土地储备中心合并，上年调增 2,290.06万元，上年总计应为2,492.92 万元，总体减少892.77万元，主要是上年曼团联席会议遗址升级项目已完成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
8.社会保障和就业（类）支出712,743.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于事业单位离退休1,100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出243,448.64元，机关事业单位职业年金缴费支出468,195.31元；
9.卫生健康（类）支出243,121.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于事业单位医疗支出155,986.64元，公务员医疗补助87,134.85元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
13.交通运输（类）支出12,368,056.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于小勐养至磨憨公路改扩建工程项目公路建设12,368,056.87元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2,504,143.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于支付在职在编人员工资及编外人员工资福利支出2,304,649.49元，办公费、办公设备购置费及水费119,750.00元，差旅费12,395.00元，工会经费45,830.64元，公务用车运行维护21,038.74元，福利费支出480.00元；
19.住房保障（类）支出173,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于在职人员住房公积金支出173,389.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市土地储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为21,038.74元，完成预算的110.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,038.74元，完成预算的116.88%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革:根据景编发〔2020〕19号文件，景洪市重点工程征地中心划转我单位,原景洪市重点工程征地中心项目征地工作较多，导致公务用车运行费增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10,448.74元，增长98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加10,448.74元，增长98.67%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革:根据景编发〔2020〕19号文件，景洪市重点工程征地中心划转我单位,原景洪市重点工程征地中心项目征地工作较多，导致公务用车运行费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,038.74元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21,038.74元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出21,038.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展征地工作：景洪市周边乡镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市土地储备中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无增减变化，主要原因分析：我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费，故无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市土地储备中心部门资产总额994,501,701.05元，其中，流动资产992,941,577.00 元，固定资产1,541,124.05 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加832,655,319.65 元，其中固定资产增加871,644.05元（机构改革:根据景编发〔2020〕19号文件，景洪市重点工程征地中心划转我单位，故并入固定资产832,044.05元，新增固定资产39,600.00元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值58,800.00元；报废报损资产24项，账面原值111,460.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
994,501,701.05 |
992,941,577.00 |
1,541,124.05 |
212，934.05 |
305，885.00 |
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1,022,305.00 |
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19,000.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2,888,600.00元，其中：政府采购货物支出39,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,849,000.00元。授予中小企业合同金额1,639,600.00元，占政府采购支出总额的56.76%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、其他收入：是指事业单位取得的投资收益、利息收入、捐赠收入、个税手续费返还等。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280105042300101111
