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西双版纳州景洪市基诺乡2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市基诺乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市基诺乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《基诺山基诺族乡机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕61号）文件精神和《基诺山基诺族乡机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：
1.党政机构设置和职责
基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室：
（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
（4）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
（5）扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
2.事业单位设置和职责
基诺山基诺族乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
（1）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
（2）文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
（3）村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
（4）社会保障服务中心，加挂基诺山基诺族乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
（5）财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
（6）交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
（7）林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
聚焦党建领乡。全面从严加强党的建设，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，经受“四大考验”、克服“四种危险”，全面推进党的建设新的伟大工程。加强思想政治建设，夯实高度自觉的思想根基。始终把理想信念教育作为思想建设的战略任务，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，保持政治定力，坚定理想信念，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，不折不扣把中央路线方针政策和省委、州委、市委战略部署落到实处。加强干部和人才队伍建设，锻造推动发展的中坚力量，始终严格执行干部选拔任用条例，重用敢抓善成的干部，褒奖贡献突出的干部，支持一身正气的干部，鼓励踏实肯干的干部，真正把最优秀最适合的干部用在最关键的岗位，用在最复杂和困难的一线。加强反腐倡廉建设，营造风清气正的政治生态，始终把严明政治纪律和政治规矩摆在首位，严格落实中央八项规定精神，严防“四风”反弹。强化党员干部清廉从政意识、防微杜渐意识和风险防范意识，营造干部清正廉洁的良好生态。
聚焦生态立乡。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决守住基诺的青山、碧水、蓝天，让绿色成为基诺永不褪色的发展底色。统筹山水林田湖草系统治理。实施重点生态系统保护和修复工程，实行水资源消耗总量和强度双控行动，全面排查清理并加强乡域河道取水用水管控，开展河湖水系连通和农村河塘清淤整治，全面落实林长制、河（湖）长制，开展国土绿化行动，实施绿色机关、绿色校园、绿色企业、绿色村庄等工程。强化湿地保护和恢复，落实和完善天然林保护制度。加强农村突出环境问题综合整治。开展农业绿色发展行动，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化；推进有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、病虫害绿色防控；加强农村水环境治理和农村饮用水水源保护，全面落实农村用水收费制度；以爱国卫生“7+2专项行动”、农村人居环境提升行动等为抓手，持续整治农村环境问题，建立健全农村环境污染防治网格责任体系和农村环境卫生长效管护机制，严格管控污水直排和垃圾秸秆焚烧等行为，严格落实蓝天保护行动工作要求，加强大气污染防治工作，持续建设完善全乡污水和垃圾处理设施；倡导绿色生活生产方式，加大农村清洁能源推广力度。增加农业生态产品和服务供给。将生态优势转化为发展生态经济优势，深化“特呢朵”、农户生态产品展销、攸乐贡茶文化节等活动创办，塑造活动品牌。
聚焦科教兴乡。坚持教育优先，持续加大教育资金投入和争取社会资金支持，继续实行“升学奖优”办法，注重基诺乡中心小学培根铸魂，持续争取教育倾斜政策改善学校薄弱办学条件，加强教学综合楼、学生宿舍楼等硬件设施和师资队伍、校园文化等软件设施建设，争取政策支持实行基诺小学初中九年一贯制，争取国家政策加强学前教学，逐步推进一村一幼建设。创建1个科普示范基地、7个科普示范村寨，培育一批科技能手，全面开展众智科普、成效科普、智慧科普、启蒙科普活动，主动与各科研院所联系合作，建立产学研基地，让基诺产业插上科技的翅膀，让科技成为基诺经济社会发展助推器。
聚焦民生固乡。坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列指示批示精神，严格执行中央、省、州、市决策部署，动员一切可以动员的力量，调集一切可以调集的资源，采取一切管用、见效的措施，全面打赢这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战。聚焦营商环境、公共卫生、基础设施等重点领域，精准谋划包装一批项目，做深做细前期工作，确保项目滚动进入上级“盘子”，力争一批优质项目、一批优强企业落户基诺。坚持乡村振兴战略“二十字”方针，持续脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续补齐基础设施和基本公共服务短板，创新方式方法建立利益联结机制，大力发展村级特色产业和村集体经济，增强脱贫村持续发展能力。落实林长制工作，加强林政资源管护，完善林茶共管，加大古茶园保护，实现年均违规用火逐年递减，未批先占、擅自改变林地用途、无证采伐、滥伐、盗伐林木案件逐年减少。增设洛特管护站，新增岗位编制，引进林业专业技术人才，配齐硬件设备，加强管理培训，提高护林员素质。规划全乡路网，配套路段安保设施，完成22.16公里村级道路硬化，实现全乡村级道路硬化率100%，打造1条“四好”农村路。加强全乡安全生产、消防安全整治，实现传统村落微型消防站、防火通道建设。实施集镇污水管网及配套设施建设，补齐集镇污水设施短板，全面加快集镇区域硬化、绿化、美化、亮化、净化工程实施，不断提升集镇形象品质。持续开展城乡人居环境提升行动，落实路长制、街长制、网格长等长效管理措施，提升集镇治理能力和服务水平，实现各村公厕、标准化户厕全覆盖，进一步改善投资环境和生产生活条件。争取优质医疗资源，常态化邀请上级医院医师到乡卫生院坐诊。健全防范化解重大风险体制机制，全面增强突发公共事件应急能力，提升基础医疗水平。持续抓好非洲猪瘟、草地贪夜蛾虫害防控，加大农机、渔业、农环等重点行业和领域的安全隐患排查，加强种子、化肥、农药等农资市场的监管，大力整顿和规范生产经营秩序，加强对各类涉农违法案件的查处力度。保证养老保险、医疗保险实现参保全覆盖。继续推进集镇“洛克社区”成立，加大对困难群众的临时救助，推进妇女和留守儿童、老龄和残疾人事业全面发展。
聚焦旅游强乡。紧密联系云南省“中国最美丽省份”建设、大滇西旅游环线建设、景洪市打造“中国休闲暖都、世界旅游名城”和创建国家全域旅游示范区等历史机遇，充分利用基诺山乡优越的区位优势、先天独厚的旅游资源，结合我乡总体规划，根据可持续旅游发展的要求，以“得天独厚的生态资源、悠久的茶叶文化、独特的民族文化”三大特色资源为主要载体，加快全乡旅游产业的发展，争取将基诺山乡发展为娱乐、教育、休闲、度假、康养为一体的主题化、综合性、体验性的旅游目的地。积极营造规范有序的文化旅游市场环境，不断优化营商环境，引进实力企业进驻。继续挖掘特色产业及文化资源，立足各村实际，发展和打造乡村旅游一村一品、一村一业，努力打造精品示范村4个，分别为新司土村委会、巴亚村委会、司土村委会、茄玛村委会，积极建设美丽村庄14个。建设一批特色生态旅游示范村和精品线路，打造以雨林户外、基诺非遗文化、攸乐古茶山为主题的3条精品专线，以点带面，以面促点，推进全域旅游发展。实施休闲农业和乡村旅游精品工程，打造极具基诺特色的村寨民宿游，以民族节庆、特色赶集、基诺美食、攸乐贡茶文化节等特色民族文化庆典为契机点，探索发展森林旅游、山地运动、林下经济等产业，积极开发观光农业、农耕文化、游憩休闲、健康养生、生态教育等项目，打造绿色生态环保的乡村生态旅游产业链。
聚焦产业富乡。按照乡村振兴的总体要求，坚持质量兴农、绿色兴农，围绕绿色化、优质化、特色化、品牌化推进全乡农业发展，构建农村一二三产业融合发展体系。大力开发农业多种功能，贯彻落实防止耕地“非粮化”的政策方针，继续深入推进橡胶、茶叶、特色产业打造，持续壮大特色板块基地，创建热区水果、冬季蔬菜等农业示范基地，延长产业链、提升价值链、完善利益链，让农户合理分享全产业链增值收益，实施农产品加工提升行动，促进农产品就地加工增值，发展多样化股份合作、促进小农户合作、提高农产品规模化，加强与供销、邮政、超市合作，帮助小农户对接市场，健全农产品产销稳定衔接机制。全力推动传统砂仁产业更新换代改造500亩，复兴砂仁产业。努力提升“攸乐贡茶”品牌效应，发展壮大优势传统产业，建设生态友好型农产品园区，培育农产品品牌，保护地理标志农产品，力争“三品一标”认证（定）产品新增2个，完成“景洪攸乐”农业品牌创建，打造有影响力基诺“绿色品牌”。以全国电子商务进农村综合示范项目建设为契机，为加快基诺山乡农村电子商务发展，积极开展市场主体培育，扶持5户基诺山企业向电商企业转型，增强基诺山乡电商人才储备，开展初级、中级、高级电商专业能力提升培训，孵化各村委会电商带头人。通过开展电商直播、网店运营、产品网货化、构建网货化供应链、人才培养等一系列工作，助力全乡农特产品销售。
聚焦文化活乡。围绕景洪市打造“全国文旅融合示范区”，实现基诺特色传统文化产业化、品牌化、产权化。做好基诺文化的保护、传承、展现和运用工作，着力加强基诺传统文化的保护与传承，坚持保护与开发并重，重点将基诺文化优势转化为文化经济优势，深入挖掘、整理和弘扬基诺族特色文化，推动文旅融合及“旅游+”多领域互通。坚持打造民族节庆文化旅游品牌，如举办特懋克节、老博拉、基诺美食节，基诺族新米节等节日。持续做好全乡各级非物质文化遗产和传承人升级工作，加大力度申报基诺族非遗项目及传承人，深挖基诺族非遗文化，打造非遗文化产品，提升非遗产品的质量，每年至少申报1个非遗项目和2个非遗传承人，打造非遗文化村和非遗传习所建设，更加凸显基诺民族文化特色，以巴朵村为全乡示范点进行非遗村寨创建工作；提升文化工作者业务能力，继续搭建好平台，加强基诺乡文化队伍建设，做到每个村寨都有一个专业的文化辅导员。
聚焦依法治乡。全面落实“八五”普法规划，突出重点内容和重点领域，推动民法典融入融入法治实践，深化法治乡村建设，加大乡村法律顾问、“法律明白人”“法治带头人”等培养力度，深入开展“普法进万家”“法治文化村村行”等专题普法活动。以健全完善政治、法治、德治、自治、智治“五治融合”的基层社会治理体系，构建共建共治共享的基层社会治理新格局为目标，持续推动基层社会治理现代化示范村创建。坚持用党建、法治思维引领乡村治理，以综治信息平台为支撑，打通网格—综治中心—职能部门信息堵点，使服务延伸到基层最末梢，构建“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，全力推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，积极探索“枫桥经验”本土化，形成在“家门口”化解矛盾纠纷的高效工作模式，有效实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，及时解决群众的实际问题，妥善处置各类群体性事件。贯彻落实中央民族工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，正确处理人民内部矛盾，切实维护稳定，构建平安和谐社会，持续巩固“云南省第一批民族团结进步示范单位”创建成果，为景洪市创建“全国民族团结进步示范市”贡献基诺力量
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市基诺乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.基诺山乡人民政府
2.基诺山乡村镇规划建设服务中心
3.基诺山乡交通和安全生产服务中心
4.基诺山乡文化广播电视服务中心
5.基诺山乡财政所
6.基诺山乡社会保障服务中心
7.基诺山乡农业综合服务中心
8.基诺山乡林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市基诺乡部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市基诺乡部门2021年度收入合计29,556,663.40元。其中：财政拨款收入29,554,738.01元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,925.39元，占总收入的0.01%。与上年对比增加3640020.44元，与上年增长14.05%，主要原因是疫情防控经费、扶贫经费增多。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市基诺乡部门2021年度支出合计29,774,540.02元。其中：基本支出17,200,431.77元，占总支出的57.77%；项目支出12,574,108.25元，占总支出的42.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1922520.67元，与上年减少6.07%，主要原因是受项目进度影响，部分项目减少资金未拨付，导致支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市基诺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,200,431.77元。与上年对比减少327326.45元，本年支出比去年减少1.87%。主要原因是退休2人，基本工资、保险、津贴补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,820,145.28元，占基本支出的91.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,380,286.49元，占基本支出的8.02%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州景洪市基诺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,574,108.25元。与上年对比减少1595194.22元，本年支出比去年减少11.26%，主要原因是受项目进度影响，部分项目减少资金未拨付，导致支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：爱国卫生运动“7个专项行动”奖补资金500000元，通过该笔资金，使基诺山乡进一步提升人居环境，全面贯彻“清垃圾、扫厕所、净餐馆、常消毒、管集市”；基诺山乡司土、巴来、洛特村入股勐海县城乡供水一体化工程建设项目1500000元，通过入股勐海县水务开发投资有限公司，壮大村集体经济。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市基诺乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出28,722,900.34元，占本年支出合计的96.47%。与上年对比减少1666941.44元，下降5.49%，主要原因是2021年无年末财政拨款结转和结余，受项目进度影响，部分项目减少资金未拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,337,595.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出121,216.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于巴亚村委会茶厂建设项目支出出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出714,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于科普活动、其他科学技术普及支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出807,391.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。 主要用于群从文化和其他文化支出，例如文化传承培训等；
8.社会保障和就业（类）支出2,286,541.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于职工养老保险缴费等社会保险支出；
9.卫生健康（类）支出1,626,328.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金、疫情防控资金、医疗保险及计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然生态保护支出；
11.城乡社区（类）支出800,858.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于农村危房改造建设支出、城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出14,419,994.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.20%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会运行开支、村干部生活补助支出及扶贫资金支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出933,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于农村危房改造建设、住房公积金及退休人员住房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出668,407.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于要用于基诺山乡交通和安全生产服务中心职工工资和公用经费支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市基诺乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为299000元，支出决算为112992元，完成预算的37.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73732元，完成预算的69.56%；公务接待费支出决算为39260元，完成预算的20.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是基诺山乡厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务接待，杜绝浪费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,501.46元，增长11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少181.54元，下降0.25%；公务接待费支出决算增加11,683.00元，增长42.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基诺山乡是民族乡，上级单位（国家级、省州市单位）检查工作、考察较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,732.00元，占65.25%；公务接待费支出39,260.00元，占34.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出73,732.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出73,732.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。基诺山乡8个行政事业单位人员到景洪办事、人员下乡等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.公务接待费支出39,260.00元。其中：
国内接待费支出39,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是基诺山乡是民族乡，都用于接待上级单位检查工作、考察发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市基诺乡部门2021年机关运行经费支出1,023,098.93元，与上年对比1239917.9元，减少216818.97元，主要原因严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州景洪市基诺乡部门资产总额20609409.85元，其中，流动资产645306.68元，固定资产19964101.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1680879.31元，其中固定资产增加599085元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
20609409.85 |
645306.68 |
19964101.17 |
12368968.84 |
980106.27 |
0 |
6615026.06 |
0 |
0 |
2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4844元，其中：政府采购货物支出4844元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4844元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056501111
西双版纳景洪市基诺乡2021年度部门决算公开表.xls.xls